绥芬河市残疾人联合会2022年部门预算.pdf

绥芬河市残疾人 联合会 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市残疾人联合会概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市残疾人联合会 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市残疾人联合会 2022 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市残疾人联合会概况 一、部门职责 残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代 表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业 团体。主要职责任务: （一）宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和 法律法规; （二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐 观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力 量; （三）听取残疾人意见,反映残疾人的正当需求,维护残疾 人权益,为残疾人服务;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政 府、社会与残疾人的联系,动员社会力量,推进残疾人事业的发 展,促进两个文明建设; （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工 作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协 助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计 划,对有关领域进行指导和管理; （五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好 综合、组织、协调和服务工作; （六）指导全市残联系统的组织建设,负责市残联代表大 3 会换届选举的筹备工作; （七）指导和管理市各类残疾人社团组织,开展残疾人事 业交流与合作;承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、就业处、康复 处。 本部门中，事业单位 1 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 残疾人服务中心 事业单位 三、部门人员构成 残联编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 7 人。 与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 绥芬河市残疾人联合会 2022 年部门预算公开报表 4 一、收支总表 二、收入总表 5 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 6 五、一般公共预算支出表 7 六、一般公共预算基本支出表 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 9 十、项目支出绩效表 10 十一、部门整体支出绩效目标表 11 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市残疾人联合会所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市残疾人联合会收 入总预算 169.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算拨款收入，比上年预算增加 24.11 万元，主要原因是 一是政府性基金比上年度多 21.3 万元。 支出总预算 169.61 万元， 包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加 21.3 万元，主 要原因是政府性基金比上年度多 21.3 万元。 二、关于收入总表的说明 12 2022 年，绥芬河市残疾人联合会部门收入预算 169.61 万 元，其中：一般公共预算收入 131.32 万元、，占 77.42%；政 府性基金预算收入 38.29 万元，占 22.58%；国有资本经营预算 收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占××%； 上级补助收入 0 万元，占××%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市残疾人联合会部门支出预算 169.61 万 元，其中：基本支出 110.17 万元，占 64.95%；项目支出 59.44 万元，占 35.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市残疾人联合会部门财政拨款收入预算 169.61 万元，其中，一般公共预算收入 131.32 万元，政府性 基金收入 38.29 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨 款支出预算 169。61 万元，其中，一般公共服务支出 0.68 万元、 社会保障和就业支出 119.22 万元、卫生健康支出 4.6 万元、住 房保障支出 6.82 万元、其他支出 38.29 万元。比上年预算增加 24.11 万元，主要原因是政府性基金比上年度多。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市残疾人联合会部门一般公共预算支出 13 131.32 万元，其中：基本支出 110.19 万元，项目支出 21.15 万 元。 1.一般公共服务支出支出 2022 年预算数为 0.68 万元，比 上年预算数增加 0.68 万元，增长 100%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 119.22 万元，比 上年预算数增加 24.12 万元，增长 25.36%。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 4.6 万元，比上年预算 数增加 4.03 万元，增长 707.01%。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 6.82 万元，比上年预算 数减少 3.77 万元，下降 35.60%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市残疾人联合会部门一般公共预算基本支 出×110.17 万元，其中：人员经费 96.11 万元，公用经费 14.06 万元。 1、工资福利支出 93.67 万元，主要包括：基本工资 25.83 万元、津贴补贴 36.69 万元、年终一次性奖金 4.35 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 7.73 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、公务员医疗补助缴费 0.69 万元、其他社会保障缴 费 0.09 万元、住房公积金 6.82 万元、其他工资福利支出 7.56 万元。。 2、按定额管理的商品服务支出 14.06 万元，主要包括：办 公费 1.83 万元、水费 0.2 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.2 万 元、取暖费 1.9 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.7 万元、 14 维修（护）费 0.2 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 1.25 万元、 公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 4.84 万元、其他 商品和服务支出 0.02 万元。 3、对个人和家庭补助支出 2.44 万元，主要包括：退休费 支出 2.34 万元、医疗费补助 0.08 万元、奖励金支出 0.02 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市残疾人联合会部门一般公共预算“三公” 经费支出 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是：多一台残疾人 辅助器具适配车。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增加 0 万元，主要原因是：无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.8 万元， 比上年预算增加 0.9 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是：无变化；公务用车运行维 护费 1.8 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是多一台残 疾人辅助器具适配车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市残疾人联合会部门政府性基金支出 38.29 15 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 38.29 万元。 1、2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2021 年预 算数为 0 万元，比上年预算数增加 38.29 万元，增加 100%。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 14.06 万元，比上年预 算增加 3.11 万元，增长 28.4%。主要原因：一是增加一名职工， 各项支出增加 3.02 万元；二是单位增加一辆辅助器具服务车 0.9 万元维护为。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市残疾人联合会部门采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市残疾人联合会部门共有房屋0平方 米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市残疾人联合会部门实行绩效目标管理的 项目6个，涉及预算金额59.44万元，其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） (“注：本部门本年度无重点项目”。) 16 绩效目标 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市残疾人联合会部门年度绩效目标为1个， 涉及预算金额6.81万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预 算金额0万元。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 工资福利支出：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬， 以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01 基本工 资、02 津贴补贴、03 奖金、04 社会保障缴费等。 商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的支出。下属 17 款级包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、13 维修（护） 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、个人交通费、 体检费。 对个人和家庭的补助支出：指本单位用于对个人和家庭的 补助支出。下属款级包含：提租补贴、09 奖励金（独生子女父 母奖励）、物业补贴及职工取暖费。 其他资本性支出：指对农村专（兼）残疾人专职委员补贴 和残疾人临时救助费。 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 18