2022年清远市清新区卫生健康局部门预算.pdf
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2022 年 清远市清新区卫生健康局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区卫生健康局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区卫生健康局 概况 一、主要职责 一是 贯 彻 落 实 卫 生 健 康 事 业 发 展 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策，拟订卫生健康事业发展的政策、规划。统筹规划卫生健 康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。按照“管行业 必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全” 的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管 理工作。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠 化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。二是协调推 进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革 政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办 分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共 服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医 疗卫生服务和药品价格政策的建议。三是负责全区疾病预防 控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织 实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突 发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共 卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发 布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信 息。四是组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。五是落实国家基本 药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预 警。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安 全相关标准。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、 环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫 生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监 督体系。组织开展爱国卫生运动。七是负责医疗卫生机构、 医疗卫生服务行业管理办法的监督实施，建立医疗卫生服务 评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标 准。组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业 技术 人员执业规则、服务规范。八是负责计划生育管理和服务工 作，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策 建议，落实计划生育政策。九是指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发 展。十是研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施， 推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。十一是负责保健 对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生 保障工作。十二是推动中医药强区建设，指导区计划生育协 会的业务工作。十三是承担卫生健康综合执法监督体系建 设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，监 督检查法律 法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。十四是完 成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。 二、部门机构设置 清远市清新区卫生健康局，是区政府工作部门，为正科级， 加挂清远市清新区中医药局牌子。区卫生健康局内设办公室、财 务股、政策法规与人口家庭发展股（行政审批股）、疾病预防控 制与妇幼健康股、医政医管股、执法股、人事股等 7 个股室；核 定行政编制 23 名、行政执法专项编制 8 名；设局长 1 名（兼区 中医药局局长），副局长 3 名；股级职数 16 名，其中：正股长 7 名，副股长 9 名（执法股 2 名）。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区红十字 会（区献血办）（非独立核算机构）、清远市清新区爱国卫生委 员会办公室（非独立核算机构）、清远市清新区卫生健康信息网 络中心（非独立核算机构）、清远市清新区 120 急救指挥中心（非 独立核算机构）、清远市清新区计划生育协会（非独立核算机构）、 清远市清新区基层卫生财务核算中心（非独立核算机构）、清远 市清新区疾病预防控制中心（独立核算机构）、清远市清新区妇 幼保健计划生育服务中心（独立核算机构）、清远市清新区太和 镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区太平镇卫生院（独立 核算机构）、清远市清新区山塘镇卫生院（独立核算机构）、清 远市清新区三坑镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈 镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院（独 立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石马卫生院（独立核算机构）、 清远市清新区龙颈镇石坎卫生院（独立核算机构）、清远市清新 区龙颈镇南冲卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇卫 生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院（独立 核算机构）、清远市清新区禾云镇沙河卫生院（独立核算机构）、 清远市清新区浸潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸 潭镇桃源卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇卫生院 （独立核算机构）、清远市清新区石潭镇白湾卫生院（独立核算 机构）。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 25458.44 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 365.84 九、卫生健康支出 24483.69 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 25458.44 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 608.91 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 25458.44 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 25458.44 支出总计 25458.44 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 25458.44 25458.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.84 365.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.68 362.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.55 27.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 44.09 44.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.03 194.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.01 97.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24483.69 24483.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21001 卫生健康管理事务 1430.71 1430.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 528.04 528.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.67 902.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 21002 公立医院 683.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 683.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 10411.15 10411.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 10407.15 10407.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10873.16 10873.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 862.03 862.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2100403 妇幼保健机构 4090.75 4090.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 5045.38 5045.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 902.50 902.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.50 902.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 21011 行政事业单位医疗 88.17 88.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.64 27.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.53 60.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101601 老龄卫生健康事务 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 608.91 608.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 608.91 608.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 249.60 249.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 359.31 359.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 25458.44 2616.56 22841.88 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 365.84 365.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 362.68 362.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.55 27.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 44.09 44.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.03 194.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.01 97.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24483.69 1641.80 22841.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 1430.71 804.04 626.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 528.04 523.15 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2100199 其他卫生健康管理事务支出 902.67 280.89 621.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 683.00 0.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 683.00 0.00 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 10411.15 0.00 10411.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 10407.15 0.00 10407.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 10873.16 749.60 10123.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 862.03 447.12 414.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 4090.75 302.48 3788.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 730.00 0.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2100409 重大公共卫生服务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 5045.38 0.00 5045.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 902.50 0.00 902.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 902.50 0.00 902.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 88.17 88.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.64 27.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.53 60.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 608.91 608.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 608.91 608.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210201 住房公积金 249.60 249.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 359.31 359.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 25458.44 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 365.84 九、卫生健康支出 24483.69 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 608.91 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 25458.44 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 25458.44 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 25458.44 0.00 25458.44 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 25458.44 2616.56 22841.88 [208]社会保障和就业支出 365.84 365.84 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 362.68 362.68 0.00 [2080501]行政单位离退休 27.55 27.55 0.00 [2080502]事业单位离退休 44.09 44.09 0.00 194.03 194.03 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 97.01 97.01 0.00 [20808]抚恤 3.17 3.17 0.00 [2080801]死亡抚恤 3.17 3.17 0.00 [210]卫生健康支出 24483.69 1641.80 22841.88 [21001]卫生健康管理事务 1430.71 804.04 626.68 [2100101]行政运行 528.04 523.15 4.90 [2100199]其他卫生健康管理事务支出 902.67 280.89 621.78 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21002]公立医院 683.00 0.00 683.00 [2100299]其他公立医院支出 683.00 0.00 683.00 [21003]基层医疗卫生机构 10411.15 0.00 10411.15 [2100302]乡镇卫生院 10407.15 0.00 10407.15 4.00 0.00 4.00 10873.16 749.60 10123.56 [2100401]疾病预防控制机构 862.03 447.12 414.91 [2100402]卫生监督机构 10.00 0.00 10.00 [2100403]妇幼保健机构 4090.75 302.48 3788.27 [2100405]应急救治机构 20.00 0.00 20.00 [2100406]采供血机构 15.00 0.00 15.00 [2100408]基本公共卫生服务 730.00 0.00 730.00 [2100409]重大公共卫生服务 100.00 0.00 100.00 [2100499]其他公共卫生支出 5045.38 0.00 5045.38 [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 [21004]公共卫生 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21007]计划生育事务 902.50 0.00 902.50 [2100799]其他计划生育事务支出 902.50 0.00 902.50 [21011]行政事业单位医疗 88.17 88.17 0.00 [2101101]行政单位医疗 27.64 27.64 0.00 [2101102]事业单位医疗 60.53 60.53 0.00 [21016]老龄卫生健康事务 90.00 0.00 90.00 [2101601]老龄卫生健康事务 90.00 0.00 90.00 [21099]其他卫生健康支出 5.00 0.00 5.00 [2109999]其他卫生健康支出 5.00 0.00 5.00 [221]住房保障支出 608.91 608.91 0.00 [22102]住房改革支出 608.91 608.91 0.00 [2210201]住房公积金 249.60 249.60 0.00 [2210203]购房补贴 359.31 359.31 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2,616.56 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 678.37 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 138.18 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 342.16 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 11.52 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 61.11 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 30.56 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 27.64 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 67.20 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 369.13 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 585.04 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 30.76 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 134.26 1,561.49 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 132.92 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 66.46 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 60.53 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 182.40 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 103.40 [30201]办公费 [50201]办公经费 39.70 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.30 [30205]水费 [50201]办公经费 0.30 [30206]电费 [50201]办公经费 4.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.30 [30213]维修（护）费 [50201]办公经费 1.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 33.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 16.80 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 80.90 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 20.35 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.60 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 1.45 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 7.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 2.50 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 5.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 33.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 192.40 [30302]退休费 [50905]离退休费 71.64 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 3.17 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 117.60 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 1354.54 1354.54 0.00 0.00 “三公”经费 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 35.00 35.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 66.00 66.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映政府性基金预算支出情况，本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映国有资本经营预算支出情况，本表本年无发生额。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 25,458.44 万 元 ， 比 上 年 增 加 4,648.55 万元，增长 22.34 %，主要原因是疫情防控资金和委托 广东省妇幼保健院管理区妇幼和区中医院保障工作人员经费等 财政专项资金增加 ；支出预算 25,458.44 万元，比上年增加 4,648.55 万元，增长 22.34 %，主要原因是疫情防控资金和委托 广东省妇幼保健院管理区妇幼和区中医院保障工作人员经费等 财政专项资金增加 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110.00 万元，比 上年增加 25.70 万元，增长 30.49 %，主要原因是受新冠肺炎疫 情影响，清远市清新区卫生健康局下属单位清远市清新区疾病预 防控制中心本年购置公务用车一台 35.00 万元，用于保障单位日 常各项工作的正常开展，提高工作效率 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比） %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 101.00 万元（公务用车购置费 35.00 万元，比上年增加 35.00 万 元；公务用车运行维护费 66.00 万元，比上年增加 0.50 万元。） 比上年增加 35.50 万元，增长 54.20 %，主要原因是受新冠肺炎 疫情影响，清远市清新区卫生健康局下属单位清远市清新区疾病 预防控制中心本年购置公务用车一台 35.00 万元，用于保障单位 日常各项工作的正常开展，提高工作效率 ；公务接待费 9.00 万 元，比上年减少 9.80 万元，下降 52.13 %，主要原因是厉行节约， 减少三公经费支出 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,354.54 万元，比上年 增加 1,173.56 万元，增长 648.45 %，主要原因是维修（护）费 以及多功能公卫智能机专用设备购置增加。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 19.00 万元，其中：货物类采购 预算 19.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 26,371.61 万 元，分布构成情况为：房屋 119,140.81 平方米，车辆 30 辆，单 价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 6.50 万元，主要是购买电脑和打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 公卫智能机采购 预算数 绩效目标 556.50 万元 根据省、市和区的要求，做好 国家基本公共卫生服务项目工 作及落实我区十件民生实事， 为我区 15 间基层卫生院配置多 功能公卫智能机，将人员基本 信息、血压、心电图及生化检 验结果等直接上传至广东省基 层医疗卫生信息系统，大大提 高服务效率和质量。 基本公共卫生服务项目 720.00 万元 根据国家、省和市的要求，做 好国家基本公共卫生服务项目 工作，使各个项目达到国家、 省和市的绩效目标。 预防接种安全体系能力建设项目资金 265.88 万元 根据省、市和区的要求，落实 我区预防接种安全体系能力建 设项目及十件民生实事，包括 疫苗流通和接种管理信息系统 建设，疫苗冷链配送系统建设， 预防接种门诊标准化建设，产 科门诊、犬伤门诊、成人门诊 建设等。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。