2021年度安阳市应急管理局部门预算公开说明.pdf

⒛Ⅱ 年度安阳市应急管理局 部门预算公开说明 目 录 第 一 部分 安阳市应急管理局部 门概况 一 、主 要 职能 二 、部 门预算 单位构 成 第 二 部分 安阳市 应 急管理局 ⒛ 21年 度部 门预算 情 况说明 一 、收入 支 出预算 总体情况说 明 二 、收入 预算 总体情况说 明 三 、支 出预算 总体情况说 明 四、财政拨 款收支预算 总体情 况说明 五 、一般公 共预算支 出预算 情况说明 六 、一般公 共预算基本支 出 (支 出预算经 济分类 )情 况说 明 七 、政府性基 金预算支 出情况说 明 ” “ 八 、 三公 经 费支 出预算情况说明 九 、其他 重要 事项的情况说 明 第 三 部分 名词解释 第一 部分 安阳市 应急管理局部 门概况 一 、安阳市 应 急 管 理局部 门主要 职 责 (一 )负 责 全 市应 急 管 理 工 作 ,指 导县 (市 、 区 )、 市直 各部 门应对安 全 生产类 、 自然灾害 类等突 发事件 和 综合防灾 减灾救灾 工 作 。负责 全市安 全 生产综 合监督 管 理和 工 矿 商贸 行 业 安 全 生产 监督管 理 工 作 。 (二 )拟 定全市应 急管理 、安 全 生产等政策规 定 ,起 草相 关规 范性文件 ,组 织制 定 并 监督实施 。 (三 )指 导 全 市应 急预案 体 系建设 ,组 织开展预案演练 , 推动应 急避难设施建设 。 (四 )牵 头 建 立 统 一 的全 市 应 急管 理 信 息系统 ,依 法统 一 发布灾 情 。 (五 )组 织指导协调突发 事件应 急救援 。 (六 )统 一 协调指挥各类 应 急专 业 队伍 。 (七 )统 筹应 急救援力量 建设 ,指 导应 急救援 力量建设 。 (/\)组 织指导消 防工 作 。 (九 )指 导开展 自然灾害综 合风险评估 工 作 。 (十 )组 织协调 全市 灾害救助 工 作 。 (十 一)督 促 、指导安 全 生产责任 落实 。承担安 全 生产 委 员会 日常 工 作 。 (十 二)承 担 工 矿 商 贸行 业 安 全 生产 监督 管 理 责任 ,承 担 非煤矿矿 山和危险化学 品、烟花爆 竹 生产经 营单位相关安全 生产准入 管理 责任 ,依 法组织 实施相关安全生产准入 制度并 负责 监督管 理 工 作 。 负责 危险化学 品安 全 监督管 理 综合 工 作。 (十 三)依 法组织指导 生产安全事故调查 处理 ,监 督事故 查处和责任 追究落实情况 。 (十 四)制 定应 急物资储各和 应 急救援装 各规划并 组织 实施 。 (十 五)负 责应急管理、安 全生产宣传教 育和培训 工作 。 (十 六)负 责 监督指导 和 组织 协调 全 市安 全 生产 行政执 法 工作 。 (十 七)组 织参与突发事件 的跨 区域救援 工作 。 二 、安阳市应急 管理 局部门预算算单位 构成 安 阳市应 急管 理局部 门预算包括 局机关本 级预算和局 属单位预算 。 1,安 阳市应 急管 理局机 关本级 2.安 阳市安全生产执 法监察 支 队 3.安 阳市安全生产信 息调度和 宣传教育 中心 4,安 阳市 重特 大事故应急救援指挥 中心 5.安 阳市工矿应急救援 中心 6.安 阳市 防汛抗旱指挥事务 中心 7.安 阳市森林 防灭火指挥 事务 中心 第二 部分 安阳市应急管理 局 2021年 度部 门预算 情况说 明 一 、收入支出预算 总体情况说明 安 阳市应急管理局部 门 2021年 收入总计 2540.92万 元 , 支 出总计 2540.92万 元 ,与 2020年 相 比,收 、支 总计各增 加 1102.28万 元 ,增 长 76.62%。 主要原因:由 于机构 改革 , 安 阳市防 汛抗旱指挥事务 中心 和 安 阳市森林 防灭 火指挥事 务 中心 ⒛21年 预算划 至我部 门。 二 、收入预算总体情况说 明 安 阳市应 急管理局部门 ⒛21年 收入合计 2540.92万 元 其中:一 般公 共预算 2519,92万 元;政 府性基 金 预算 21万 , 元;财 政拨款结转 0万 元;其 他收入 0万 元 。 三、支出预算总体情况说明 安 阳市应 急管理局部门 2021年 支 出合计 2540.92万 元 其中:基 本支 出 2181。 92万 元 ,占 85.87%;项 目支 出 359万 , 元,占 14.13%。 四 、财政拨 款收 支预算总体情况说明 安 阳市应 急管 理局部 门 2021年 一般公 共预算 收支预算 2499.29万 元 ,与 2020年 相 比,一 般公 共预算 收支预算增 加 1060.65万 元 ,增 长 73.73%,主 要原 因:由 于机构 改革 , 安 阳市防汛抗旱指挥事务 中心和 安 阳市森 林 防灭 火指挥事 务中心 2021年 预算划 至我部 门;政 府性基金 收支预算增 加 21万 元 ,我 部门 以前年度 没有安排政府性基金预算。 五、一般公共预算 支出预算情况说 明 安 阳市应 急管 理局 2021年 一般公 共预算 支 出年初 预算 (类 ) 为 2519.92万 元 。主要用于 以下方面:无 一般公共服务 (类 )支 出;无 公 共安全 支 出;无 外交 (类 )支 出;无 国防 (类 )支 出;无 教育 (类 )支 出;无 科 学技术 (类 )支 出 ; (类 )支 出 无文化体育 与传 媒 (类 )支 出;社 会保障和就 业 97.63万 元 ,占 3.87%;无 社会保险基 金 (类 )支 出;医 疗 (类 ) 卫生 (类 )支 出 44.54万 元 ,占 1.77%;无 节 能环保 (类 )支 出 支 出;无 城 乡社 区事务 (类 )支 出;农 林水 事务 300.84万 元 ,占 11.94%;无 交通运 输 (类 )支 出;无 资源 (类 ) 勘探 电力信 息等事务 (类 )支 出;无 商业服务 业等事务 (类 )支 出;无 支 出;无 金融 (类 )支 出;无 援助其他 地 区 (类 )支 出;无 粮 国土海洋气象等 (类 )支 出;无 住房保障 (类 )支 出 油物资储 各 (类 )支 出;无 国有资本 经营预算 82.42%; 灾害 防治及应 急管理 (类 )支 出 2076.91万 元 ,占 ; (类 ) 无预各费 (类 )支 出;无 其他 (类 )支 出;无 转移性 (类 )支 出;无 支 出;无 债务还本 (类 )支 出;无 债务付息 债务发行费用 (类 )支 出。 六 、一股公共预算基本支出 (支 出预算经济分类)情 况 说明 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分 设部 门预算支 出经济分类科 目和政府预算支 出经济分类科 目,两 套科 目之间保持对应关系。按两套经济分类科 目分别反映的 1660.69万 基本支 出预算共 2181.92万 元 ,其 中:人 员经 费 276.47万 元 ,主 要包括 :基 本 工资 656.26万 元 、津贴补贴 机 关事业单位基本养老保险缴费 97.63 奖金 399.55万 元 、 元、 工 19.49 万元 、职工基 本 医疗保 险缴费 44.54万 元 、绩效 资 万元 、其他 社会保障缴费 29,58万 元 、退休费 42.56万 元 、 91.44万 元 离退休公用 经 费 3.2万 元 、其他 工资福利支 出 、 公用 经 费 521.24万 元 ,主 要包括 :办 公 费 37,14万 元 印 ; 31.89万 元 、会 刷费 11,9万 元 、邮 电费 13,1万 元 、差旅费 3万 元 、 议费 14.8万 元 、培训费 35.84万 元 、公 务接待费 101.82万 公务 交通补贴 69.76万 元 、其他 商 品和服务支 出 业 、 元 、办公 设各 购 置 16.4万 元 、福利费 4.9万 元 委托 务 5万 元 、 、 费 18万 元 、公务用车运行 维护费 13.6万 元 水费 110万 元 、 电费 15万 元 、维修 (护 )费 11.9万 元 、租赁 费 其他 交通费用 7,2万 元 。 七 、政府性基金预算 支出情况说 明 21万 我部 门 2021年 政府性基 金预算支 出年 初预算 为 心 元。支 出具体情况如下:安 阳市工矿应 急救援中 许家 沟小 寨村打井项 目预算 21万 元 。 ” “ 八 、 三公 经费支出预算情况说 明 “三公”经 费预算为 16.6万 元 。2021年 2021年 我部门 “三公”经 费支 出预算数 比 2020年 增加 2.4万 元 。 具体支 出情况如下 : (一 )因 公 出国 (境 )费 0万 元。预算数与2020年 比无 变 化 。 (二 )公 务用车购置及运行费13.6万 元 ,其 中,公 务用 车购 置 费0万 元 ;公 务用车运行维护费13.6万 元 ,主 要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全 奖励费用等支 出。公务用车购 置费预算数与⒛20 年 比无 变化 。公 务用车运行维 护费预算数 比2020年 增 加 2万 元 ,主 要原 因:由 于机构 改革 ,安 阳市防汛抗旱指挥事务中 心2021年 预算划 至我部 门。 (三 )公 务接待费 3万 元 ,主 要用于按 规定开支 的各类 公 务接待 (含 外宾接待 )支 出。预算数 比 2020年 增 加 0.4 万元。主要原因:由 于机构 改革 ,安 阳市防汛抗旱指挥事务 中心和 安 阳市森林 防灭火指挥事务 中心 2021年 预算划 至我 部门。 九 、其他重要事项 的情况说明 (一 )机 关 (事 业 )运 行经 费支 出情况 安 阳市应 急管 理局部 门2021年 机 关运行 经 费支 出预算 521.24万 元 ,主 要保障机构 正 常运转及 正常履 职需要。 (二 )政 府采购支 出情况 2021年 政府采购预算安排 375.4万 元 ,其 中:政 府采购 货物预算 16.4万 元 、政府采购 工程 预算 0万 元 、政府采购服 务预算 359万 元 。 (三 )绩 效 目标设 置情况 我部 门2021年 预算项 目分别从项 目产 出、项 目效益 、 项 目满意度等方 面设 立 了绩效 目标 ,综 合反 映 了预算项 目的 数量 、质量 ,社 会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等情况 。 (四 )国 有资产 占用情况 。 2020年 末 ,我 部门共有车辆 13辆 ,其 中:应 急保障用 车 1辆 、一般执法执勤用车 5辆 、特种专业技术用 车 3辆 , 其他用车 4辆 ,其 他用车主要是金杯 (型 号 SY6153Ⅹ ZSIBH) 1辆 ,主 要用于各类事故的抢险救援 、应急救援演练 、日常 训练拉练等;救 援指挥车 1辆 ,主 要用于事故抢险救援指挥 、 各类灾害事故的抢险救援 、日常安全生产预 防性检查 等;救 援气体化验车 1辆 ,主 要用于事故现场有毒有害气体 的化验 、 有毒有害气体 的取样等 ,该 车接近报废 ;救 援装各 车 1辆 , 主要用于搭载和运送救援装各 ,特 别是为各类 灾害事故救援 现场紧急调运各类急需的救援装各 ,该 车接近报废 。无单价 50万 元 以上通用设各 ,无 单位价值 100万 元 以上专用设各 。 (五 )专 项转移支 付项 目情况 我部 门无专项转移支付项 目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入 :是 指同级财政 当年拨 付的资金 。 二、事业 收入 :是 指事业单位 开展专业活 动及辅助活动 所取得的收入 。 ”、“ 业 “ 事 款 财政拨 取得的除 :是 部门 、 指 三 其他 收入 ” ” “ 收入 、 事业单位 经 营收入 等 以外的收入 。 四、机 关运行经 费:是 指为保障行政单位 (含 参照公务 员法管理的事业单位 )运 行用于购 买货物和服务 的各 项资金 ,包 括办公及 印刷费 、邮 电费、差旅 费 、会议费、福利费、 日常维修费及一般设各购 置费、办公用房水 电费 、办公用房 取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费 以及其 他费用 。 五 、用事业基金弥补 收支差额 :是 指事业单位 在 当年 的 “ ” ”、“ 业收入”、“ “ 其他 收入 入 和 经营收 入 事 财政拨款收 ” 不足 以安排 当年支 出的情况下 ,使 用 以前年度积累 的事业 基金 (即 事业单位 以前各年度 收支相 抵后 ,按 国家规定提取 、用于弥补 以后年度 收 支差额的基 金 )弥 补 当年收支缺 口 的资金 。 六 、基本支 出:是 指为保障机构 正常运 转 、完成 日常工 作任务所 必需的开支 ,其 内容包括人 员经 费和 日常公用 经 费 两部分 。 七 、项 目支 出:是 指在基本支 出之外 ,为 完成特定的行 政工作任务或 事业发展 目标所发 生的支 出。 ” “ 八 、 三公 经 费:是 指纳入 同级财政预算管 理 ,部 门 使用财政拨款安排的因公 出国 (境 )费 、公务用车购 置及运 行费和公务接待费。其中,因 公 出国 (境 )费 反映单位公务 出国 (境 )的 住宿费、旅费 、伙食补助费、杂费 、培训费等 支 出;公 务用车购 置及运行费反 映单位公务用车购 置 费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费 用等支 出;公 务接待费反映单位按规定开支 的各类公 务接待 (含 外宾接待 )支 出。