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绥芬河市自然资源局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市自然资源局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市自然资源局部门 2022 年部门预算报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市自然资源局部门 2022 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市自然资源局部门概况 一、部门职责 （一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、 森林草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空 间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划地方性法 规和规章。 (二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查 监测评价的国家指标体系和统计标准,建立和执行自然资源调 查监测评价制度。实施自然资源基础调査、专项调查和监测。 负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 指导全市自然资源调査监测评价工作。 (三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘、争议调 处成果应用的国家制度、标准、规范,制定具体实施意见,建立 健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台,负责自然 资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导 3 监督全市自然资源和不动产确权登记工作。 (四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然 资源资产统计制度,负责市政府行使所有权的全民所有自然资 源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准 实施办法。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、 作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负 责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。 (五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资 源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建 立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价 格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责 自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区 域协调、城乡统筹的政策措施。 (六)负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功 能区战略和制度,组织编制并监督实施全市国土空间规划和相 关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜 性评价,建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组 织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线, 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责 落实国土空间用途管制制度,研究拟订全市城乡规划政策并监 督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划. 负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管 4 理。 (七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土 空间生态修复规划,实施生态修复重大工程。负责国土空间综合 整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建 立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态 修复的政策措施,建立生态修复重点项目库并组织实施。 (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施 耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地 保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平 衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。 (九)负责权限内地质勘查和地质工作。实施地质勘查规划 并监督检查挑行情况。管理权限内地质勘查项目。组织实施权 限内的地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采。 (十)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压 覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担权限内 保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导 矿产资源合理利用和保护。 (十ー)推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并实 施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。 监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新 能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 (十二)开展自然资源对外合作。负责自然资源领域国际合 5 作和市际间合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平合。承 担规划管理工作。 (十三)负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政 策、决策部署及行政执法情况进行监督检查。查处自然资源开 发利用和国土空间规划重大违法案件。 (十四)负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘 地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理 信息成果质量的管理应用。 (十五)负责本行业领域安全生产工作。 (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十七）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委、牡丹 江市委、市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源 资产所有者职责,统一行使全市国土空间用途管制和生态保护 修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划的管控作用, 为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自 然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修 复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复,综合治理。 创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进 一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度,充分发挥市场 对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管 理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评 估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系 6 统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地、自然保护地,野生 动植物资源 监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全加 快建立自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范 和归并整合,构建统一规范高效的特色自然保护地体系。 二、部门机构设置 部门本级有内设机构 4 个，分别为综合岗位、自然资源岗 位、国土空间规划岗位、执法岗位。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市自然资源局部门编制总数为 78 个，其中：行政编 制 8 个，事业编制 70 个。实有人员 114 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数增加）2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 绥芬河市自然资源局部门 2022 年部门预算公开 报表 一、收支总表 7 二、收入总表 三、支出总表 8 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 9 六、一般公共预算基本支出表 10 11 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 12 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 13 14 15 16 十一、部门整体支出绩效目标表 17 十二、国有资本经营预算支出表 18 第三部分 绥芬河市自然资源局部门 2022 年部门预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市自然资源局部门所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市自然资源局部 门收入总预算 4169.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加 1977.42 万元，主 要原因是政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算 4169.67 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区 支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算 增加 1977.42 万元，主要原因是城乡社区支出增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市自然资源局部门收入预算 4169.67 万元， 其中：一般公共预算收入 1219.67 万元，占 29.25%；政府性基 金预算收入 2950 万元，占 70.75%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 19 2022 年，绥芬河市自然资源局 2022 年支出预算 4169.67 万元，其中： 基本支出 1204.57 万元， 占 28.89%； 项目支出 2965.1 万元，占 71.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市自然资源局 2022 年财政拨款收支总预 算 4169.67 万元，其中，：一般公共预算收入 1219.67 万元，政 府性基金收入 2950 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政 拨款支出预算 4169.67 万元，其中，社会保障和就业支出 217.22 万元，卫生健康支出 47.19 万元，城乡社区支出 2950 万元，自 然资源海洋气象等支出 882.65 万元，住房保障支出 72.61 万元。 比上年预算增加 1977.42 万元，主要原因是城乡社区支出增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市自然资源局部门一般公共预算支出 1219.67 万元，其中：基本支出 1204.57 万元，项目支出 15.1 万元。 1、行政事业单位养老支出 217.22 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是人员调动。 2、行政事业单位医疗支出 47.19 万元， 比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是人员调动。 3、自然资源事务支出 882.65 万元，比上年预算增加 90.52 万元，主要原因是人员调动，项目增加。 20 4、住房改革支出 72.61 万元，比上年预算减少 60.06 万元， 主要原因是缺少住房提租补贴。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市自然资源局部门一般公共预算基本支出 1204.57 万元，其中：人员经费 1111.97 万元，公用经费 92.6 万元。 1、基本工资 281.8 万元，比上年预算增加 10.15 万元，主 要原因是人员增加。 2、基本工资 281.8 万元，比上年预算增加 10.15 万元，主 要原因是人员增加。 3、津贴补贴 357.73 万元，比上年预算增加 5.04 万元，主 要原因是人员增加。 4、奖金 46.36 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因 是人员增加。 5、机关事业单位基本养老保险缴费 82.1 万元，比上年预 算减少 7.95 万元，主要原因是人员调动，基数下调。 6、职工基本医疗保险缴费 39.8 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是人员增加。 7、公务员医疗补助缴费 7.39 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加。 8、其他社会保障缴费 0.99 万元，比上年预算增加 0.29 万 元，主要原因是人员增加。 21 9、住房公积金 72.61 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主 要原因是人员增加。 10、其他工资福利支出 91.18 万元，比上年预算增加 4.78 万元，主要原因是人员增加。 11、办公费支出 15.67 万元，比上年预算减少 0.62 万元， 主要原因是人员减少。 12、取暖费支出 0.69 万元，比上年预算增加 0 万元。 13、差旅费支出 12 万元，比上年预算增加 0 万元。 14、公务接待费支出 0.47 万元，比上年预算增加 0 万元。 15、工会经费支出 7.23 万元，比上年预算增加 0.21 万元， 主要原因是人员增加。 16、福利费支出 15.04 万元，比上年预算增加 0.26 万元， 主要原因是人员增加。 17、公务用车运行维护费支出 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元。 18、其他交通费用支出 39.66 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因是在职减少。 19、其他商品和服务支出 0.94 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。 20、退休费支出 128.31 万元，比上年预算增加 4.08 万元， 主要原因是人员增加。 21、医疗费补助支出 3.52 万元，比上年预算增加 0.08 万元， 22 主要原因是人员增加。 22、奖励金支出 0.18 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主 要原因是人员减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市自然资源局部门一般公共预算“三公”经 费支出 1.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，公务接待费 0.47 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.47 万元，比上年预 算增加 0 万元，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.9 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市自然资源局部门政府性基金支出 2950 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2950 万元。 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 2950 万元，比上 年预算增加 1950 万元，主要原因是土地补偿款增加。 九、机关运行经费情况说明 23 2022年，本部门机关运行经费预算92.6万元，比上年预算 增加4.67万元，增长5.3%。主要原因是人员增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市自然资源局部门采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市自然资源局部门共有房屋4939平 方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市自然资源局部门实行绩效目标管理的项 目4个，涉及预算金额2965.1万元，其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 注：本部门本年度无重点项目 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 24 绩效目标 2022年，绥芬河市自然资源局部门年度绩效目标为我局将 按照城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务 部署要求，在年初预算内，保证本单位基本经费运行正常，保 证专项资金拨付及时、到位。抓服务落实自然资源管理方案； 抓基础、完善自然资源基本工作；抓长效，整体形成自然资源 工作良好态势。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 25 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理 事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的， 用公共预算财政拨款开支的费用。 事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转 所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 26