2023年枣庄市残疾人联合会部门预算.pdf

2023 年枣庄市残疾人联合会部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 部门概况 -2- 一、主要职责 枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人 自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾 人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共 同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为 残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾 人事业。其机关的主要职责是： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡 献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预 防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会 生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文 件、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、 组织、协调和服务。 7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 8、组织开展残疾人事业的募捐活动。 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 -3- 10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。 二、机构设置情况 枣庄市残疾人联合会部门预算包括：枣庄市残疾人联合会 机关预算、直属事业单位等 2 个单位预算。 纳入枣庄市残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括： 1.枣庄市残疾人联合会本级 2.枣庄市残疾人综合康复中心 -4- 第二部分 2023 年部门预算表 -5- 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 支 预算数 出 项目 1,797.74 一、一般公共服务支出 1,797.74 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 预算数 10.11 1,650.52 63.98 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 73.13 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1,797.74 本年支出合计 1,797.74 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,797.74 -6- 支 出 总 计 1,797.74 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 08 08 05 05 05 11 11 11 11 11 11 合计 项 03 05 06 01 02 04 06 99 11 11 11 11 01 02 03 02 02 01 小计 合 计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 残疾人康复 残疾人体育 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,797.74 10.11 10.11 10.11 1,650.52 135.86 90.57 45.29 1,514.66 181.58 29.25 1,171.15 46.18 86.50 63.98 63.98 9.24 32.09 22.65 73.13 73.13 73.13 1,797.74 10.11 10.11 10.11 1,650.52 135.86 90.57 45.29 1,514.66 181.58 29.25 1,171.15 46.18 86.50 63.98 63.98 9.24 32.09 22.65 73.13 73.13 73.13 一般公共 预算收入 政府性 基金预 算收入 国有资 本经营 预算收 入 1,797.74 10.11 10.11 10.11 1,650.52 135.86 90.57 45.29 1,514.66 181.58 29.25 1,171.15 46.18 86.50 63.98 63.98 9.24 32.09 22.65 73.13 73.13 73.13 -7- 财政专户 管理资金 收入 事业 收入 事业单位经 营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 使用非财 政拨款结 余 上年 结转 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 科目编码 款 项 08 08 05 05 05 11 11 11 11 11 11 03 05 06 01 02 04 06 99 11 11 11 11 01 02 03 02 02 01 科目名称 合 计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 残疾人康复 残疾人体育 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 1,797.74 10.11 10.11 10.11 1,650.52 135.86 90.57 45.29 1,514.66 181.58 29.25 1,171.15 46.18 86.50 63.98 63.98 9.24 32.09 22.65 73.13 73.13 73.13 1,077.81 10.11 10.11 10.11 930.59 135.86 90.57 45.29 794.73 181.58 613.15 63.98 63.98 9.24 32.09 22.65 73.13 73.13 73.13 -8- 项目支出 719.93 719.93 719.93 29.25 558.00 46.18 86.50 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算收入 入 支 预算数 1,797.74 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 10.11 10.11 八、社会保障和就业支出 1,650.52 1,650.52 九、卫生健康支出 63.98 63.98 73.13 73.13 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 -9- 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 1,797.74 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 1,797.74 1,797.74 1,797.74 1,797.74 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 1,797.74 - 10 - 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 科目名称 款 项 合 205 205 08 205 08 03 208 208 05 计 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 1,797.74 1,077.81 10.11 10.11 10.11 进修及培训 10.11 10.11 10.11 培训支出 10.11 10.11 10.11 1,650.52 930.59 873.98 135.86 135.86 135.86 教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 1,011.09 66.72 项目支出 719.93 56.61 719.93 719.93 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.57 90.57 90.57 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 45.29 45.29 45.29 残疾人事业 1,514.66 794.73 738.12 56.61 208 11 01 行政运行 181.58 181.58 160.14 21.44 208 11 02 一般行政管理事务 29.25 208 11 04 残疾人康复 1,171.15 208 11 06 残疾人体育 46.18 46.18 208 11 99 其他残疾人事业支出 86.50 86.50 208 11 210 613.15 577.98 63.98 63.98 63.98 行政事业单位医疗 63.98 63.98 63.98 210 11 01 行政单位医疗 9.24 9.24 9.24 210 11 02 事业单位医疗 32.09 32.09 32.09 210 11 03 公务员医疗补助 22.65 22.65 22.65 73.13 73.13 73.13 住房改革支出 73.13 73.13 73.13 住房公积金 73.13 73.13 73.13 210 11 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 29.25 住房保障支出 - 11 - 35.17 558.00 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 合 301 工资福利支出 款 政府预算支出经济分类科目名称 计 501 机关工资福利支出 基本支出预算 小计 人员支出 1,077.81 1,011.09 215.41 215.41 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 62.46 62.46 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 67.94 67.94 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 5.06 5.06 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 17.76 17.76 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 20.25 20.25 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 10.13 10.13 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 9.24 9.24 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 5.07 5.07 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.31 0.31 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 17.19 17.19 对事业单位经常性补助 776.36 776.36 301 工资福利支出 505 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 199.92 199.92 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 112.07 112.07 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 16.18 16.18 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 200.97 200.97 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 70.32 70.32 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 35.16 35.16 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 32.09 32.09 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 17.58 17.58 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 3.96 3.96 - 12 - 日常公用支出 66.72 科目编码 类 款 301 13 301 99 302 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 住房公积金 505 01 工资福利支出 55.94 55.94 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 32.17 32.17 机关商品和服务支出 23.72 23.72 商品和服务支出 502 小计 人员支出 日常公用支出 302 01 办公费 502 01 办公经费 4.84 4.84 302 16 培训费 502 03 培训费 2.28 2.28 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.26 0.26 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.03 3.03 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.19 0.19 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 1.80 1.80 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 10.92 10.92 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 0.40 0.40 对事业单位经常性补助 43.00 43.00 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 18.80 18.80 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 7.83 7.83 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.86 0.86 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 10.43 10.43 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.72 0.72 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 1.80 1.80 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.16 1.16 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1.40 1.40 对个人和家庭的补助 19.32 19.32 303 对个人和家庭的补助 509 303 02 退休费 509 05 离退休费 9.00 9.00 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.33 0.33 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 9.53 9.53 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.46 0.46 - 13 - 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022 年预算数 因公出国 合计 （境）经费 4.54 0.00 2023 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 3.60 公务接待费 因公出国 合计 （境）经费 维护费 0.00 3.60 0.94 - 14 - 4.72 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 3.60 公务接待费 维护费 0.00 3.60 1.12 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 基本支出 合计 小计 计 注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 - 15 - 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 基本支出 合计 小计 计 注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 - 16 - 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 部门预算支出 经济分类科目 款 财政拨款 科目编码 类 政府预算支出 经济分类科目 一般公共 预算 小计 款 合计 301 合计 1,077.81 1,077.81 1,077.81 机关工资福利支出 991.77 991.77 991.77 工资福利支出 501 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 262.38 262.38 262.38 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 180.01 180.01 180.01 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 21.24 21.24 21.24 301 07 绩效工资 218.73 218.73 218.73 301 08 机关事业单位基本养老 501 保险缴费 02 社会保障缴费 90.57 90.57 90.57 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 45.29 45.29 45.29 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 41.33 41.33 41.33 301 11 02 社会保障缴费 22.65 22.65 22.65 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 4.27 4.27 4.27 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 73.13 73.13 73.13 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 32.17 32.17 32.17 302 机关商品和服务支出 66.72 66.72 66.72 302 01 办公费 502 01 办公经费 23.64 23.64 23.64 302 16 培训费 502 03 培训费 10.11 10.11 10.11 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 1.12 1.12 1.12 302 28 工会经费 502 01 办公经费 13.46 13.46 13.46 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.91 0.91 0.91 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 3.60 3.60 3.60 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 12.08 12.08 12.08 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 1.80 1.80 1.80 303 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 19.32 19.32 19.32 303 02 退休费 509 05 离退休费 9.00 9.00 9.00 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.33 0.33 0.33 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 9.53 9.53 9.53 509 99 其他对个人和家庭的补助 0.46 0.46 0.46 303 99 对个人和家庭的补助 502 其他对个人和家庭的补 助 509 - 17 - 政府性基金 国有资本 预算 经营预算 财政专户管 使用非财政 单位资金 上年结转 理资金 拨款结余 公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 计 残疾人康复救助 残疾人走访慰问专项经费项目 第一书记挂职人员补助及工作经费 项目 枣庄市残疾人综合康复中心工程质 保金及服务费等项目 残疾人专职干事补贴经费项目 全市持证残疾人基本状况调查经费 项目 “希望之家”脊髓损伤残疾人生活 职业重建康复项目 残疾人节日活动经费项目 残疾儿童康复机构室内设施改造 残疾儿童康复训练专用设备 残疾人就业指导服务业务费 残疾人就业年龄段职业能力评估 残疾人职业技能与就业一体化示范 培训 盲人按摩机构规范化实施 举办残疾人事业业务专题培训经费 编制单位内控制度汇编及流程手册 组织参加省残联第八次代表大会经 费 印制残疾人事业业务活动材料经费 残疾人业务公务出差经费 残疾人事业成果宣传经费 固定资产清查服务 残疾人业务公务出差经费项目 办公场所保障运行费项目 项目类型 合计 小计 一般公共预算 特定目标类 特定目标类 719.93 350.00 6.60 719.93 350.00 6.60 719.93 350.00 6.60 特定目标类 3.85 3.85 3.85 特定目标类 22.50 22.50 22.50 特定目标类 47.52 47.52 47.52 特定目标类 7.48 7.48 7.48 特定目标类 10.00 10.00 10.00 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2.40 90.00 15.00 0.70 2.00 2.40 90.00 15.00 0.70 2.00 2.40 90.00 15.00 0.70 2.00 特定目标类 23.80 23.80 23.80 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2.00 4.00 0.70 2.00 4.00 0.70 2.00 4.00 0.70 特定目标类 0.70 0.70 0.70 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 1.50 3.00 5.50 2.00 2.00 60.00 1.50 3.00 5.50 2.00 2.00 60.00 1.50 3.00 5.50 2.00 2.00 60.00 - 18 - 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 财政拨款 项目名称 项目类型 印制残疾人事业业务活动材料经费 特定目标类 项目 枣庄市残联第八次代表大会经费项 特定目标类 目 残疾人运动员教练员奖励资金项目 特定目标类 合计 小计 一般公共预算 0.50 0.50 0.50 10.00 10.00 10.00 46.18 46.18 46.18 - 19 - 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 公开表 12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 款 资 科目名称 项 合 208 208 11 208 11 208 11 01 04 计 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 金 来 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 152.68 152.68 152.68 152.68 152.68 0.48 152.20 152.68 152.68 0.48 152.20 152.68 152.68 0.48 152.20 - 20 - 国有资本 经营预算 源 财政专户管 单位资金 理资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 第三部分 2023 年部门预算情况和 重要事项说明 - 21 - 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部 门预算中。 （一）收入预算：2023 年收入预算 1,797.74 万元，其 中一般公共预算收入 1,797.74 万元。 （二）支出预算：2023 年支出预算 1,797.74 万元，其 中基本支出 1,077.81 万元，项目支出 719.93 万元。 （三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,797.74 万元， 较上年预算增加 156 万元，其中： 1.收入预算增加 156 万元，其中一般公共预算收入增加 156 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营 预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、 事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级 补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他 收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结 转与上年持平。 2.支出预算增加 156 万元，其中基本支出增加 196.07 万元；项目支出减少 40.07 万元；上缴上级支出与上年持平； 对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年 持平；结转下年与上年持平。 3.收支预算增加的主要原因，枣庄市残疾人联合会机关 一是编制内人员减少，导致人员经费和公用经费减少；二是 特定目标类项目经费减少；枣庄市残疾人综合康复中心一是 新招聘人员 2 名，人员经费和公用经费增加；二是特定目标 - 22 - 类项目较去年项目增加。 二、“三公”经费支出情况 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 4.72 万元，与上年基本持平。 其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出 国（境）”经费支出。 2.公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置 费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一 般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车 运行维护费 3.6 万元，与上年持平。 3.公务接待费 1.12 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 19.15%，主要原因是枣庄市残疾人联合会机关一是编制内人 员减少，导致人员经费和公用经费减少；二是特定目标类项 目经费减少；枣庄市残疾人综合康复中心一是新招聘人员 2 名，人员经费和公用经费增加；二是特定目标类项目较去年 项目增加。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 23.72 万元。 较 2022 年预算减少 1.05 万元，下降 4.24%。主要原因是： - 23 - 枣庄市残疾人联合会机关编制内人员减少，导致人员经费和 公用经费减少；枣庄市残疾人综合康复中心新招聘人员 2 人， 人员经费和公用经费增加。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算 152.68 万元，其中：政府采购货 物预算 15.68 万元，政府采购工程预算 90 万元，政府采购 服务预算 47 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。 其他按照规定配备的公务用车主要是中残联配发残疾人专 用车辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备， 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 枣庄市残疾人联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目 标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 719.93 万元， 其中财政拨款 719.93 万元。拟对残疾人康复救助、办公场 所保障运行费项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及 预算资金 410 万元，其中财政拨款 410 万元。根据以前年度 绩效评价结果，优化绩效目标指标等项目支出 2023 年预算 - 24 - 安排，进一步改进管理、完善政策。 - 25 - （二）部门预算项目绩效目标表 - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 - 31 - 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外 - 32 - 宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 - 33 -