绥芬河市市容和环境卫生事物保障中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市市容和环境卫 生保障中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 环卫中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 环卫中心 2022 年预算报表 一、 收支总表 二、 收入总表 三、 支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 2 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 环卫中心 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 环卫中心概况 一、单位职责 环卫中心隶属于绥芬河市城市管理综合执法局部门，主要 职责是本单位负责全市有色路面的清扫、保洁和垃圾清运工 作；住宅小区卫生保洁工作；冬季清冰雪工作和市容管理工 作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构环卫处共设置机构 7 个，包括： 办公 室、清运队、清掏队、清扫队、采购科、质检科 、督查科。 三、单位人员构成 环卫中心编制总数为 47 个，其中：行政编制 0 个，事业 编制 47 个。实有人员 47 人，其中：在职人员 47 人，离退 休人员 43 人。与上年预算相比，实有人数增加减少 1 人， 其中：在职人数增加减少 1 人，离退休人数增加 1 人;合同 4 制人员 122 人，临时工 346 人，合同制及临时工人员比上 年减少 43 人,2021 年为 558 人。 第二部分 环卫中心 2022 年预算公开报表 一、 收支总表 二、 收入总表 5 三、 支出总表 6 四、 财政拨款收支总表 7 五、 一般公共预算支出表 8 六、 一般公共预算基本支出表 9 10 11 12 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 13 十、项目支出绩效表 14 15 16 17 18 19 十一、国有资本经营预算支出表 20 第三部分 环卫中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，环卫中心所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2022 年，环卫中心收入总预算 2760.76 万元，包 括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 47.29 万元，主 要原因是清扫面积扩大，小工工资及车辆维修费增加。支出总 预算 2760.76 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增 加 47.29 万元，主要原因是清扫面积扩大，小工工资及车辆保 险维修费增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，环卫中心收入预算 2760.76 万元，其中：一般公 共预算收入 2760.76 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 环卫中心 2022 年支出预算 2760.76 万元，其中：基本支 出 2313.76 万元，占 86%；项目支出 447 万元，占 14%。 21 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，环卫中心财政拨款收入预算 2760.76 万元，其 中，一般公共预算拨款 2760.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万 元，其中，社会保障和就业支出 164.43 万元，医疗卫生与计 划生育支出 30.82 万元，城乡社区支出 2516.54 万元，住房 保障支出 48.97 万元。比上年预算增加 42.29 万元，主要原因 是清扫面积扩大，小工工资及车辆保险维修费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 环卫中心 2022 年一般公共预算支出 2760.76 万元，其 中： 基本支出 2313.76 万元，项目支出 477 万元 1.住 房 保 障 支 出 (类 )住 房 改 革 支 出 (款 ) 住 房 公 积 金 (项)48.97 万元，2021 年预算数为 49.21 万元，2021 年预算 减少 0.24 万元，下降 5%，主要原因是有在职人员退休。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 22 业单位离退休(项) 109.75 万元，2021 年预算数为 102.9 万 元，2021 年年预算增加 6.85 万元，减少 10%，主要原因是 在职人员退休; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 54.68 万元， 2021 年 预 算 数 为 54.91 万 元 ， 2021 年 年 预 算 减 少 0.23 万 元，减少 10%，主要原因是在职人员退休 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项) 30.82 万元，2021 年预算数为 26.6 万元，比上年预算数 增加 4.22 万元，增加 5%，主要原因是 2021 年变成全额事 业单位后新增公务员医疗保险支出。 4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事物(款)城乡社区支 出(项)2516.64 万元，2021 年预算数为 2278.67 万元，增加 237.97 万元，增加 12%，主要原因是清扫面积扩大，人员增 加，维修费增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，环卫中心一般公共预算基本支出 2313.76 万元， 23 其中：人员经费 2147.98 万元，公用经费 55.97 万元。 1、 工资福利支出中基本工资 201.97 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是在职人员退休; 2、 工资福利支出中津贴补贴 205.69 万元, 比上年预算减少 6.63 万元, 主要原因是在职人员退休; 3、 工资福利支出中的奖金 31.26 万元, 比上年预算减少 0.15 万元, 主要原因是在职人员退休; 4、 工资福利支出中机关事业单位养老保险缴费 54.68 万元, 比上年预算减少 0.23 万元, 主要原因是在职人员退休; 5、 工资福利支出中职业年仅缴费 40.8 万元, 比上年预算减 少 13.34 万元, 主要原因是在职人员退休; 6、 工资福利支出中职业年仅缴费 40.8 万元, 比上年预算减 少 13.34 万元, 主要原因是事业单位改革补缴职业年 金; 7、 工资福利支出中的医疗保险缴 30.84 万元, 比上年预算 减少 3.9 万元, 主要原 因是在职人员退休; 24 8、 工资福利支出中的其他社会保障缴费 0.66 万元, 比上年 预算减少 0.1 万元, 主要原因是在职人员退休; 9、 工资福利支出中的住房公积金 48.97 万元, 比上年预算 减少 0.24 万元, 主要原因是在职人员退休; 10、 工资福利支出中的医疗保险缴 30.84 万元, 比上年预算 减少 3.9 万元, 主要原因是在职人员退休; 11、 .工资福利支出中的其他工资福利支出 1533.13 万元, 比 上年预算减少 155.79 万元, 主要原因是清扫面积扩大, 外聘人员增加工资保险增加; 12、 商品服务支出中的办公费 3 万元,与去年预算相同; 13、 商品服务支出中的手续费 0.97 万元,与去年预算相同; 14、 商品服务支出中的水费 2 万元,与去年预算相同; 15、 商品服务支出中的电费 5 万元,与去年预算相同; 16、 商品服务支出中的邮电费 2 万元,与去年预算相同; 17、 商品服务支出中的差旅费 5 万元,与去年预算相同; 18、 商品服务支出中的维护费 4 万元,与去年预算相同; 25 19、 商品服务支出中的办公费 2 万元,与去年预算相同; 20、 商品服务支出中的工会经费和福利费 15.48 万元,与去年 预算 1.40 万元,主要原因是福利待遇提高; 21、 商品服务支出中的其他交通费 15.66 万元,与去年预算减 少 2.4 万元,主要原因是有在职人员退休; 3、对个人和家庭补助支出 109.81 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 106.53 万元、抚恤金支出 0 万元、 遗属生活补助 0 万元、医疗补助费 3.22 万元，奖励金 0.06 万 元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年 ， 环 卫 中 心 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 支 出 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年 预算增加 0 万元,主要原因是环卫中心未安排相关科目支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要 26 原因是环卫中心未安排相关支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算增加 0 万元，主要原因是环卫中心未安排相关科目支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万 元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，环卫中心未安排相关科目支出；公务 用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，环卫中心未 安排相关支出。 （注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因） 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，环卫中心采购预算总额0万元，其中：货物类预 算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 27 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，环卫中心房屋1582.75万元，其中：公 务用房1852.75平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方 米。共有车辆100中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用 车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他 车辆100台。单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值 100万元以上设备2台。其他资产222个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，环卫中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预 算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0 万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 28 绩效目标 (注：本单位本年度无重点项目”。) 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 29 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算 管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式， 使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货 物、工程和服务的行为。 政府性基金：政府性基金是指企业依照法律、行政法规等 有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 社会保障费：包括按国家规定交纳的各项社会保障费、职 工住房公积金以及尚未划转的离退休人员费用等。 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车 购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域 亟待解决的问题之一。 公务接待费：公务接待费是指各单位在预算支出中安排` 30