2018年清远市清新区机构编制委员会办公室部门预算.pdf

2018 年 清远市清新区机构编制委员会办公室部门 预算 目 录 第一部分 清远市清新区机构编制委员会办公室 概 况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区机构编制委员会 办公室 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家有关行政管理体制改革、机构改 革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定，拟订全区机 构编制管理的规定，并监督执行；统一管理全区机构编制工 作。 （二）拟订全区机构改革和行政管理体制改革的总体方 案并组织实施，审核区直机关和乡镇机构改革方案，指导、 协调乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。 （三）审核区直机关的职责配置、机构设置、人员编制 和领导职数；协调区直各部门之间以及各部门与乡镇之间的 职责分工。审核全区各乡镇机构设置和行政编制总额；拟订 全区机关行政编制分配和调整方案并组织实施。 （四）拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案， 并组织实施；负责审核区直属事业单位的机构编制；指导乡 镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。 （五）监督检查全区行政、事业管理体制和机构改革方 案以及机构编制政策法规的执行情况。 （六）负责区直机关内设机构设立和股室领导职数的审 批工作。 （七）负责权限内区直事业单位机构设置、人员编制、 领导职数和职责调整的审批工作。 （八）负责区级事业单位登记管理工作。 （九）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级业 务部门交办的其他事项。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 241.57 一、基本支出 201.62 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 39.94 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 241.57 本年支出合计 241.57 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 241.57 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 241.57 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 241.57 一般公共预算拨款 241.57 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 241.57 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 项 目 单位：万元 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 241.57 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 项 一、基本支出 目 单位：万元 2018 年预算 201.62 工资福利支出 164.22 一般商品和服务支出 21.18 对个人和家庭的补助 16.22 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 39.94 日常运转类项目 14.94 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 25.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 项 目 单位：万元 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 241.57 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 241.57 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 241.57 一、一般公共预算 241.57 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 241.57 本年支出合计 241.57 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 241.57 201.62 39.94 201 一般公共服务支出 177.27 138.89 38.37 20110 人力资源事务 167.27 138.89 28.37 2011001 行政运行 152.27 138.89 13.37 2011012 公务员综合管理 10.00 0.00 10.00 2011050 事业运行 5.00 0.00 5.00 10.00 0.00 10.00 专项业务 10.00 0.00 10.00 208 社会保障和就业支出 23.49 21.92 1.57 20805 行政事业单位离退休 23.49 21.92 1.57 20131 2013105 党委办公厅（室）及相关机构事务 2080501 归口管理的行政事业单位离退休 5.14 3.57 1.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 18.35 18.35 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 4.77 4.77 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.77 4.77 0.00 2101101 行政单位医疗 4.77 4.77 0.00 221 住房保障支出 36.05 36.05 0.00 22102 住房改革支出 36.05 36.05 0.00 2210201 住房公积金 9.24 9.24 0.00 2210203 购房补贴 26.81 26.81 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： *清远市清新区机构编制委员会办公室本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 201.62 [301]工资福利支出 164.22 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 32.33 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 61.80 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 6.44 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 23.11 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 9.24 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 31.31 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 21.18 [50201]办公经费 [30201]办公费 6.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.50 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.05 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： *清远市清新区机构编制委员会办公室本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.80 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.80 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.25 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 2.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： *清远市清新区机构编制委员会办公室本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 5.50 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 4.68 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 16.22 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： *清远市清新区机构编制委员会办公室本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 3.57 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 12.35 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 项 目 “三公”经费 单位：万元 2018 年预算 8.10 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 （三）公务接待费支出 2.60 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区机构编制委员会办公室本级 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 无 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本 部门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 241.5693 万元，比上年 增 加 47.5194 万元， 增长 24.49 %，主要原因是 增加了工资 福利支出、对个人和家庭补助以及项目支出 ；支出预算 241.5693 万元，比上年 增加 47.5194 万元， 增长 24.49 %， 主要原因是 增加了工资福利支出、对个人和家庭补助以及 项目支出 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.1 万元， 比上年 减少 0.3 万元， 下降 3.57 %，主要原因是 严格按 照中央八项规定厉行节约，减少公务接待费预算 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运 行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 5.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原 因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.6 万元， 比上年 减少 0.3 万元， 下降 10.34 %，主要原因是 严控 接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 13.9 万 元， 比上年 增加 1.3 万元， 增长 10.32 %，主要原因是 实 有人员增加带来的办公费增加。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 3.22 万元，其中：货物 类采购预算 2.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类 采购预算 0.36 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 37.9141 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 2.5 万元，主要是 办公家具、台式计算机、摄像机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 …… …… …… …… …… 注：2018 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因 公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中：因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费 用。