006 濮阳县油区工作办公室 部门预算公开.pdf

濮阳县油区工作办公室 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县油区工作办公室概况 一、主要职能 二、濮阳县油区工作办公室机构设置及部门预算单位 构成 第二部分 濮阳县油区工作办公室 2021 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县油区工作办公室 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县油区工作办公室概况 一、濮阳县油区工作办公室主要职能 濮阳县油区工作办公室成立于 1979 年，是具体负责全 县油区工作的办事机构，根据授权，统一管理全县油区工作。 （一）贯彻执行国家和省有关油区管理的法律、法规、规章 及政策，协调、指导、管理全县的油区工作。（二）负责起 草、制定全县油区管理工作制度、规划及措施；负责全县油 区工作政策法规宣传教育；对油区系统工作人员进行培训教 育。（三）协助有关部门严厉打击各种涉油犯罪，整治影响 油田勘探生产建设中的突出治安问题，协调并实施对全县油 区的综合治理工作；加强全县油区内油、气、水、电、器材 物资的管理和运输油品、油料和油田生产建设性废旧物资器 材的稽查工作。组织油区乡（镇）和油田企业大力开展创建 “平安油区”活动，保持油区秩序稳定，为油田生产建设创造 良好的发展环境。（四）负责全县境内石油天然气管道设施 保护的监督管理。依照国家法律、法规和县政府赋予的职能， 组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处 危害管道安全的违法行为；加强油气管道执法大队队伍建 设，提高依法行政能力。（五）负责协调处理乡（镇）油地 之间、工农之间的矛盾及纠纷；按照工程管理范围，管理全 县油区内油田生产建设工程，签订施工协议，办理施工通知 书及处理赔偿事宜；指导涉油乡（镇）与中原油田驻濮各单 位的油区工作以及油地开展工农共建活动，充分发挥自身优 势，带动促进我县地方经济发展。（六）负责协调与中原油 田的天然气供应，做好全县企业用气的资格审查、用气量的 调配、变更及管理工作；负责对全县外来天然气源的引进、 配置及结算工作，为企业提供服务。（七）牵头负责县直单 位与油田方面有关业务工作的协调沟通，研究批准有关业务 手续的办理工作。 （八）归口管理全县涉油协调资金，监督、 检查油区各乡（镇）对中原油田赔偿费的使用情况。（九） 承办县委、县政府和县油地关系协调领导小组交办的其他事 项。 二、濮阳县油区工作办公室单位机构设置及部门预算单 位构成 （一）机构设置 濮阳县油区工作办公室内设综合股、工程股、工农股、 财务股、稽查股、油区工作服务中心股、天然管理股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县油区工作办公室 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2021 年收入总计 852.87 万元， 支出总计 852.87 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 114.3 万元，增长 15.48%。主要原因：人员工资及社保缴费增加； 支出增加 114.3 万元，增长 15.48%。主要原因：人员工资及 社保缴费增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2021 年收入合计 852.87 万元， 其中：一般公共预算 852.87 万元；政府性基金收入 0 万元； 专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2021 年支出合计 852.87 万元， 其中：基本支出 792.87 万元，占 92.96%；项目支出 60 万元， 占 7.04%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县油区工作办公室 2021 年一般公共预算收支预算 852.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算增加 114.3 万元，增长 15.48%，主要 原因：人员工资及社保缴费增加；政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县油区工作办公室 2021 年一般公共预算支出年初 预算为 852.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 689 万元，占 80.79%；社会保障和就业（类）支出 86.87 万元，占 10.19%；卫生健康（类）支出 35 万元，占 4.1%； 住房保障（类）支出 163.87 万元，占 19.21%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县油区工作办公室 2021 年一般公共预算基本支出 792.87 万元，其中：人员经费 751.37 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、退休费；单位日常运转支出 41.35 万元，主要包 括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、 培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相 比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比 无增减变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目 。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县油区工作办公室 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 852.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 689.00 86.87 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 35.00 十一、节能环保支出 本年收入合计 852.87 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 42.00 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 上年结转 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 852.87 852.87 689.00 689.00 689.00 689.00 515.12 515.12 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 60.00 60.00 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 113.88 113.88 86.87 86.87 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 86.87 86.87 2080501 行政单位离退休 8.84 8.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.00 56.00 其他行政事业单位养老支出 22.03 22.03 35.00 35.00 行政事业单位医疗 35.00 35.00 事业单位医疗 35.00 35.00 42.00 42.00 住房改革支出 42.00 42.00 住房公积金 42.00 42.00 2080599 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 事业单位 上级补助收入 经营收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 合计 852.87 792.87 60.00 一般公共服务支出 689.00 629.00 60.00 689.00 629.00 60.00 515.12 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 515.12 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 60.00 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 113.88 113.88 86.87 86.87 行政事业单位养老支出 86.87 86.87 2080501 行政单位离退休 8.84 8.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.00 56.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 22.03 22.03 35.00 35.00 行政事业单位医疗 35.00 35.00 事业单位医疗 35.00 35.00 42.00 42.00 住房改革支出 42.00 42.00 住房公积金 42.00 42.00 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 60.00 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 852.87 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 852.87 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 689.00 689.00 86.87 86.87 35.00 35.00 42.00 42.00 852.87 852.87 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 852.87 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县油区工作办公室 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 2020年预算数 小计 基本支出 2021年预算数比2020年预算数 项目支出 增减额 增减% 738.57 852.87 792.87 60.00 114.3 15.48% 613.92 689.00 629.00 60.00 75.08 12.23% 613.92 689.00 629.00 60.00 75.08 12.23% 553.92 515.12 515.12 -38.8 -7.00% 60 60.00 60.00 113.88 113.88 113.88 92.41 86.87 86.87 -5.54 -6.00% 20805 行政事业单位养老支出 92.41 86.87 86.87 -5.54 -6.00% 2080501 行政单位离退休 8.72 8.84 8.84 0.12 1.38% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.14 56.00 56.00 -8.14 -12.69% 2080599 其他行政事业单位养老支出 19.55 22.03 22.03 2.48 12.69% 32.24 35.00 35.00 2.76 8.56% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 32.24 35.00 35.00 2.76 8.56% 2101102 事业单位医疗 32.24 35.00 35.00 2.76 8.56% 42.00 42.00 42 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 42.00 42.00 42 2210201 住房公积金 42.00 42.00 42 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县油区工作办公室 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 792.87 720.50 301 工资福利支出 720.50 720.50 30101 基本工资 303.00 303.00 30102 津贴补贴 49.50 49.50 30103 奖金 118.00 118.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.00 56.00 30110 职工基本医疗保险缴费 35.00 35.00 30112 其他社会保障缴费 3.12 3.12 30113 住房公积金 42.00 42.00 30199 其他工资福利支出 113.88 113.88 302 商品和服务支出 30.87 商品和服务支出 资本性支出 41.50 41.50 41.50 30201 办公费 4.00 4.00 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 4.00 4.00 30207 邮电费 0.50 0.50 30208 取暖费 4.00 4.00 30213 维修(护)费 2.00 2.00 30216 培训费 5.00 5.00 30228 工会经费 5.50 5.50 30239 其他交通费用 14.00 14.00 30299 303 30302 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 2.00 2.00 30.87 30.87 30.87 30.87 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县油区工作办公室 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县油区工作办公室 0.00 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 合计 0.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 0.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县油区工作办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县油区工作办公室 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县油区工作办公室 项目类别项目名称采购项目采购目录规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县油区工作办公室 部门（单位）负责人 李川 填 表 人 年度 履职 目标 谷利君 联系电话 组织开展多种形式的《石油天然气管道保护法》宣传教育活动，积极开展油区管道保护和依法 清理违章占压油气管道建筑物工作，确保全县境内油气管道安全运行 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 《石油天然气管道保护法》 我办运用宣传车、 广播 、发放宣传手册 、张贴标语等多 种形式对《石油天然气管道保护法》及“强化三种意识， 创造三个好环境”进行广泛宣传 ，通过宣传，提升了管道 沿线群众的法律意识、 安全防范意识以及对管道保护意识 ，为管道保护、安全运行创造了良好的外部环境 。 制止油气管道新占压 依法制止了子岸镇王丁村村民在濮东采油厂 41号计量站 南预建设驾校；庆祖镇东李家寨村民董松林在濮东采油厂 石寨采油管理区，21号计量站 12-106井场北侧，拟搭建养 殖大棚等制止新占压31处， 有效制止了新占压的行成 清理油气管道安全隐患 依法清理柳屯镇张寨村村民蔬菜大棚占压天然气产销厂和 油气储运中心的输气输油管道；柳屯镇柳屯村同舟砂厂占 压产销厂输气管道等46处违章占压， 排除了安全隐患， 确保了管道安全运行。 油区综合治理 我办在油区内开展侵（圈）占油田井场专项整治行动 ，活 动中共清理被侵（圈）占的井场56处，共拆除井场周边违 章房屋80余间，清理树木1200余棵，并对清理的井场进行 了平整，为油田的安全生产创造了良好的外部环境。 部门预算总额（万元） 852.87 1、资金来源：（1）财政性资金 852.87 预算情况 一级指标 13938333354 （2）其他资金 / 2、资金结构：（1）基本支出 792.87 （2）项目支出 60.00 二级指标 三级指标 年度履职目标相关 性 工作目标管理 指标值 指标值说明 合理 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政 府战略部署和发展规划，与国家、省宏观 政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相 关；3.确定的预算项目是否合理，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和项目预 算安排是否合理。 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 预算执行率 100% 预算调整率 ≤5% 结转结余变动率 ≤10% “三公经费”变动 率 ≤5% 政府采购执行率 ≤100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合格 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 投入管理 指标 预算和财务管理 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效 目标是否与部门年度履职目标一致，是否 能体现工作任务的产出和效果；2.工作任 务对应的预算项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作 任务目标一致，是否能体现预算项目的产 出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否 准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务 、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可 评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源， 全部纳入部门预算管理。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预 算数；预算数指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/ 年初预算数×100%。预算调整数：部门在 本年度内涉及预算的追加、追减或结构调 整的资金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余 资金总额-上年度累计结转结余资金总额） /上年度累计结转结余资金总额]×100%。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%。政府采购预算： 采购机关根据事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据 是否账表一致，即决算报表数据与会计账 簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及 资金管理办法规定的用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单位）预算资金的规 范运行情况。1.是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是 否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务 行为而制定的管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位）预算管理制度 为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关 规定公开部门预算、执行、决算、监督、 绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门（单位）预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成 率 100% 评价结果应用率 100% 绩效管理 重点工作任务完 油区综合治理 成 100% 油地共建经费计划 完成率 100% 油气管道监管计划 完成率 100% 产出指标 履职目标实现 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额上 缴，用以反映和考核部门（单位）资产管 理的规范程度。1.资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会计账簿数据是否相 符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定 标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处置等事项是否按规 定报批；4.资产收益是否及时足额上交财 政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目 数量/部门项目总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目 数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 /部门项目总数*100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部 门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/ 部门重点绩效评价项目数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财 政重点绩效评价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数*100%。 我办在油区内开展侵（圈）占油田井场专 项整治行动，活动中共清理被侵（圈）占 的井场56处，共拆除井场周边违章房屋80 余间，清理树木1200余棵，并对清理的井 场进行了平整，为油田的安全生产创造了 良好的外部环境 作为全县油气管道安全生产监管部门，认 真履行监管职责，采取多种举措，确保油 气管道安全运行。一是继续抓好《石油天 然气管道保护法》的宣传工作。二是开展 油气管道安全生产大检查活动。三是及时 消除油气管道占压隐患。一年来，依法下 达限期整改通知书7份，制止和治理各类新 占压35处，持续保持了新占压为“零”的 目标。我办得到了濮东采油厂、安全环保 处、综治处和中原油田领导的高度赞赏。 切实保障了油田安全生产的平安运行。 (一）搞好宣传教育，营造良好氛围。发放 宣传单1000余份，《石油天然气管道保护 法》1000余本。通过宣传，提升了管道沿 线群众的法律意识、安全防范意识以及对 管道保护意识，为管道保护、安全运行创 造了良好的外部环境。同时，在油区各乡 镇广泛开展“支油建设先进户”活动，极 大提高了油区群众支持油田发展的积极性 。（二）深化油地共建，促进共同发展， 实现油地共荣。一年来，我办处理工农纠 纷40余起，保障了油田生产建设的顺利开 展，切实维护了油地双方利益。（三）多 举措抓好油气管道监管工作。一年来，依 法下达限期整改通知书7份，制止和治理各 类新占压35处，持续保持了新占压为“零 ”的目标。我办得到了濮东采油厂、安全 环保处、综治处和中原油田领导的高度赞 赏。（四）全力抓好精准扶贫工作，坚决 打赢脱贫攻坚战。由于扶贫工作成绩突 出，在各级检查中受到了市、县领导的一 致好评，被县委、县政府表彰为“扶贫工 作先进单位”。 当地经济 推动 油田发展 促进明显 履职效益 效益指标 满意度 人民群众满意度 100% （一）突出重点，统筹兼顾，确保我县重 点项目建设。根据领导工作安排，参与我 县重点项目建设工作，积极协调中原油田 局机关处室、各采油厂和相关单位对影响 多个重点项目建设的供电线路和油气管道 进行迁改、保护。如：胜利路东延输油气 管道及高压线路迁改；影响化工产业集聚 区重点项目建设的中原油田油气储运中心 采油二厂濮三联至柳屯油库Ф219输油管道 的迁改；影响盘锦社区项目的中原油田 35kv高压线迁改；影响106国道升级改造、 生活垃圾处理厂项目的中原油田35kv高压 线迁改；影响龙城国际2-3期安置房项目的 中原油田两条35kv高压线迁改等十余处， 高压线、油气管道的顺利迁改，有力的支 持了我县的重点项目建设，促进了全县经 济社会快速发展。（五）合理利用资源， 服务全县经济发展。为满足中建材等一些 用气企业需求，我陪同孙庆伟县长到北京 天分公司商谈降低濮阳县天然气采购价格 的事宜。经多次沟通，中石化天然气分公 司同意天然气价格下调5%供应我县，大大 降低了企业生产成本，为我县经济发展做 出了贡献。 （一）全力做好疫情防控，为油田复工复 产保驾护航。在疫情防控工作中，我县境 内油田单位多，人员复杂，又正直春节， 人员流动性大，我办加强对油田人员管 控，并与油田单位积极协调，进行联防联 控。油气储运中心向县委、县政府主要领 导以及县油区办送来了感谢信。我办高效 热情的服务，得到了油田各单位的高度赞 扬。（二）全力以赴，服务油田基础设施 以及国家、省、市重点项目建设工作。针 对油田重点施工建设，我办及时安排油区 工作人员全程跟踪服务，深入一线，走进 村户，讲政策，摆道理，积极与油田施工 单位协调沟通，确保施工进度，有效保障 了工程施工的顺利进行，为工程施工提供 了良好的外部环境。 由于我办各项工作取得较好成绩，受到县 领导、油田领导、油区群众的一致好评， 高度赞扬，满意率达到100%。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 油地共建工作经费 部门名称 油区工作办公室 单位名称 油区工作办公室 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 60 其中：财政拨款 60 其他资金 0 达到油地共建工作的有序开展，促进中原油田工作的顺利进行，地方经济的增长。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 培训场次 ≥2 反映培训场次 办公用品及耗材 一批 反映办公用品及耗材 培训计划完成率 100% 反映培训计划完成率 培训质量合格率 100% 反映培训质量合格率 时效指标 项目完成率 100% 反映项目完成率 成本指标 控制在预算内 ≤60万 控制在预算内 经济效益 指标 推动油田与地方经济的 发展 有序推动 推动油田与地方经济的发 展 社会效益 指标 提升当地政府经济收入 显著提升 提升当地政府经济收入 生态效益 指标 项目建设注重环境保护 工作 着重关注 项目建设注重环境保护工 作 可持续影响 指标 可保证原材料的长期供 应 有效保持 可保证原材料的长期供应 油地共建工作人员 ≥96% 反映油地共建工作人员满 意度 地方群众 ≥98% 反映地方群众满意度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 质量指标 服务对象 满意度指标