安阳市劳动保障监察支队2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳市劳动保障监察支队 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市劳动保障监察支队概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市劳动保障监察支队概况 一、部门职责 安阳市劳动保障监察支队主要职能是为:维护劳工双方 的合法权益提供监察保障；对用人单位和劳动者遵守法律、 法规、规章情况进行检查监督；依法纠正和查处违反劳动法 律法规的行为；对劳动监察人员进行培训和监督。 二、机构设置 安阳市劳动保障监察支队成立于2002年12月，参照公务 员法管理正科级单位，隶属于安阳市人力资源和社会保障局 ,编制12个，职数1正2副，实有在编人员10人。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 190.57 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 6.69 万元，增加 3.6%。主要原因是 2021 年度人员 工资福利支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 190.57 万元，其中：财政拨款收入 190.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 190.57 万元，其中：基本支出 190.57 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 190.57 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 6.69 万元，增加 3.6%。主要 原因是 2021 年度人员工资福利支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.57 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 - 16 - 6.69 万元，增加 3.6%。主要原因是 2021 年度在职人员工资福利 费支出增加。 （二）结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.57 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.57 万元，占 97.9%； 卫生健康（类）支出 4.01 万元，占 2.1%。 （三）具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.87 万 元，支出决算为 190.57 万元，完成年初预算的 102.53%。其中： 1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）年初预算为 171.81 万元，支出决算为 176.98 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 2021 年度人员工资福利费支出增加。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.65 万元， 支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员调出，不再需要缴 纳养老保险。 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算 4.41 万元，支出决算为 4.01 万元， 完成年初预算的 91%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因，2021 年医保局未上 传 12 月医疗保险数据，单位无法缴费，所以决算数小于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 17 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.57 万元。其 中：人员经费 136.82 万元，主要包括：基本工资 37.81 万元、 津贴补贴 29.57 万元、奖金 49.21 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 9.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、其他社 会保障缴费 1.38 万元、离休费、退休费 2.63 万元、抚恤金、生 活补助 2.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元、医疗费； 公用经费 53.76 万元，主要包括：办公费 3.31 万元、印刷费 1.38 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 5.06 万 元、维修（护）费、会议费、培训费 5.54 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 20.28 万元、工会经费 1.65 万元、公务用车运行 维护费 3.11 万元、其他交通费用 7.44 万元、其他商品和服务支 出 2.15 万元、办公设备购置 2.96 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支 出决算为 3.31 万元，完成预算的 78.8%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行车 辆管理制度的有关规定，在派车任务中厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 3.11 万元，完成预算的 77.75%，占 93.96%；公务 - 18 - 接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，占 6.04%。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数持平。全年安排本 部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是单位严格公车管理，注意车辆的日常保养， 尽量避免车辆大修。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 3.11 万元。主要用于燃油费、车辆维修 费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于接待人社部、人 社厅领导及其他地市人社部门。 2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾人 15 次（不包括陪 同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 19 - 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 43.57 万元，支出决算 为 53.76 万元，完成年初预算的 123.39%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是 2021 年单位人事代理人员支出预算在人 员经费中，单位决算列支在机关运行经费的劳务费中。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货 物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 2021 年度我单位没有安排项目支出，没有预算绩效管理工 作情况说明。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 22 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 23 -