中国传媒大学2015年部门决算公开.pdf

中国传媒大学 2015 年部门决算 2016 年 8 月目录一、学校概况 ..................................... 1 （一）学校基本情况 ............................. 1 （二）部门决算单位构成 ......................... 3 二、2015 年部门决算报表 ........................... 3 （一）高等学校收支决算总表 ..................... 4 （二）高等学校收入决算表 ....................... 6 （三）高等学校支出决算表 ....................... 7 （四）高等学校财政拨款支出决算表 ............... 8 三、决算报表说明 ................................. 9 （一）高等学校收支决算总表说明 ................. 9 （二）高等学校收入决算表说明 ................... 9 （三）高等学校支出决算表说明 .................. 10 （四）高等学校财政拨款支出决算表说明 .......... 10 四、名词解释 .................................... 11 （一）支出功能分类科目说明 .................... 11 （二）收入科目 ................................ 12 （三）支出科目 ................................ 13 一、学校概况（一）学校基本情况中国传媒大学是教育部直属的国家“211 工程”重点建设大学和国家 985“优势学科创新平台”项目重点建设高校。学校创建于 1954 年，1959 年 4 月，经国务院批准，命名为北京广播学院，2004 年 8 月，更名为中国传媒大学。学校位于中国北京城东古运河畔，校园占地面积 46.37 万平方米，总建筑面积 57.37 万平方米。中国传媒大学坚持“结构合理、层次分明，重点突出、特色鲜明，优势互补、相互支撑”的学科建设思路，充分发挥传媒领域学科特色和综合优势，形成了以新闻传播学、艺术学、信息与通信工程为龙头，文学、工学、艺术学、管理学、经济学、法学、理学等多学科协调发展，相互交叉渗透的学科体系。学校设有 5 个学部、1 个协同创新中心，8 个直属学院，拥有新闻学、广播电视艺术学 2 个国家重点学科，传播学 1 个国家重点培育学科，新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学 3 个一级学科北京市重点学科，语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学 4 个二级学科北京市重点学科，7 个博士后科研流动站，7 个博士学位授权一级学科点，35 个博士学位授权二级学科点，18 个硕士学位授权一级学科点，95 个硕士学位授权二级学科点， 1 8 个专业硕士类别，84 个本科专业。中国传媒大学致力于高层次、复合型创新人才培养。建校 60 多年来，学校培养了一大批信息传播领域高端人才，为党和祖国的传媒事业以及社会发展进步做出了重要贡献，被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”、“信息传播领域知名学府”。截止 2015 年末学校学生总数 26028 人，其中：普通全日制本专科生 9049 人，博士、硕士研究生 4506 人；成人、网络及成人教育本专科在读生 11132 人；外国留学生 524 人；在职硕士生 817 人。学校师资力量雄厚，2015 年末共有教职工 1999 人，其中专任教师 1173 人，具有副高级以上职称人数共 708 人，占专任教师的 60.36%。学校拥有一批国内外享誉盛名的教授、学者，包括：1 名双聘院士，4 人入选“长江学者”，5 人入选“国务院学位委员会学科评议组成员” ，4 人入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选，32 人入选教育部“新（跨）世纪优秀人才支持计划”，2 人入选中宣部“四个一批”人才，3 人荣获“有突出贡献中青年专家”称号，2 人荣获国家级教学名师奖，3 人荣获全国优秀教师荣誉称号，14 人荣获北京市级教学名师奖。 2015年是学校深入贯彻落实党中央“四个全面”战略部署、全面深化高等教育综合改革、 “十二五”规划收官的重要一年。学校以创建世界知名高水平传媒大学为奋斗目标， 2 深入贯彻落实第二次党代会精神，紧紧依靠全校师生，以提升质量为核心，振奋精神，敢于担当，开拓进取，各项事业发展迈上新台阶。（二）部门决算单位构成学校部门决算反映中国传媒大学的经费收支情况。二、2015 年部门决算报表 3 表 1：高等学校收支决算总表单位：中国传媒大学单位：万元收入支出项目决算数项目(按功能分类) 决算数栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入其中：政府性基金二、上级补助收入 79,175.68 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出三、事业收入四、经营收入 30,453.44 四、公共安全支出 2,129.59 五、教育支出五、附属单位上缴收入 2,085.14 六、科学技术支出六、其他收入其中：捐赠收入 6,861.29 七、文化体育与传媒支出 148.07 八、社会保障和就业支出 29.76 115,101.60 九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出 4 4,880.97 二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转和结余 120,705.14 900.00 7,286.70 合计本年支出合计结余分配年末结转和结余 128,891.84 8,546.67 合计 5 120,012.33 332.84 128,891.84 表 2：高等学校收入决算表单位：科目编码 201 20110 2011004 202 20299 2029901 205 20502 2050205 20506 2050602 20599 2059999 221 22102 2210201 2210202 2210203 单位：万元中国传媒大学科目名称一般公共服务支出人力资源事务政府特殊津贴外交支出其他外交支出其他外交支出教育支出普通教育高等教育留学教育来华留学教育其他教育支出其他教育支出住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴购房补贴合计本年收入合计财政拨款收入事业收入上级补助收入金额其中：教育收费经营收入附属单位上缴收入其他收入 29.76 29.76 29.76 29.76 29.76 29.76 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 115,754.41 75,778.68 114,779.47 114,779.47 74,862.16 74,862.16 681.02 681.02 681.02 681.02 293.92 293.92 235.50 235.50 4,880.97 3,357.00 4,880.97 3,072.70 3,357.00 1,603.00 308.27 1,500.00 120,705.14 254.00 1,500.00 79,175.68 28,929.47 28,929.47 28,929.47 21,476.03 2,129.59 21,476.03 2,129.59 21,476.03 2,129.59 2,085.14 2,085.14 2,085.14 6,831.53 6,773.11 6,773.11 58.42 58.42 6 1,523.97 1,523.97 1,469.70 54.27 1,523.97 1,523.97 1,469.70 54.27 30,453.44 23,000.00 2,129.59 2,085.14 6,861.29 表 3：高等学校支出决算表单位：中国传媒大学单位：万元本年支出合计科目编码科目名称 201 20110 2011004 205 20501 2050102 20502 2050205 20506 2050602 20599 2059999 221 22102 2210201 2210202 2210203 一般公共服务支出人力资源事务政府特殊津贴教育支出 115,101.60 教育管理事务一般行政管理事务 2.00 2.00 基本支出项目支出 29.76 29.76 29.76 上缴上级支出经营支出 29.76 29.76 29.76 73,076.27 39,895.74 2,129.59 2.00 2.00 普通教育高等教育留学教育来华留学教育其他教育支出其他教育支出住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴购房补贴 114,026.44 72,336.83 39,560.02 2,129.59 114,026.44 681.02 72,336.83 681.02 39,560.02 2,129.59 681.02 392.14 681.02 58.42 333.72 392.14 58.42 333.72 4,880.97 4,880.97 3,072.70 4,880.97 4,880.97 3,072.70 308.27 1,500.00 308.27 1,500.00 合计 120,012.33 77,957.24 7 39,925.50 2,129.59 对附属单位补助支出表 4：高等学校财政拨款支出决算表单位：中国传媒大学单位：万元项目本年支出科目名科目编码 205 20501 2050102 20502 2050205 20506 2050602 20599 2059999 221 22102 2210201 2210202 2210203 称教育支出项目支出合计基本支出小计其中：基本建设资金支出 76,734.29 2.00 2.00 41,783.57 34,950.72 2.00 2.00 5,000.00 普通教育高等教育留学教育来华留学教育其他教育支出其他教育支出住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴购房补贴 75,717.55 41,102.55 34,615.00 75,717.55 681.02 41,102.55 681.02 34,615.00 5,000.00 5,000.00 681.02 681.02 合计教育管理事务一般行政管理事务 333.72 333.72 333.72 333.72 3,357.00 3,357.00 3,357.00 3,357.00 1,603.00 1,603.00 254.00 254.00 1,500.00 1,500.00 80,091.29 45,140.57 8 34,950.72 5,000.00 三、决算报表说明（一）高等学校收支决算总表说明学校 2015 年收入总计 120,705.14 万元，与 2014 年相比，增加 17,255.81 万元，增长 16.68%。其中：财政拨款收入增加 14,964.15 万元，事业收入增加 0.73 万元，经营收入增加 1,038.67 万元，附属单位上缴收入增加 55.14 万元，其他收入增加 1,197.12 万元。学校财政拨款较上年有所增加，主要由于高校发展长效机制补助专项资金及中央高校捐赠配比专项资金增幅较大；其他收入较上年增加的原因是北京市共建项目经费增加，如双培计划、参与附中附小建设项目等。学校 2015 年支出总计 120,012.33 万元，与 2014 年相比，增加 16,782.76 万元，增长 16.26%。其中：一般公共服务支出增加 6.78 万元，教育支出增加 16,618.31 万元，文化体育与传媒支出减少 250 万元，住房保障支出增加 407.67 万元。（二）高等学校收入决算表说明学校 2015 年收入总计 120,705.14 万元，财政拨款收入 79,175.68 万元，占总收入的 65.60%；事业收入 30,453.44 万元，占总收入的 25.23%；经营收入 2,129.59 万元，占总收入的 1.76%；附属单位上缴收入 2，085.14 万元，占总收入的 1.73%；其他收入 6,861.29 万元，占总收入的 5.68%。 9 （三）高等学校支出决算表说明学校 2015 年各项支出总计 120,012.33 万元，其中基本支出 77,957.24 万元，占总支出的 64.96%；项目支出 39,925.50 万元，占总支出的 33.27%；经营支出 2,129.59 万元，占总支出的 1.77% 按照支出功能科目划分，一般公共服务支出 29.76 万元，占总支出的 0.02%；教育支出 115,101.60 万元，占总支出的 95.91%；住房保障支出 4,880.97 万元，占总支出的 4.07%。（四）高等学校财政拨款支出决算表说明学校 2015 年财政拨款支出总计为 80,091.29 万元，其中基本支出 45,140.57 万元，占总支出的 56.36%；项目支出 34,950.72 万元，占总支出的 43.64%。 2015 年财政拨款支出具体情况如下： 1.一般行政管理事务（2050102），2015 年决算数为 2 万元，为媒介融合时代传媒高等教育发展国际研讨会经费支出。 2. 高等教育（2050205），2015 年决算数为 75,717.55 万元，比 2014 年决算数增长 25.38%。主要原因是财政拨款项目支出的增加。 3.来华留学教育（2050602），2015 年决算数为 681.02 万元，比 2014 年决算数增长 36.75%。主要原因是来华留学生人数的增加和政府奖学金经费拨款标准的提高。 10 4.其他教育支出（2059999），2015 年决算数为 333.72 万元，比 2014 年决算数增长 77.29%。主要原因是 2015 年学校采取多种措施，加快项目资金执行进度。 5.住房公积金（2210201），2015 年决算数为 1,603 万元，比 2014 年决算数增长 6.87%。主要原因是由于人员的增加及公积金提取基数的增长。 6.提租补贴（2210202），2015 年决算数为 254 万元，与 2014 年基本持平。 7.购房补贴（2210203），2015 年决算数为 1,500 万元，比 2014 年决算数增长 2.74%。主要原因是人员增加及职务、职称的晋升。四、名词解释（一）支出功能分类科目说明决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中： 1.政府特殊津贴（2011004）：反映的是用于国务院政府特殊津贴的支出。 2.一般行政管理事务（2050102）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的教育管理方面的其他项目支出。 11 3.高等教育（2050205）：反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 4.来华留学教育（2050602）：反映资助来华留学生支出。 5.其他教育支出（2059999）：反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。 6.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 7.提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 8.购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。（二）收入科目 1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。 2.上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 12 3.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。 4.经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。（三）支出科目 1.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。 2.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 3.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门 13 的规定上缴上级单位的支出。 4.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14