024濮阳县党史研究室部门预算公开.pdf

濮阳县党史研究室 2019 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县党史研究室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分濮阳县党史研究室 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 濮阳县党史研究室 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2019 年收入预算情况说明 八、关于 2019 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 （四）国有资产占用情况 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县党史研究室概况 一、主要职能 中共濮阳县委党史研究室，事业性质，机构规格相当于正科级，隶 属中共濮阳县委办公室领导。下设综合室、大事记征编室、编研室。 事业编制 6 名，实有 5 人。经费供给形式为财政全额拨款。退休人员 4 名，遗属补助人员 7 名。职能任务：征集、整理、编写、研究濮阳 县地方党史资料。党史资料专题大事记编纂、规划、审查。冀鲁豫根 据地史料的编辑、审查和出版发行。党史重大事件和重要人物的纪念 活动举办。党史教育和革命传统教育活动开展。 二、部门预算单位构成 中共濮阳县委党史研究室下设综合室、大事记征编室、编研室。 第二部分 濮阳县党史研究室 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：百元 收 入 项目 支 预算 数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨 其中:财政拨款 纳入预算的行政 事业性收费及罚没收入 专项收入 国有资产资源有 偿使用收入 其他一般公共预 算拨款收入 (二)政府性基金预算 预算数（合 一般公共预 政府性基金 计） 算拨款 5,897.00 5,897.00 1,163.00 1,163.00 233.00 233.00 一、本年支出 7,293 .00 款 项目 出 7,293 .00 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支 出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象 等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支 出 预算 （二十二）国有资本经营预 算支出 （二十三）灾害防治及应急 管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支 出 收 入 总 计 7,293 .00 支 出 总 计 7,293.00 7,293.00 部门公开表2 一般公共预算支出表 功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 科目名称 2080505 2080599 20827 小计 基本支出 项目支出 合计 7,293.00 6,153.00 1,140.00 一般公共服务支出 5,897.00 4,757.00 1,140.00 5,897.00 4,757.00 1,140.00 4,757.00 4,757.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（党委办公厅 （室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 20805 单位：百元 1,140.00 1,140.00 1,163.00 1,163.00 1,133.00 1,133.00 750.00 750.00 其他行政事业单位离退休支出 383.00 383.00 财政对其他社会保险基金的补助 30.00 30.00 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2082701 财政对失业保险基金的补助 14.00 14.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.00 8.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 8.00 8.00 233.00 233.00 行政事业单位医疗 233.00 233.00 2101101 行政单位医疗 192.00 192.00 2101102 事业单位医疗 41.00 41.00 210 卫生健康支出 21011 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：百元 经济分类 2019 年 基 本 科目 支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 对个人和家庭 商品和服务 资本性支 出 合计 6,153.00 4,970.00 301 工资福利支出 4,970.00 4,970.00 30101 基本工资 2,840.00 2,840.00 30102 津贴补贴 217.00 217.00 30103 奖金 900.00 900.00 750.00 750.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 233.00 233.00 30112 其他社会保障缴费 30.00 30.00 302 商品和服务支出 的补助 383.00 支出 800.00 800.00 800.00 30201 办公费 273.00 273.00 30202 印刷费 53.00 53.00 30207 邮电费 46.00 46.00 30211 差旅费 80.00 80.00 30213 维修(护)费 18.00 18.00 30215 会议费 10.00 10.00 30239 其他交通费用 310.00 310.00 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 383.00 383.00 383.00 383.00 出 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出 单位：百元 2019 年预算数 因公出 单位编码 合计 公务用车购置及运行费 国（境） 费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 公务接待费 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：百元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：百元 收 入 支 项目 出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 7,293.00 一、一般公共服务支出 5,897.00 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 1,163.00 九、社会保险基金支出 233.00 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 7,293.00 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 7,293.00 支 出 总 计 7,293.00 部门公开表 7 部门收入总表 单位：百元 科目 政府 上 一般公 性基 合计 功能 科目 功能科目名称 结 拨款收 算拨 转 代码 入 7,293.00 7,293.00 一般公共服务支出 5,897.00 5,897.00 党委办公厅（室） 5,897.00 5,897.00 20131 委办公厅（室）及 4,757.00 4,757.00 20131 及相关机构事务 行政运行（党 01 相关机构事务） 一般行政管理 20131 02 208 事务（党委办公厅 （室）及相关机构 1,140.00 1,140.00 1,163.00 1,163.00 1,133.00 1,133.00 750.00 750.00 383.00 383.00 30.00 30.00 14.00 14.00 8.00 8.00 事务） 社会保障和就业支 出 行政事业单位离 20805 退休 机关事业单位 20805 基本养老保险缴费 05 20805 99 支出 其他行政事业 单位离退休支出 财政对其他社会 20827 20827 01 20827 02 款收 入 合计 201 年 共预算 金预 保险基金的补助 财政对失业保 险基金的补助 财政对工伤保 险基金的补助 事业收入 事业收入 (不含教 育收 事 业 单 上级 其 国有 资本 用事业 他 基金弥 专户管 位 补助 经营 收 补收支 理的教 经 育收费 营 费)(合 (合计) 收 计) 入 收入 入 预算 收入 差额 20827 03 210 财政对生育保 8.00 8.00 233.00 233.00 233.00 233.00 行政单位医疗 192.00 192.00 事业单位医疗 41.00 41.00 险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 21011 疗 01 21011 02 部门公开表 8 部门支出总表 单位：百元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 2080505 2080599 项目支出 科目名称 合计 7,293.00 6,153.00 1,140.00 一般公共服务支出 5,897.00 4,757.00 1,140.00 5,897.00 4,757.00 1,140.00 4,757.00 4,757.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相 关机构事务） 一般行政管理事务（党委办公厅 （室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 20805 基本支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他行政事业单位离退休支出 1,140.00 1,140.00 1,163.00 1,163.00 1,133.00 1,133.00 750.00 750.00 383.00 383.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 30.00 30.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 14.00 14.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.00 8.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 8.00 8.00 233.00 233.00 行政事业单位医疗 233.00 233.00 2101101 行政单位医疗 192.00 192.00 2101102 事业单位医疗 41.00 41.00 210 卫生健康支出 21011 第三部分 濮阳县党史研究室 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县党史研究室 2019 年财政拨款收支总预算 72.93 万元，比 2018 年预算数增加 6.35 万元，增长 9.5%。收入全部为一般公共预算 当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支 出增加。 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 濮阳县党史研究室 2019 年一般公共预算当年拨款 72.93 万元， 比 2018 年预算数增加 6.35 万元，增长 9.5%。增长原因主要工资增 加。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县党史研究室 2019 年一般公共预算基本支出 61.53 万元， 其中：人员经费 53.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老 保险、医疗保险、退休费；公用经费 8 万元，主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、其它交通费用等。 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县党史研究室 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，其中公 务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比持平。 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县党史研究室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县党史研究室所有 收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县党史研究室 2019 年收支总 预算 72.93 万元。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 濮阳县党史研究室 2019 年收入预算 72.93 万元，全部为一般公 共预算拨款收入。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 濮阳县党史研究室 2019 年支出预算 72.93 万元，一般公共预算 支出占 100%，其中基本支出 61.53 万元，占 84.37%；项目支出 11.4 万元，占 15.63%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳党史研究室 2019 年机关运行经费支出 8 万元，比 2018 年预 算减少 1.6 万元，降低 17%。主要是压减公用经费。 （二）政府采购支出情况 濮阳县党史研究室 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采 购预算事项。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 24 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 2 个，涉及资金 11.4 万元。 （四）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县党史研究室共有车辆 0 辆，全 部为一般公务用车，办公用房 88.92 平方米。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 (五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。