安阳市应急管理局2021年部门预算公开_安阳市财政局-.pdf

⒛Ⅱ 年度安阳市应急管理局 部门预算公开说明 /馋 h\ 舻嗡 4;。 5山 目 录 第 一 部分 安阳市应急 管理局 部门概况 一 、主 要职 能 二 、部 门预算 单位构 成 第 二 部分 安阳市应急 管理局 ⒛ 21年 度部门预算情 况说 明 一 、收入 支 出预算总体情况说 明 二 、收入 预算总体 情况说明 三 、支 出预算总体 情况说 明 四、财政拨款收支预算 总体情况 说明 五 、一般公共预 算支 出预算情况 说明 六 、一般公共预算基本支 出 (支 出预算 经 济分类 )情 况说 明 七、政府性基金 预算支 出情况说明 “ 八 、 三公 ”经 费支 出预算情况 说明 九、其他重要事项的情况说 明 第 三 部分 名词解释 第一 部分 安阳市应急管理局 部门概况 一 、安阳市应急 管理局 部 门主 要职 责 (一 )负 责 全 市应 急 管 理 工 作 ,指 导县 (市 、 区 )、 市直 各 部 门应对 安 全 生产 类 、 自然灾害类 等突发 事件和综合 防灾 减灾救灾 工 作 。负责 全 市安 全 生产 综合监督 管理 和 工 矿 商贸 行 业 安 全 生产监 督管 理 工 作 。 (二 )拟 定 全 市应 急管理 、安 全 生产 等政策规定 ,起 草相 关规 范性文件 ,组 织 制 定 并监督 实施 。 (三 )指 导 全 市应 急预案体 系建设 ,组 织 开展 预案演 练 , 推动应 急避难 设施建 设 。 (四 )牵 头建 立 统 一 的全 市应 急管 理 信 息系统 ,依 法统 一 发布灾情 。 (五 )组 织 指导协调 突发事件应 急救援 。 (六 )统 一 协调指挥各 类应 急专 业 队伍 。 (七 )统 筹应 急救援力量建 设 ,指 导应 急救援力量建 设 。 (/\)组 织指 导消 防 工 作 。 (九 )指 导开展 自然 灾害综合风 险评估 工 作 。 (十 )组 织协 调 全 市灾害 救助 工 作 。 (十 一)督 促 、指导安 全 生产 责任 落实 。承担安全 生产委 员会 日常 工 作 。 (十 二)承 担 工 矿 商贸行 业 安 全 生产 监 督 管 理 责任 ,承 担 非煤矿矿 山和 危险化 学 品、烟 花爆竹 生产 经 营单位 相 关安全 生产准 入 管 理 责任 ,依 法组织 实施相 关安全 生产准 入 制度并 负 责 监 督 管 理 工 作 。 负 责 危 险化 学 品安 全 监 督 管 理 综 合 工 作。 (十 三)依 法组织 指导 生产 安 全 事故 调查处理 ,监 督 事故 查处 和责 任追 究 落实 情况 。 (十 四)制 定 应 急 物 资储 各 和应 急救 援 装 各 规 划并组 织 实施 。 (十 五)负 责应 急管 理 、安 全生产 宣传教 育和培 训工作 。 (十 六 )负 责 监 督指 导 和 组 织协 调 全 市安 全 生 产 行政执 法 工作 。 (十 七)组 织 参与 突发事件 的跨 区域救援 工 作 。 二 、安阳市应急 管理局 部 门预算算单 位构成 安 阳市应 急 管 理 局部 门预 算 包 括 局机 关本 级预算和 局 属单位预 算 。 l。 安 阳市应 急管 理 局机关 本级 2.安 阳市 安 全 生产执 法监 察支 队 3.安 阳市 安 全 生产信 息调 度和 宣传 教 育 中心 4.安 阳市重特 大事 故应 急救 援指挥 中心 5.安 阳 市 工矿应 急救 援 中心 6.安 阳市防汛 抗旱指挥 事务 中心 7.安 阳市森 林 防灭火指挥 事务 中心 | 第二 部分 安阳市应急 管理局 ⒛ 21年 度部门预算 情况 说明 一 、收入支 出预算总体情况 说明 安阳市应 急管理 局部 门 ⒛ 21年 收入 总计 25们 。 羽 万元 , 支 出总计 2540.92万 元 ,与 ⒛ 20年 相 比,收 、支总计各 增 加 11o2.28万 元 ,增 长 76.62%。 主要原 因:由 于机构 改革 , 安阳市 防汛 抗 旱指 挥事务 中心 和 安 阳 市森林 防灭 火指 挥 事 务 中心 ⒛ 21年 预算 划 至 我部 门。 二 、收入 预算总 体情况 说明 安阳市应 急管理 局部 门 ⒛ 21年 收入 合计 25们 。 92万 元 , 其 中:一 般公 共预 算 2519.92万 元 ;政 府性基 金预 算 21万 元 ;财 政拨款结转 0万 元 ;其 他收入 0万 元 。 三 、支 出预算总体情况 说明 安阳 市应 急管理 局部 门 ⒛ 21年 支 出合 计 25硐 。 92万 元 , 其 中:基 本支 出 2181,92万 元 ,占 85。 87%;项 目支 出 359万 元 , 占 14.13%。 四 、财政 拨款收支预算总体 情况说明 安阳 市应 急管理 局部 门 ⒛ 21年 一般公共 预 算 收支 预算 2519.92万 元 ,与 2020年 相 比,一 般公共 预算 收支 预算 增 加 1081.28万 元 ,增 长 75,16%,主 要原 因:由 于机 构 改革 , 安阳市 防汛抗 旱指 挥事 务 中心 和 安 阳 市森 林 防灭 火指挥 事 务 中心 ⒛ 21年 预算 划 至 我部 门;政 府性基 金 收支 预算 增加 21万 元 ,我 部 门以前 年度 没有安排政府性基金 预算 。 五 、一般公 共 预算支 出预算情况 说明 安阳市应 急管理 局 ⒛20年 一般公共 预算 支 出年初预 算 为 2519.92万 元。主 要用于 以下方 面 :无 一般公共服 务 (类 ) 支 出;无 外交 (类 )支 出;无 国防 (类 )支 出;无 公 共安全 (类 )支 出;无 教育 (类 )支 出 ;无 科 学技术 (类 )支 出 ; 无文化体 育与传媒 (类 )支 出;社 会保障和 就 业 (类 )支 出 97.63万 元 ,占 3.87%;无 社会保险基 金 (类 )支 出 ;医 疗 卫 生 (类 )支 出 狃。 54万 元 ,占 1,77%;无 节能环 保 (类 ) 支 出;无 城 乡社 区事务 (类 )支 出;农 林水 事务 (类 )支 出 300.84万 元 ,占 11.94%;无 交通运 输 (类 )支 出;无 资源 勘探 电力信 息等事务 (类 )支 出;无 商业服务业 等事 务 (类 ) 支 出;无 金融 (类 )支 出;无 援助其他地区 (类 )支 出;无 国土海洋 气象 等 (类 )支 出;无 住房保障 (类 )支 出;无 粮 油物资储备 (类 )支 出;无 国有 资本 经 营预 算 (类 )支 出 ; 灾害防治及应 急管理 (类 )支 出 ⒛ 76,91万 元 ,占 82。 42%; 无预备 费 (类 )支 出;无 其他 (类 )支 出;无 转移 性 (类 ) 支 出;无 债务还 本 (类 )支 出;无 债务付息 (类 )支 出;无 债务发行费用 (类 )支 出。 六 、一般公共 预算基本支 出 (支 出预算经济分类 )情 况 说明 根 据政府预算 管理和 部 门预算管理 的不 同特 点 ,分 设部 门预算支 出经 济分类 科 目和政府预算支 出经 济分类科 目,两 套科 目之 间保 持对应 关系 。按两套经 济 分类科 目分别反 映的 基本支 出预算 共 2181,92万 元 ,其 中:人 员经 费 1660,Gg万 元 ,主 要包括 :基 本 工 资 656.26万 元、津贴 补贴 276,47万 元、 奖金 399.55万 元 、 机关事业 单位基 本养 老保险缴 费 97.63 万元、职 工基 本 医疗保险缴费 狃。54万 元 、绩效 工 资 19,匆 万元、其他 社会保障缴费 29.58万 元 、退休费 绲。56万 元、 离退休公用 经 费 3.2万 元、其他 工 资福 利支 出 91.44万 元 ; 公用 经 费 521.24万 元 ,主 要包括 :办 公 费 37.14万 元 、 印 刷费 11,9万 元 、邮电费 13,1万 元、差旅费 31.89万 元、会 议费 14.8万 元 、培 训费 35.84万 元 、公 务 接待费 3万 元 、 公 务交通 补贴 69.76万 元 、其他 商 品和 服务 支 出 101.82万 元 、办公 设各 购置 16。 4万 元 、福 利费 4.9万 元 、委托业 务 电费 15万 元 、维修 (护 )费 ll。 9万 元 、租 赁费 110万 元、 其他 交通 费用 7.2万 元。 七 、政府 性基金预算支 出情况说明 我部 门 ⒛ 21年 政府 性基金 预 算支 出年初 预算 为 21万 元。支 出具体 情况如下 :安 阳市工矿应 急救 援 中心 许家沟小 寨村打井 项 目预算 21万 元。 “ ” 八、 三 公 经 费支 出预算情况 说明 “ 我部 门 2021年 三公 ”经 费预算为 16.6万 元 。⒛ 21年 “三 ” 公 经 费支 出预算数 比 ⒛⒛ 年增加 2.4万 元。 具体 支 出情况如下 : (一 )因 公 出国 (境 )费 0万 元 。预算数与⒛⒛ 年 比无 变 ˉ ’● 费 18万 元 、公 务用车运 行维护费 13.6万 元 、水费 5万 元 、 化。 (二 )公 务用 车购置 及运 行费 13.6万 元 ,其 中,公 务用 车购置 费0万 元 ;公 务用车运 行维 护费 13.6万 元 ,主 要用 于 开展 工作所 需公 务用 车的燃料费、维修 费 、过路过桥费、保 险费、安 全奖励 费用 等支 出。公 务用 车购置 费预算数与⒛⒛ 年 比无 变化 。公 务用 车 运 行维 护费预 算数 比⒛⒛ 年增加2万 元 ,主 要 原 因:由 于机 构 改革 ,安 阳 市防汛 抗 旱指挥事 务 中 心⒛ 21年 预算 划 至 我部 门。 (三 )公 务接待费 3万 元 ,主 要用 于按规定 开支 的各 类 公 务接待 (含 外宾 接待 )支 出。 预 算数 比 ⒛ 2o年 增加 0。 4 万元 。主 要原 因:由 于机构 改革 ,安 阳市 防汛 抗旱指 挥事务 中心 和 安阳 市森林 防灭 火指挥 事务 中心 ⒛ 21年 预算 划 至 我 部 门。 九 、其他重要事项 的情况说明 (一 )机 关 (事 业 )运 行 经 费支 出 情况 安 阳市应 急管理 局部 门⒛21年 机 关运 行 经 费支 出预算 521,2茌 万元 ,主 要保 障机构 正 常运 转及 正 常履职 需要 。 (二 )政 府采 购支 出情况 ⒛ 21年 政 府采购预 算安排 375。 4万 元 ,其 中:政 府采 购 货物预 算 16。 4万 元 、政府 采购 工程 预算 0万 元 、政 府采购 服 务预算359万 元 。 (三 )绩 效 目标 设置 情况 我部 门⒛ 21年 预算项 目分 别从项 目产 出、项 目效 益、 项 目满 意度 等方面设 立 了绩效 目标 ,综 合反 映 了预算 项 目的 数量、质量 ,社 会经 济效益、可持续影 响及服 务对象满意度 等情况 。 (四 )国 有 资产 占用情况 。 ⒛⒛ 年末 ,我 部 门共有 车辆 13辆 ,其 中:应 急保 障用 车 1辆 、一般执法执勤用车 5辆 、特种 专 业 技术用 车 3辆 , 其他 用车 茌辆 ,其 他用车 主要是金杯 (型 号 sYG15SXZsIBH) 1辆 ,主 要用 于各类 事故的抢险救援 、应 急救援演 练 、 日常 训练拉 练等 ;救 援指挥 车 l辆 ,主 要用 于事故 抢险救援指 挥 、 各类 灾害事 故的抢险救援、 日常安全生产预 防性检查 等 ;救 援气体化验 车 1辆 ,主 要用于事故现场有毒有害 气体的化验 、 有毒有 害 气体的取样 等 ,该 车接近 报废 ;救 援装各 车 l辆 , 主要用 于搭载和运 送救援装各 ,特 别是为各 类 灾害 事故救 援 现场紧 急调 运 各类 急需的救援装备 ,该 车接近 报废 。无单价 50万 元 以上 通用设备 ,无 单位价值 100万 元 以上 专用设各。 (五 )专 项转移 支付项 目情况 我部 门无 专项转移支 付项 目。 第三 部分 名词解释 一 、财政 拨款收入 :是 指 同级财政 当年拨付的 资金 。 二 、事 业 收入 :是 指事业 单位开展专业 活动及辅 助活 动 所取得的收入 。 三 、其他 收入 :是 指部 门取得的除 “财政 拨款 ”、“事业 ”“ 收入 、 事 业 单位 经 营收入 ”等以外的收入 。 四、机关运 行 经 费 :是 指为保 障行政 单位 (含 参照公 务 员法 管理 的事业 单位 )运 行用于购买货物和服 务的各 项资金 ,包 括办公及 印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、 日常维修 费及 一般设各 购置 费 、办公用 房水 电费 、办公用房 取暖费、办公用房物 业 管理 费 、公 务用车运 行维护费 以及 其 他 费用 。 五 、用事 业 基金 弥补收支差额 :是 指事 业 单位在 当年的 “ ” 财政拨款 收入 、“事 业 收入 ”、“经 营收入 ”和 “其他 收入 ” 不足 以安排 当年支 出的情况下 ,使 用 以前 年度 积 累的事业 基金 (即 事 业 单位 以前各 年度收支相 抵后 ,按 国家规定提取 、用于弥 补 以后年度 收 支差 额 的基 金 )弥 补 当年收支 缺 口 的资金 。 六 、基 本支 出:是 指为保 障机构 正 常运 转 、完成 日常工 作任 务所必 需的开 支 ,其 内容包括人 员经 费和 日常公用 经 费 两部分 。 七、项 目支 出:是 指在基 本支 出之 外 ,为 完成特定的行 政工作任务或事 业 发展 目标所发生的支 出。 “ 八 、 三 公 ”经 费 :是 指纳 入 同级财政 预算管 理 ,部 门 使用 财政拨款安排的因公 出国 (境 )费 、公 务用车购置 及 运 行费和公 务接待费 。其 中,因 公 出国 (境 )费 反映单位公务 出国 (境 )的 住宿 费 、旅费 、伙食 补助费、杂费 、培训费 等 支 出;公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租 用费 、燃料费 、维修 费 、过路过桥费 、保险费 、安 全 奖励费 用等支 出;公 务接待费反映单位按规定 开支 的各类公 务接待 (含 外宾接待 )支 出。