2022年怀集县发展和改革局部门预算.pdf

2022 年 怀集县发展和改革局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县发展和改革局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县发展和改革局 概况 一、主要职责 （一）负责研究提出国民经济和社会发展战略、发展规划、 总量平衡结构调整、粮食和应急物资储备以及价格调控的综合部 门，为县人民政府工作部门。 （二）1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展和 方针政策、法律法规，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、 中长期规划，跟踪县“十三五”规划等各项规划实施情况。2、 下达全县经济社会发展主要指标任务，抓好全县国民经济运行监 测预测，加强宏观经济管理。3、抓好项目的报批立项、抓好重 点重大工程项目的跟踪服务工作。4、贯彻落实国家生态文明建 设工作部署，扎实开展“双碳工作”，推动能源消费“双控”工 作落实，组织开展固定资产投资项目节能监察，强化监察事中事 后管，强化电力和成口油销售监管，确保安全运行。5、积极推 进大湾区工作，推动大湾区建设高质量发展。6、抓好粮食行政 管理工作和国有粮食企业管理。7、做好价格管理相关工作，维 护市场稳定。8、食盐储备按 12.5%的比例负担承储费 31.25 万 元/年。 二、部门机构设置 （一）机构情况。内设机构 7 个（不含机关党委、县大湾区 办秘书股）：办公室、综合规划股（国民经济动员办公室，与县 国防动员委员会综合办公室合署）、投资与重点项目股、价格综 合管理股、行政审批股（优化营商环境股）、资源环境与能源股、 粮食与物资储备股；局所属事业单位 3 个：怀集县发展和改革局 价格认定中心、怀集县粤港澳大湾区建设服务中心、怀集县节能 中心。 （二）人员构成情况。总编制（含事业）41 人，其中：行政 编制 24 人，事业编制 14 人，工勤编制 3 人。现实有人员 36 人， 其中：行政编制 24 人，事业编制 10 人，工勤编制 2 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 520.74 目 一、一般公共服务支出 出 预算 445.94 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 38.57 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 4.98 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 520.74 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 31.25 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 520.74 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 520.74 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 520.74 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 520.74 520.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 445.94 445.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 445.94 445.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 297.97 297.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 88.97 88.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2111001 能源节约利用 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮食物资储备支出 31.25 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 31.25 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220509 食盐储备 31.25 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 520.74 434.51 86.23 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 445.94 395.94 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 445.94 395.94 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 297.97 297.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 59.00 9.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 88.97 88.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 222 粮食物资储备支出 31.25 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 31.25 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2220509 食盐储备 31.25 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 520.74 445.94 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 38.57 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 4.98 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 520.74 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 520.74 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 31.25 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 520.74 0.00 520.74 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 520.74 434.51 86.23 [201]一般公共服务支出 445.94 395.94 50.00 [20104]发展与改革事务 445.94 395.94 50.00 [2010401]行政运行 297.97 297.97 0.00 [2010402]一般行政管理事务 59.00 9.00 50.00 [2010450]事业运行 88.97 88.97 0.00 [208]社会保障和就业支出 38.57 38.57 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 38.57 38.57 0.00 [2080501]行政单位离退休 38.57 38.57 0.00 [211]节能环保支出 4.98 0.00 4.98 [21110]能源节约利用 4.98 0.00 4.98 [2111001]能源节约利用 4.98 0.00 4.98 [222]粮油物资储备支出 31.25 0.00 31.25 [22205]重要商品储备 31.25 0.00 31.25 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2220509]食盐储备 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 其中：基本支出 31.25 项目支出 0.00 31.25 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 434.51 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 254.10 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 104.55 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 121.63 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 8.71 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.94 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 9.27 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 9.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 78.70 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 33.15 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 31.95 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 2.76 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 7.56 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 2.98 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 42.92 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.50 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.50 [30205]水费 [50201]办公经费 0.25 [30206]电费 [50201]办公经费 0.65 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.50 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.50 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 2.15 [30216]培训费 [50203]培训费 2.85 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.50 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.85 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 3.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 16.92 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 2.25 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 10.26 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.80 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 1.20 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.80 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.74 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.27 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 1.95 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 48.53 [30302]退休费 [50905]离退休费 38.57 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县发展和改革局 部门预算支出经济科目 [30305]生活补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 单位：万元 政府预算支出经济科目 [50901]社会福利和救助 预算 9.96 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县发展和改革局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 53.18 53.18 0.00 0.00 “三公”经费 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33 5.33 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.33 5.33 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本部门今年没有政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 注： 本部门今年没有国有资本经营预算支出情况，本表为空表。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 520.74 万元，比上年减少 12.15 万 元，下降 2.28 %，主要原因是今年行政单位医疗缴费在部门预算 中没有反映 ；支出预算 520.74 万元，比上年减少 12.15 万元， 下降 2.28 %，主要原因是今年行政单位医疗缴费在部门预算中没 有反映 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.76 万元，比上 年减少 4.91 万元，下降 46 %，主要原因是通过各个环节的管理 和控制，克服各种客观因素，本着节约开销，促进业务的原 则，切实利用好各项工作经费，“三公”经费管理取得良好 效果 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是我单位无这项业务支出 ； 公务用车购置及运行费 5.33 万元（公务用车购置费 0 万元，比 上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.33 万元，比上年减少 3.07 万元。）比上年减少 3.07 万元，下降 36.5 %，主要原因是 建立厉行勤俭节约，反对铺张浪费的长效机制 ；公务接待费 0.43 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 81.1 %，主要原因是建立厉 行勤俭节约，反对铺张浪费的长效机制 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 53.18 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 2.3 %，主要原因是我单位人员增加公用经费拨款 相应增加。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 330.67 万元， 分布构成情况为：房屋 189.78 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注： 2022 年本部门尚未开展重点项目预算绩效管理，没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。