2019年人社局部门决算 (1).pdf

2019 年怀集县人力资源和社会保障局 部门决 算 1 目 录 第一部分 怀集县人力资源和社会保障局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县人力资源和社会保障局 概况 （一） 部门主要职责 怀集县人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行人力 资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全县就 业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福 利、事业单位人事制度改革、专业技术职称综合管理等工作，承 办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 （三）本部门内设机构情况 本部门内设 11 个股室，分别是：办公室、事业单位人事管理股、 专业技术人员管理股、职业能力建设股、工资福利股、养老和失业 保险股、财务管理和基金监督股、调解仲裁管理股、信访办公室、 劳动保障监察综合执法大队、就业创业股；内设 3 个直属事业单位： 怀集县人力资源服务管理中心、怀集县职业技能鉴定指导中心、怀 集县劳动就业技术培训中心。 （四）人员构成情况 本部门总编制 46 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 29 人。 2019 年 12 月底实有人数 48 人，其中：行政编制在职 16 人， 事业编制在职 29 人，工勤人员在职 3 人。 3 第二部分 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 989.24 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 13.56 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 18.50 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 978.63 9 九、卫生健康支出 35 16.27 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 1008.46 23 1007.74 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 93.93 总计 26 1101.67 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 93.21 总计 52 1101.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1007.74 989.24 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 205 教育支出 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 977.91 959.41 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 20801 人力资源和社会保 障管理事务 781.01 762.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 2080101 行政运行 397.75 379.25 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 2080102 一般行政管理事务 219.30 219.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解 仲裁 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1007.74 989.24 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 133.95 133.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 127.06 127.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 24.16 24.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机 构 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 56.82 56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 23.48 23.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1007.74 989.24 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 2080701 就业创业服务补贴 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 66.84 66.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 66.84 66.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.27 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.27 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.27 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1008.46 529.45 479.01 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 13.56 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 13.56 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 13.56 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 978.63 513.18 465.45 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 781.72 407.22 374.51 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 397.74 397.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 220.03 0.00 220.03 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲 裁 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1008.46 529.45 479.01 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 133.95 9.47 124.48 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 127.06 105.96 21.10 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 24.16 24.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 21.10 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 56.82 56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 23.48 23.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 66.84 0.00 66.84 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1008.46 529.45 479.01 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 66.84 0.00 66.84 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.27 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.27 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.27 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 13.56 13.56 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 959.41 959.41 0.00 9 九、卫生健康支出 36 16.27 16.27 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 989.24 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 989.24 本年支出合计 50 989.24 989.24 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 989.24 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 989.24 989.24 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 989.24 510.96 478.28 205 教育支出 13.56 0.00 13.56 20502 普通教育 13.56 0.00 13.56 2050299 其他普通教育支出 13.56 0.00 13.56 208 社会保障和就业支出 959.41 494.68 464.72 20801 人力资源和社会保障管理事务 762.50 388.72 373.78 2080101 行政运行 379.25 379.25 0.00 2080102 一般行政管理事务 219.30 0.00 219.30 2080110 劳动关系和维权 25.00 0.00 25.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.00 0.00 5.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 133.95 9.47 124.48 20805 行政事业单位离退休 127.06 105.96 21.10 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 989.24 510.96 478.28 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.16 24.16 0.00 2080502 事业单位离退休 1.50 1.50 0.00 2080503 离退休人员管理机构 21.10 0.00 21.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.82 56.82 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.48 23.48 0.00 20807 就业补助 3.00 0.00 3.00 2080701 就业创业服务补贴 3.00 0.00 3.00 20899 其他社会保障和就业支出 66.84 0.00 66.84 2089901 其他社会保障和就业支出 66.84 0.00 66.84 210 卫生健康支出 16.27 16.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.27 16.27 0.00 2101101 行政单位医疗 16.27 16.27 0.00 17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 445.60 302 商品和服务支出 38.74 30101 基本工资 178.02 30201 办公费 5.00 30102 津贴补贴 112.22 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 15.80 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 1.06 30204 手续费 0.18 30107 绩效工资 9.98 30205 水费 0.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.82 30206 电费 0.52 30109 职业年金缴费 23.48 30207 邮电费 1.23 30110 职工基本医疗保险缴费 16.27 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.65 30211 差旅费 1.06 30113 住房公积金 31.31 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.32 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 26.61 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.21 30302 退休费 25.67 30217 公务接待费 3.12 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.80 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.07 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.50 30309 奖励金 0.15 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.55 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 19.79 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.60 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 472.21 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 38.74 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 35.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 20.00 15.00 21.06 20.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 13.16 0.00 13.16 公务接待 费 12 7.90 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理 事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。 24 第三部分 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 1101.67 万 元，其中本年收入 1007.74 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 989.24 万元，比上年决算数 减少 134.11 万元，下降 11.9%，主要变动情况:一是一般行政管 理事务收入减少 184.84 万元；二是其他人力资源和社会保障管 理事务收入增加 18.65 万元；三是机关事业单位职业年金缴费拨 款收入增加 23.48 万元；四是其他社会保障和就业支出增加 22.20 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 18.5 万元，比上年决算数减少 75.84 万元，下 降 80.4%，主要变动情况：职业技能鉴定补贴减少 68.67 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 1101.67 万 25 元，其中本年支出 1008.46 万元。具体情况如下： 1.基本支出 529.45 万元，比上年决算数减少 48.83 万元， 下降 8.4%，主要变动情况：一是行政运行支出减少了 49.40 万 元；二是行政单位医疗支出增加了 1.12 万元。 2.项目支出 479.01 万元，比上年决算数减少 204.07 万元， 下降 29.9%，主要变动情况：一是一般行政管理事务支出减少 212.80 万元；二是其他社会保障和就业支出增加 22.20 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合 计 989.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 989.24 万元， 比上年决算数减少 134.11 万元，下降 11.9%，主要变动情况： 一是一般行政管理事务收入减少 184.84 万元；二是其他人力资 源和社会保障管理事务收入增加 18.65 万元；三是机关事业单位 职业年金缴费拨款收入增加 23.48 万元；四是其他社会保障和就 业支出增加 22.20 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上 年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 26 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合 计 989.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 989.24 万元， 比年初预算数增加 505.5 万元，增长 104.5%；主要变动情况： 一是行政运行增加了 145.30 万元；二是机关事业单位基本养老 保险缴费支出增加 56.82 万元；三是机关事业单位职业年金缴费 支出增加 23.48 万元；四是一般行政管理事务支出增加 166.80 万元；五是劳动关系和维权支出增加 15 万元；六是其他人力资 源和社会保障管理事务支出增加 18.65 万元；七是其他社会保障 和就业支出增加 66.84 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%， 与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 21.06 万元，完成预算 35 万元的 60.2% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数 为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 13.16 万 元，完成预算 20 万元的 65.8% ；公务接待费支出决算为 7.9 万 元，完成预算 15 万元的 52.6% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 27 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费 支出 13.16 万元， 占 62.5% ； 公务接待费支出 7.9 万元， 占 37.5% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，本年度无该项支出；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，本年度无该项支出；（3）境外业务培训 及考察 0 万元，本年度无该项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 13.16 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 13.16 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位 公 务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务活动。 3.公务接待费支出 7.9 万元，主要用于上级单位检查和相关 单位交流工作等方面的接待 。2019 年，局机关及下属 0 个单位 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 72 次， 接待人数共 711 人，主要包括开展就业招聘会接待餐费、接待上 级单位莅临我局检查拖欠农民工工资整治情况等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 28 2019 年本部门机关运行经费支出 38.74 万元，比预算数增 加 2.82 万元，增长 7.85%。 主要增减变动情况是：人员增加、 业务增加导致相应机关运行支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 17.61 万元，其中：政府 采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 5.89 万元。授予中小企业合同金额 17.61 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机 要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项 目，所以没有可公开的绩效信息内容。 绩效自评结果。无 29 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 30 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31