【上报】颍州区程集镇人民政府2021年部门（单位）预算(新）.pdf

颍州区程集镇人民政府 2021 年部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.颍州区程集镇人民政府 2021 年收支总表 2.颍州区程集镇人民政府 2021 年收入总表 3.颍州区程集镇人民政府 2021 年支出总表 4.颍州区程集镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表 5.颍州区程集镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表 6.颍州区程集镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支 出表 7.颍州区程集镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出 表 8.颍州区程集镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支 出表 9.颍州区程集镇人民政府 2021 年项目支出表 10.颍州区程集镇人民政府 2021 年政府采购支出表 11.颍州区程集镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 2 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。 （二）加快发展农村经济，切实增加农民收入。 （三）推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。 （四）提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集 体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工 作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理， 及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生 命财产安全。 （五）积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设 施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科 教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务， 促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。 （六）大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民 事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处 理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、 社会廉明，维护社会秩序稳定。 （七）承办区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，颍州区程集镇人民政府2021年度部 门预算仅包括政府本级预算，无其他下属单位预算。 4 三、2021 年度主要工作任务 （一）进一步做好常态化疫情防控工作。一是提高认识、 克服麻痹松懈思想。二是加强重点场所、重点单位、重点人 群的防控措施，对境外及重点地区返阜来阜人员解除医学观 察后，按照规定进行定期随访，做好记录，全面落实“四早” 各项措施。三是加强宣传引导。对辖区居民开展科学防疫知 识宣传，提高居民的自我防范意识，倡导群众养成良好的卫 生习惯。四是加大督查力度。组织人员继续对学校和商场超 市及人员密集场所的巡查，指导落实疫情防控措施，对疫情 防控不力的，责令整改到位。 （二）进一步加强党的建设。持续深入学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主义思想。结合深化“三个以案”警示教 育，始终保持抓作风建设的恒劲和韧劲，在反对形式主义、 官僚主义上下更大功夫。扎实开展“四项活动”，持续巩固 “访民情、聚民意、惠民生、促整改”成效，把服务群众、 解决诉求作为活动的落脚点，扎实提高群众的满意度和幸福 感。 （三）进一步做好经济和民生保障工作。积极认真做好民 生救助工作，严格规范办理程序，做到公开公正公平，将符 合低保条件的贫困家庭全部纳入低保保障范围，应保尽保。 按照区统一部署，做好全国第七次人口普查，确保人口普查 完美收官。进一步摸排、培育限上工业、商贸业，同时对现 5 有“三上”企业，主动开展“四送一服”服务，特别是疫情 防控常态化，促进企业健康发展。扎实开展安全生产集中整 治、消防安全专项行动和燃气安全专项整治工作。开展好健 康随访服务、慢性病防控宣传、避孕药具发放，为群众提供 优质服务，提高服务质量。继续加大免费孕前优生健康检查 宣传动员，提高进站检查人数，减少婴儿出生缺陷。加大计 生困难群众的摸排随访，做好困难群众的慰问救助。 （四）进一步做好安全生产工作。认真贯彻落实上级关于 安全生产工作部署，深入开展安全生产三年专项整治行动。 扎实开展安全生产集中整治、消防安全专项行动和燃气安全 专项整治工作，加强针对危化品、烟花爆竹、道路交通、建 筑施工、消防、教育等重点行业领域和三合一、多合一场所 的专项整治力度，对发现的问题和隐患实行清单式、闭环管 理，落实“一单四制”制度确保整改到位。 （五）持续做好文明创建工作。进一步强化常态长效，坚 持创城标准，围绕群众所需所盼，对照环境卫生、设施运行、 交通秩序和社会服务等方面的任务、内容、责任清单，常态 化清单化推进各项工作。认真贯彻落实上级工作部署，对于 自查及上级督办问题，及时彻底整改到位。持续动员引导群 众积极参与创城工作，发挥志愿者队伍作用，做好志愿服务 工作，维护好、巩固好创建全国文明城市成果。 6 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 颍州区程集镇人民政府 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1196.71 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 1030.14 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 102.32 19.57 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 44.68 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 1196.71 上年结转结余 本 年 支 出 小 1196.71 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 1196.71 支 出 总 计 1196.71 7 部门公开表 2 颍州区程集镇人民政府 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 政 府 部门（单位）名称 合计 小计 一般 性 公共 基 预算 金 预 算 颍州区程集镇人 民政府 颍州区程集镇人 民政府本级 1196.71 1196.7 1196.71 1196.7 上年结转结余 国 单位资金 有 资 财政 事业 本 专户 经 管理 营 资金 预 小计 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 算 1196. 7 1196. 7 8 部门公开表 3 颍州区程集镇人民政府 2021 年支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项 目 支 出 201 一般公共服务支出 1030.14 350.14 680 20102 政协事务 597.88 18.88 579 2010201 行政运行（政协事 务） 597.88 18.88 579 331.26 101 331.26 101 20805 政府办公厅（室） 432.26 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及 432.26 相关机构事务） 社会保障和就业 102.32 支出 行政事业单位养 95.17 老支出 2080501 行政单位离退休 20103 2010301 208 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 102.32 95.17 35.6 35.6 59.57 59.57 7.15 7.15 7.15 7.15 210 卫生健康支出 19.57 19.57 21011 行政事业单位医疗 19.57 19.57 2101101 行政单位医疗 19.57 19.57 221 住房保障支出 44.68 44.68 22102 住房改革支出 44.68 44.68 2210201 住房公积金 35.74 35.74 2210202 提租补贴 8.94 8.94 合计 事业单位 经营支出 1196.71 516.71 680 9 部门公开表 4 颍州区程集镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 1196.71 出 项目 预算数 一、本年支出 1030.14 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 102.32 （九）卫生健康支出 19.57 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 44.68 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 1196.71 支 出 总 计 1196.71 10 部门公开表 5 颍州区程集镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 人员经 费 公用经费 73.97 项目支出 201 一般公共服务支出 1030.14 350.14 276.17 20102 政协事务 597.88 18.88 18.88 579 2010201 行政运行（政协事务） 597.88 18.88 18.88 579 20103 2010301 政府办公厅（室）及相关 机构事务 432.26 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 432.26 331.26 331.26 257.29 73.97 257.29 73.97 208 社会保障和就业支出 102.32 102.32 102.32 20805 行政事业单位养老支出 95.17 95.17 2080501 行政单位离退休 35.6 95.17 35.6 2089999 210 卫生健康支出 19.57 19.57 19.57 21011 行政事业单位医疗 19.57 19.57 19.57 2101101 行政单位医疗 19.57 19.57 19.57 221 住房保障支出 44.68 44.68 44.68 22102 住房改革支出 44.68 44.68 44.68 2210201 住房公积金 35.74 35.74 35.74 2210202 提租补贴 合计 8.94 8.94 8.94 1196.71 516.71 442.78 20899 59.57 59.57 7.15 7.15 7.15 7.15 101 101 35.6 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 2080505 680 59.57 7.15 7.15 73.93 680 11 部门公开表 6 颍州区程集镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 442.78 442.78 30101 基本工资 169.48 169.48 30102 津贴补贴 118.53 118.53 30103 奖金 13.95 13.95 30107 绩效工资 18.79 18.79 59.57 59.57 19.57 19.57 30108 30110 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 公用经费 30112 其他社会保障缴费 7.15 7.15 30113 住房公积金 35.74 35.74 302 商品和服务支出 22.1 22.1 30228 工会经费 5.96 5.96 30239 其他交通费用 16.14 16.14 303 对个人和家庭的补助 51.83 51.83 30302 退休费 35.6 35.6 30305 生活补助 10.08 10.08 30309 奖励金 0.06 0.06 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 6.09 6.09 合计 516.71 442.78 73.93 12 部门公开表 7 颍州区程集镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：颍州区程集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 颍州区程集镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：颍州区程集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 部门 公开表 9 颍州区程集镇人民政府 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 运转维护费 项目名称 项目单位 合计 一 般 公 共 预 算 预留应急经费 程集镇人民政府 200 200 人大代表活动经 费 程集镇人民政府 4 4 专项业务费 政策性公益性岗 位补贴 程集镇人民政府 6 6 运转维护费 招商引资工作经 费 程集镇人民政府 5 5 运转维护费 征兵工作经费 程集镇人民政府 3 3 专项业务费 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 财政拨款结转结余 一般公共 预算 政府性基 金预算 单位 资金 国有资本 经营预算 14 运转维护费 运转维护费 文明创建、环保 及环境整治工作 经费 安全生产工作 经费 程集镇人民政府 30 30 程集镇人民政府 5 5 程集镇人民政府 5 5 运转维护费 信访经费 运转维护费 综治维稳经费 程集镇人民政府 10 10 运转维护费 乡村振兴工作经 费 程集镇人民政府 15 15 运转维护费 双拥卫计殡改党 程集镇人民政府 团工妇经费 8 8 运转维护费 垃圾外包经费 程集镇人民政府 307 307 运转维护费 综合定额 程集镇人民政府 72 72 680 680 合计 15 部门公开表 10 颍州区程集镇人民政府 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 办公设备购置 合计 12.2 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 12.2 16 部门公开表 11 颍州区程集镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：颍州区程集镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 17 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区程集镇人民政府所有收入 和支出均纳入部门预算管理。颍州区程集镇人民政府 2021 年收支总预算 1196.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款 收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年收入预算 1196.71 万元， 其中，本年收入 1196.71 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 1196.71 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入，占 100%；比 2020 年预算增加 15.96 万元，增 长 1.35%，增长原因主要是人员工资上调，人员经费增加， 项目支出中征兵经费增加等。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2021 年支出总表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年支出预算 1196.71 万元， 比 2020 年预算增加 15.96 万元，增长 1.35%，增长原因主要 是项目支出中征兵经费增加，人员变动。其中，基本支出 516.71 万元，占 43.18%主要用于保障机构日常运转、完成 日常工作任务等；项目支出 680 万元，占 56.82%，主要用于 为了基本建设项目和零星工程、资产的维修维护等支出；事 业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 18 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%. 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 1196.71 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1196.71 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支 出按功能分类分为：一般公共服务支出 1030.14 万元，占 86.08%；社会保障和就业支出 102.32 万元，占 8.55%；卫生 健康支出 19.57 万元，占 1.64%；住房保障支出 44.68 万元， 占 3.73%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍 州 区 程 集 镇 人 民 政 府 2021 年 一 般 公 共 预 算 支 出 1196.71 万元，比 2020 年预算增加 15.96 万元，增长 1.35%， 主要原因为人员工资上调，人员经费增加，项目支出中征兵 经费增加等。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 1030.14 万元，占 86.08%；社会保障 和就业支出 102.32 万元，占 8.55%；卫生健康支出 19.57 万 元，占 1.64%；住房保障支出 44.68 万元，占 3.73%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 597.88 万元，比 2020 年预算减少 279.88 万元， 31.91 下降%，下降原因主要是经济形势严峻，厉行节约，压 19 缩基本支出。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 432.26 万元，比 2020 年预算减少 241.83 万元，减少 35.88%，减少原因主要 是经济形势严峻，厉行节约，压缩基本性支出，政府各种物 资节约使用。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算 35.6 万元，比 2020 年预 算减少 0.4 万元，下降 1.1%，下降原因主要是人员变动及离 退休人员调出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 59.57 万元，比 2020 年预算增加 0.96 万元，增长 1.64%，增加原 因主要是人员岗位变动调入。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 7.15 万 元，比 2020 年预算增加 0.16 万元，增长 2.29%，增长原因 主要是增加人员所致连带社保增加。 6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）单位医疗（项） 2021 年预算 19.57 万元，比 2020 年预算减少 114.97 万元， 下降 85.45%，下降原因主要是压缩此部分开支。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 35.74 万元，比 2020 年预算增加 0.6 万 元，增加 1.7%，下降原因主要是增加人员所致连带住房公积 20 金增加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 8.94 万元，比 2020 年预算增加 0.14 万元，增 加 1.59%，增加原因主要是加人员所致连带提租补贴增加。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 516.71 万元，其中，人员经费 442.78 万元，公用经费 73.93 万元。 （一）人员经费 442.78 万元，主要包括:基本工资 169.48 万元、津贴补贴 118.53 万元、奖金 13.95 万元、绩效工资 18.79 万元、机关事业单位基本养老保险费 59.57 万元、职 工基本医疗保险缴费 19.57 万元、其他社会保障缴费 7.15 万元、住房公积金 35.74 万元。 （二）公用经费 73.93 万元，主要包括：商品和服务支 出 22.1 万元、工会经费 5.96 万元、其他交通费用 16.14 万 元、退休费 35.6 万元、生活补助 10.08 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.09 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 21 九、关于 2021 年项目支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年预算共安排项目支出 680 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 0.03%，增长原因主 要是征兵经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 680 万元 （其中，一般公共预算拨款安排 680 万元，政府性基金预算 拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财 政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预 算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位 资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年预算安排政府采购支出 12.2 万元，比 2020 年预算增加 2.2 万元，增长 22%，增长 原因主要是人员增加。其中全部为一般公共预算安排 12.2 万元，占 100%，政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有 资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2021 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 22 1.“垃圾外包”项目。 （1）项目概述：实现街道乡镇卫生干净，道路清洁明 亮，绿化管护较好。改善人居环境，提升乡镇形象。 （2）立项依据:常年安排项目 （3）实施主体：阜阳市颍州区程集镇人民政府 （4）起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 （5）项目内容：实现街道乡镇卫生干净，清洁明亮， 改善人居环境，提升公共卫生环境治理服务。 （6）年度预算安排：307 万元 （7）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 单位：万元 项目名称 垃圾外包经费 主管部门 阜阳市颍州区程集 镇人民政府 实施单位 阜阳市颍州区程集镇人民政府 项目来源 上年纳入预算 项目期 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 307 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 307 （万元） 其他资金 年 度 目 实现街道乡镇卫生干净，清洁明亮，改善人居环境，提升公共卫生环境治理服务。 标 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标值 绩 效 指 标 产出 数量 指标 指标 保洁主次干道数 》35 个 环卫清扫保洁服务人员数 》118 人 保洁集镇数 8 个村 23 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 保洁内容和质量标准 按照合同执行 经费支出合规性 符合规定 经费支出及时性 按照合同执行 项目总成本 ≤307 万元 实现街道乡镇卫生干净，道路清洁 明亮，绿化管护较好。改善人居环 效果明显 境，提升乡镇形象。 可持 续影 响指 标 对公众卫生环持续提升的影响程度 效果明显 经济 指标 不适用此指标 不适用此指标 群众满意度 》98% 服务 对象 满意 度指 标 2.“文明创建、环保及环境治理工作经费”项目。 （1）项目概述：申请 30 万财政资金，用于提升文明创 建水平，增强环境治理能力，改善人居环境，提升乡镇形象。 （2）立项依据：常年安排项目 （3）实施主体：程集镇人民政府 （4）起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 （5）项目内容：通过项目实施，及时清运打扫垃圾， 保持整洁，降低了垃圾污染，起到了美化环境，提升群众生 活环境。提升文明创建水平，增强环境治理能力，改善人居 环境，提升乡镇形象。 （6）年度预算安排：30 万元 24 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 文明创建、环保及环境治理工作经费 主管部门 及代码 项目来源 程集镇人民政府 实施单位 程集镇人民政府 上年纳入预算 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 单位：万元 1年 30 其中：财政拨款 30 30 其他资金 年度目 标 30 申 30 万财政资金，用于提升文明创建水平，增强环境治理能力，改善人居环境，提升乡镇形象。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 文明创建实施项目数 ≥50 个 环境普查次数 ≥24 次 开展活动宣传次数 ≥24 次 宣传用品数 ≥1 万份 经费支出合理性 符合要求 宣传活动质量 符合要求 宣传用品质量 符合要求 环境整治合格率 100% 时效指标 经费支出及时性 符合规定 成本指标 项目总成本 ≤30 万 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 社会效益指标 提升文明创建水平，增强环境治理能力， 改善人居环境，提升乡镇形象。 效果明显 通过项目实施，及时清运打扫垃圾，保 效益指标 环境效益指标 持整洁，降低了垃圾污染，起到了美化 效果显著 环境，提升群众生活环境。 生态效益指标 提升生态环境水平 可持续影响指 标 对生态环境提升的可持续影响 较为明显 较为明显 群众满意度 ≥95% 检查单位满意度 ≥95% 满意度指 服务对象满意 标 度指标 25 （二）机关运行经费。 颍州区程集镇政府 2021 年机关运行财政拨款预算 73.93 万元，比 2020 年预算减少 1.55 万元，下降 2.05%，下降主 要原因是本单位 2021 年减少临时工人员办公经费开支。 （三）政府采购情况。 颍州区程集镇人民政府 2021 年政府采购预算 12.2 万元 万元。其中：政府采购货物预算 12.2 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，颍州区程集镇人民政府共有 车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，颍州区程集镇人民政府 13 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 680 万元。政府 性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财 政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资 金安排安排 0 万元。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完 成 特 定 的 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 。 九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 27 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 28