濮阳县人力资源和社会保障局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县人力资和社会保障局 部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县人力资和社会保障局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分濮阳县人力资源和社会保障局概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律 、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划 、年度工作计划，并组织实施和监督检查。 （二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务 业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序 的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 （三）负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省 、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创 业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度 ，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同 有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体 系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及 其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和 全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订 养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督 办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社 会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建 立统一的社会保险公共服务平台。 （五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预 警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保 持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 -4- （六）贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制 度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行 国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及 特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监 察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展 体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管 理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人 才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来濮阳县工作或定居 政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度 。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 （八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革， 按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用 管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人 员和机关工勤人员管理政策。 （九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、 公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国 家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励 工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授 权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分 县管领导干部的行政任免手续。 （十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤 人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常 -5- 增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤 人员福利和离退休政策。组织全县机关、事业单位工勤人员 技术等级考试考核。 （十一）贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政 策，拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实 ，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导 全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十三）有关职责分工。 1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共濮阳县 委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结 构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人 单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构 编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任 ）、调配、工资核定、社会保障等手续。 2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业 生就业政策由濮阳县人力资源和社会保障局牵头，会同濮阳 县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务 工作，由濮阳县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导 和服务工作由濮阳县人力资源和社会保障局负责。 3.与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县人力资 源和社会保障局、濮阳县医疗保障局在全民参保登记计划， 社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服 -6- 务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办 服务效率。 二、机构设置 根据上述职责，濮阳县人力资源和社会保障局设14个内 设机构。 （一）办公室（信访与行政服务股）。负责机关日常运 转工作。承担文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、 督查督办、安全保密和后勤服务工作；承担重要文稿起草、 新闻宣传、舆情管理等工作；负责信访、行风建设、便民服 务等工作。 （二）法规调研股（行政审批股）。组织开展综合性政 策研究工作；承担重要课题调研工作；协调专家咨询工作； 组织起草人力资源和社会保障规范性文件；承担机关有关规 范性文件的合法性审查、备案和清理工作；承担相关行政执 法监督、行政复议、行政应诉和普法宣传等工作；牵头本部 门行政审批工作。 （三）规划财务与基金监督股。拟订全县人力资源社会 保障事业发展规划和年度计划并组织实施；承担有关信息规 划和统计工作；承担机关的财务管理、固定资产管理及局属 单位内部审计工作；按规定权限组织相关社会保险基金预决 算草案的编制工作；参与拟订相关社会保障资金（基金）财 务管理制度；负责人力资源社会保障事业发展项目和专项资 金管理工作；统筹全县人力资源社会保障系统有关信息化建 -7- 设和基层公共服务体系建设工作；贯彻执行省、市基本养老 、失业、工伤等社会保险基金及企业（职业）年金、个人储 蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策；依法 监督相关社会保险基金的收支、管理和投资运营，按职责分 工组织指导社会保险欺诈案件查处移送工作；审核社会保险 基金预决算。 （四）就业促进股。贯彻落实国家、省、市促进就业政 策；拟订全县统筹城乡就业创业规划、计划和政策，促进劳 动者公平就业；拟订公共就业创业服务体系建设规划和政策 措施，建立健全公共就业创业服务体系；执行国家、省、市 就业补助资金管理办法；牵头拟订高校毕业生就业政策，做 好高校毕业生就业创业指导工作；贯彻执行国家、省、市就 业援助和特殊群体就业等政策；贯彻执行青年见习制度并监 督实施；会同有关部门拟订创业担保贷款政策并监督实施； 贯彻执行国（境）外相关人员（不含专家）来濮阳县工作管 理等政策；实施就业统计监测制度；负责劳务派遣相关工作 ；承担县就业创业工作领导小组办公室日常工作。 （五）人力资源流动管理股。拟订全县人力资源市场发 展规划；贯彻执行国家、省、市人力资源服务业发展和人力 资源流动政策，指导和监督人力资源社会服务机构管理工作 ；拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施；承担特殊 需要人员的选拔、调配工作；按规定承办县直和中央、省、 -8- 市驻濮阳县单位人员调配、聘用事宜；按规定承办接收大中 专毕业生事宜。 （六）职业能力建设股。组织拟订技能人才、农村实用 人才培养、评价、使用和激励制度；拟订城乡劳动者职业培 训政策、规划并组织实施；指导开展技工院校教育和职业技 能培训，指导师资队伍和教材建设；会同相关部门组织管理 职业技能鉴定和各类职业技能竞赛，完善职业技能资格制度 ；负责民办职业培训机构设立；承担县全民技能振兴工程领 导小组办公室的日常工作。 （七）专业技术人员管理股（职称改革办公室）。贯彻 落实国家、省、市专业技术人员管理和继续教育政策并组织 实施；承担高层次专业技术人才规划、选拔培养，会同有关 部门负责县特聘研究员引进工作；承担组织享受政府特殊津 贴专家等优秀人才的选拔和管理工作；负责副高级以上专业 技术人员延长离退休年龄审批，负责联系和服务专家工作； 贯彻落实博士后与留学回国人员管理政策；开展博士后学术 交流、科研成果转化和推广。 贯彻落实国家、省、市深化职称制度改革政策和职称分 类评价标准，对职称的整体数量和结构进行宏观调控；负责 职称评审委员会的组建，对职称评审工作进行监督管理；负 责专业技术人员职业资格制度的推进工作；协同有关部门参 与人才政策和人才发展规划的拟订工作。 -9- （八）事业单位人事管理股。负责指导事业单位人事制 度改革和人事管理工作；贯彻落实事业单位工作人员和机关 工勤人员管理政策；依据国家、省、市有关政策拟订并完善 全县事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等 政策并指导或组织实施；按照管理权限承办相关人事管理备 案事宜。 （九）劳动关系与农民工工作股。贯彻执行国家、省、 市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，推进劳动合同和 集体合同制度实施，构建和谐劳动关系；贯彻落实企业职工 工资收入分配的宏观指导和调控政策，及时发布最低工资标 准，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人薪酬分 配；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊 劳动保护政策，实施国家工时及休息休假和假期等相关制度 规定。 贯彻国家、省、市农民工工作综合性政策和规划，推动 农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，协调处理 涉及农民工的重大事件；会同有关部门完善农村劳动力转移 就业服务体系；落实农村劳动力转移就业、技能培训、跨地 区劳务协作、农民工返乡创业政策；落实发展家庭服务业相 关政策，统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作和相关 信息工作；承担县推进农民工返乡创业工作领导小组办公室 和县农民工工作领导小组办公室的日常工作。 - 10 - （十）工资福利股。贯彻落实事业单位工作人员和机关 工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策；贯彻落实机关 事业单位工勤人员技术等级考核政策；负责县直事业单位绩 效工资总量核定和动态调整工作，承担事业单位工资总额管 理工作；负责全县农林水第一线科技人员浮动、固定工资的 核准工作；负责县直机关事业单位退休人员管理有关工作。 （十一）养老与失业保险股。贯彻执行国家、省、市机 关事业单位、企业职工基本养老保险政策，逐步提高基金统 筹层次；落实企业（职业）年金政策和职工基本养老保险基 金管理办法，完善养老保险基金预测预警制度；落实死亡职 工遗属待遇和因病非因公伤残职工死亡待遇政策；落实企业 职工离退休政策，负责对全县企业职工退休工作的指导和监 督；贯彻落实国家、省、市城乡居民基本养老保险和被征地 农民社会保障政策、规划、标准和运行机制；会同有关方面 拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法并组织实施，负责 审核有关被征地农民社会保障安置措施；贯彻落实国家、省 、市失业保险政策、规划、标准和基金管理办法，建立失业 监测和预警制度，拟订预防、调节、控制较大规模失业和经 济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策、方案；负责县 直统筹单位失业保险的管理及对全县失业保险经办业务的 指导、监督、考核。 （十二）工伤保险股。贯彻落实国家、省、市工伤保险 政策、规划，拟订全县工伤保险实施细则，负责工伤认定工 - 11 - 作；贯彻执行省定点医疗机构、康复机构、残疾辅助器具安 装机构的资格标准；拟订工伤保险基金管理办法并组织实施 ；规范全县工伤认定和劳动能力鉴定，协调处理涉及工伤认 定和劳动能力鉴定工作的重大事项和疑难问题；承担劳动能 力鉴定方面的法律、法规、政策宣传和咨询工作。 （十三）调解仲裁和劳动监察股。贯彻执行省、市劳动 人事争议调解仲裁规范，依法组织处理劳动人事争议；推动 劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设工作； 指导开展劳动人事争议预防工作，依法协调组织处理重大劳 动人事争议；负责劳动人事仲裁员的管理、培训工作；承担 县劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。 拟订劳动保障监察工作制度；组织实施劳动保障监察， 依法查处和督办重大违法案件；指导乡（镇）开展劳动保障 监察工作；协调处理涉及农民工的重大事件，协调跨区域的 重大劳动者维权工作，组织处理有关突发事件，负责全县有 重大影响劳动保障违法案件社会公布工作；落实国家、省、 市人力资源和社会保障信用工作制度；承担县解决农民工工 资拖欠问题联席会议领导小组办公室的日常工作。 （十四）人事股（任免奖励股）。负责机关、直属单位 及所属事业单位的人事管理、机构编制和外事工作；负责本 机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；负 责全县人力资源和社会保障系统干部教育培训工作；承办部 分县管领导干部的行政任免手续；拟订全县表彰奖励政策， - 12 - 承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动；负责荣誉获 得者的管理等工作；承担县评比达标表彰工作协调小组办公 室的日常工作。 机关党总支。承担机关和直属单位的党群工作；负责精 神文明建设工作。 从决算单位构成看，濮阳县人力资和社会保障局部门决 算包括：本级决算。 本决算为汇总决算。 - 13 - 第二部分 2021 年度部门决算 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 22 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 23 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为8243.96万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少9737.06万元，减少54.15%。主要原因 是人员减资，社保缴费基数减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计8243.96万元，其中：财政拨款收入 8243.96万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 8243.96 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 8240.81万元，占99.96%；项目支出3.15万元，占0.04%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为8243.96万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少9737.06万元，减少 54.15%。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出8243.96万元，占 本年支出合计的100.00%。与上年度相比一般公共预算财政 拨款支出减少472.06万元，减少5.42%。主要原因是人员减 资，社保缴费基数减少。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出8243.96万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8129.51万元 - 24 - ，占98.61%；卫生健康（类）支出111.37万元，占1.35%， 其他（类）支出3.08万元，占0.04%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 17485.13万元，支出决算为8243.96万元，完成年初预算的 47.15%。其中： 1．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）。年初预算为326.10万元，支出决 算为211.88万元，完成年初预算的64.97%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是减少开支。 2．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 3.15 万元，本年追加用于一般行政管理事务工 作支出。 3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2356.15 万元， 支出决算为 1995.97 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。 4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为0.00万元 ，支出决算为17.2万元，本年追加用于劳动人事争议调解仲 裁厅设备支出。 - 25 - 5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初 预算为252.46万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算 的34.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会 保障管理事务工作业务量减少支出减少。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为18.87万元，支出决算 17.43万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是离退人员调整。7.社会保障和就业（ 类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算为289.90万元，支出决算为 243.79万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是社保基数调整。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 （ 项 ）。 年 初 预 算 为 3000.00万 元 ， 支出决算为2976.00万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基 数调整。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.23万元， 支出决算为23.54万元，完成年初预算的54.45%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。 - 26 - 10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项） 。年初预算为2276.72万元，支 出 决 算 为 2519.00 万 元 ， 完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是就业各项补助支出增加。 11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项 ）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.31万元，本年追加 用于死亡抚恤金支出。 12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福 利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.03万元 ，本年追加用于其他社会福利支出。 13.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。年初预算数为140.72万元，支出决算数 为111.37万元，完成年初预算的79.14%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是社保基数调整。 14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年 初预算数为0.00万元，支出决算数为3.08万元，本年追加用 于其他社会福利支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8240.81 万 元。与上年度相比，增加 67.45 万元，增加 0.83%，主要原 因：代缴社会保险费增加其中：人员经费 7941.60 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗 - 27 - 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保 险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 299.21 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.22 万元， 支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 3.22 万 元 ， 完成预算的 100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算 的0.00%，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 3.22 万元，支出决算 为 3.22 万元，完成预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 - 28 - 公务用车运行支出 3.22 万元。主要用于车辆运行维护 维修及保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 8243.96万元，其中人员经费支出7941.60万元，公用经费支 出299.21万元；支出项目共1个，支出金额3.15万元。其中 ，进行项目绩效自评1个，自评金额3.15万元；纳入重点绩 效评价0个，评价金额0.00万元。 （二）项目绩效自评结果。 建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制 度体系。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三 是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部 分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。四 是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机 制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评 - 29 - 价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问 效、无效必问责”的机制。本年度我部门项目绩效自评结果 为良好。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机 关 运 行 经 费 年 初 预 算 为 163.00 万 元 ， 支 出 决 算 为 299.21 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 183.56%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。 2021年度机关运行经费支出299.21万元，较上年度减少 255.79万元，减少46.09%，主要原因是项目费用减少。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 - 30 - 十三、2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 - 31 - 第四部分名词解释 - 32 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 33 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 34 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 35 -