2018年清远市清新区住房和城乡建设局部门决算公开数据.pdf

2018 年清远市清新区住房和城乡规划建 设局部门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区住房和城乡规划建设局 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区住房和城乡规划建设局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区住房和城乡规划建设局职责主要是： 1、贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规， 拟订城镇住房保障和城乡规划建设、工程建设等意见和办法，并组 织实施。 ２、拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻 关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍 培训、继续教育工作。 ３、贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人 民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实 施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、 应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 ４、承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开 发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。 ５、负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关 工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指 导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建 筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织 或参与重大工程质量安全事故调查和处理 ６、承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡规划建设局（区人民防空办室） 3 内设 6 个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡规划建设股、 建筑管理股、行政审批股、工程质量安全监督股。 （二）部门决算单位构成 纳入 2018 年度部门预算的单位构成有：住房和城乡规划建设 局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥办公 室。 4 第二部分 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 10050.29 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 85.87 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 3.56 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 1581.13 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 157.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 16.46 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 9776.03 12 十二、农林水支出 37 894.30 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 906.03 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 11839.87 48 0.00 22 11631.43 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 208.44 年末结转和结余 49 0.00 总计 25 11839.87 总计 50 11839.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 11631.43 10050.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 201 一般公共服务支出 85.87 85.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 84.39 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 84.39 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 157.61 157.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 11631.43 10050.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 20805 行政事业单位离退 休 156.96 156.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 74.04 74.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 76.58 76.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 16.46 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.46 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.03 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 11631.43 10050.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 212 城乡社区支出 9567.59 7986.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 21201 城乡社区管理事务 2203.46 2203.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 674.14 674.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120107 市政公用行业市场 监管 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120109 住宅建设与房地产 市场监管 15.50 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2531.13 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 2531.13 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 11631.43 10050.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 4833.00 4833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 4833.00 4833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 894.30 894.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 894.30 894.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 894.30 894.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 906.03 906.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 785.61 785.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 785.61 785.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 120.41 120.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 11631.43 10050.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 2210201 住房公积金 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 88.49 88.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11839.87 1558.49 10281.38 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 85.87 85.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 84.39 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 84.39 84.39 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 157.61 157.61 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 11839.87 1558.49 10281.38 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 156.96 156.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 74.04 74.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 76.58 76.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 16.46 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.46 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.03 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 11839.87 1558.49 10281.38 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 9776.03 1174.57 8601.47 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2380.34 880.34 1500.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 851.02 851.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2120107 市政公用行业市场监 管 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2120109 住宅建设与房地产市 场监管 15.50 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2562.69 294.23 2268.46 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 2562.69 294.23 2268.46 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 4833.00 0.00 4833.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 11839.87 1558.49 10281.38 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 4833.00 0.00 4833.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 894.30 0.00 894.30 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 894.30 0.00 894.30 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 894.30 0.00 894.30 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 906.03 120.41 785.61 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 785.61 0.00 785.61 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 785.61 0.00 785.61 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 120.41 120.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 88.49 88.49 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5217.29 一、一般公共服务支出 29 85.87 85.87 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 4833.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 3.56 3.56 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 157.61 157.61 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 16.46 16.46 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 8194.90 3361.90 4833.00 12 十二、农林水支出 40 894.30 894.30 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 906.03 906.03 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 10050.29 本年支出合计 52 10258.74 5425.73 4833.00 年初财政拨款结转和结余 25 208.44 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 208.44 54 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 10258.74 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 10258.74 5425.73 4833.00 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5425.73 1264.26 4161.47 201 一般公共服务支出 85.87 85.87 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.48 1.48 0.00 2010350 事业运行 1.48 1.48 0.00 20132 组织事务 84.39 84.39 0.00 2013250 事业运行 84.39 84.39 0.00 204 公共安全支出 3.56 3.56 0.00 20401 武装警察 3.56 3.56 0.00 2040103 消防 3.56 3.56 0.00 208 社会保障和就业支出 157.61 157.61 0.00 20805 行政事业单位离退休 156.96 156.96 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 74.04 74.04 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5425.73 1264.26 4161.47 2080502 事业单位离退休 6.35 6.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.58 76.58 0.00 20808 抚恤 0.65 0.65 0.00 2080801 死亡抚恤 0.65 0.65 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 16.46 16.46 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.46 16.46 0.00 2101101 行政单位医疗 13.43 13.43 0.00 2101102 事业单位医疗 3.03 3.03 0.00 212 城乡社区支出 3361.90 880.34 2481.56 21201 城乡社区管理事务 2380.34 880.34 1500.00 2120101 行政运行 851.02 851.02 0.00 2120107 市政公用行业市场监管 13.82 13.82 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5425.73 1264.26 4161.47 2120109 住宅建设与房地产市场监管 15.50 15.50 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1500.00 0.00 1500.00 21203 城乡社区公共设施 981.56 0.00 981.56 2120399 其他城乡社区公共设施支出 981.56 0.00 981.56 213 农林水支出 894.30 0.00 894.30 21305 扶贫 894.30 0.00 894.30 2130504 农村基础设施建设 894.30 0.00 894.30 221 住房保障支出 906.03 120.41 785.61 22101 保障性安居工程支出 785.61 0.00 785.61 2210105 农村危房改造 785.61 0.00 785.61 22102 住房改革支出 120.41 120.41 0.00 2210201 住房公积金 31.92 31.92 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 5425.73 1264.26 4161.47 88.49 88.49 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 814.30 302 商品和服务支出 194.87 30101 基本工资 184.09 30201 办公费 17.68 30102 津贴补贴 274.17 30202 印刷费 3.40 30103 奖金 17.43 30203 咨询费 5.50 30106 伙食补助费 1.60 30204 手续费 0.28 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.80 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98.18 30206 电费 6.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 10.74 30110 职工基本医疗保险缴费 9.69 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 9.50 30209 物业管理费 6.70 30112 其他社会保障缴费 1.74 30211 差旅费 1.36 30113 住房公积金 98.83 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 9.16 30199 其他工资福利支出 119.07 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 249.75 30215 会议费 0.12 离休费 0.00 30216 培训费 0.66 30302 退休费 83.72 30217 公务接待费 0.86 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 6.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 59.58 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 37.88 30309 奖励金 68.56 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.76 30399 其他对个人和家庭的补助 97.47 30239 其他交通费用 20.41 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 资本性支出 5.34 303 对个人和家庭的补助 30301 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.34 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0 .00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1064.05 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 200.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 22.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 14.00 0.00 14.00 公务接待 费 合计 6 7 8.00 7.62 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.76 0.00 6.76 公务接待 费 12 0.86 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 4833.00 4833.00 0.00 4833.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 4833.00 4833.00 0.00 4833.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 4833.00 4833.00 0.00 4833.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 4833.00 4833.00 0.00 4833.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年 部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年度总收入 11839.87 万元，其中本年收入 11631.43 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 10050.29 万元， 比上年决算数减少 8726.47 万元，下降 46.47%。主要变动情况：一是由于单位职能 的转变城乡社区公共设施支出安排减少；二是农村基础设施建设 资金安排减少。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 1581.13 万元， 比上年决算数增加 464.84 万 元，增长 41.64%。主要变动情况是城乡社区公共基础设施收入 增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年度总支出 11839.87 万元，其中本年支出 11839.87 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1558.49 万元， 比上年决算数增加 487.72 万 元，增长 45.55%。主要变动情况：一是人员编制增加，工资福 利增加；二是人员福利标准提高，对个人和家庭补助支出增加。 31 2.项目支出 10281.38 万元， 比上年决算数减少 8949.05 万元，下降 46.54%。主要变动情况：一是农村基础设施建设资 金安排纳入乡镇预算指标；二是由于职能的转变市政道路基础设 施资金安排减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款 收入合计 10050.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5217.29 万元，比上年决算数 减少 10612.87 万元，下降 67.04%； 主要变动情况：一是本部门职能的转变城乡社区市政道路公共设 施支出安排减少；二是农村基础设施建设资金纳入乡镇预算指 标，部门预算安排减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 4833.00 万元，比上年决算数 增加 1886.4 万元， 增长 64.02%。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款 支出合计 10258.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5425.73 万元，比年初预算数 增加 4529.27 万元，增长 505.23%； 主要变动情况：一是行政及公益一类事业人员编制增加，工资福 32 利增加；二是人员福利标准提高，对个人和家庭补助支出增加 ； 政府性基金预算财政拨款支出 4833.00 万元，比年初预算数 增 加 4833.0 万元， 增长 100%；主要变动原因是由于该项资金年 初预算是由财政局业务股室代编，所以没有在部门年初预算编制 数据上反映。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区住房和城乡规划建设局 2018 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 7.62 万元，完成预算 22.00 万元的 34.64% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 6.76 万元，完成预算 14.00 万元的 48.29% ；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 8.00 万元的 10.75% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： （认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 6.76 万元， 占 88.72% ；公务接待费支出 0.86 万元，占 11.28% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 33 排 局机关及下属单位 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括： （1）参加各项会议支出 0 万元；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察开支 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.76 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 6.76 万元， 2018 年局机关及下属 4 个 单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 单位公务用车及开展业 务、机要通讯等工作用车。 3.公务接待费支出 0.86 万元，主要用于 单位接待上级主 管部门人员业务检查等 。 2018 年，局机关及下属 4 个单位 共接 待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次， 接待人数共 143 人， 主要包括接待专家组安全监督股起重设备 检查、扫黑除恶、农村危房改造等业务工作检查接待费用。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 200.21 万元，比预算数 增加 137.95 万元， 增长 221.57%。 主要增减变动情况是： 由 于机构改革，单位职能转变，预算年度内公益一类事业单位及内 设机构人员增编，业务职能增加，机关运行费用大幅度增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 9.88 万元，其中：政府 采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 34 采购服务支出 2.96 万元。 授予中小企业合同金额 2.96 万元， 占政府采购支出总额的 30%，授予微小企业合同金额０万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗 位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆。 单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 1176 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.25%；主 要项目绩效自评情况：组织对“2018 年农村危房改造补助资金” 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1176 万元。 绩效自评结果。 我部门今年开展“2018 年农村危房改造补助 资金”项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩 效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是产 出指标完成方面，2018 年度我区实际完成 294 户四类重点对象危房改 造任务，完成任务占下达任务数的 100%，验收合格比例为 100%，当 年开工率为 100%，竣工率为 100%，资金拨付率为 100%；二是效益指 标完成方面，危房改造的乡村规划合理率和经济适用率均达到 100%； 三是满意度指标完成方面，改善了农村困难群众住房条件，确保人民 群众生命财产安全，实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想；农村危房改 造是帮助广大特困群众解决了“住房难”问题，推进农村社会经济发 35 展、提高生活水平、缩小贫富差距、促进和谐社会，使人民群众幸福 感、获得感、满足感不断增强；通过实施农村危房改造工程，为社会 主义新农村建设打下基础，初步改善了村容村貌。 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38