广水市余店镇中心卫生院2023年部门预算表.pdf
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广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市余店镇中心卫生院 编制日期： 2022年12月30日 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 附表4-11 附表4-12 附表4-13 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 565.56 一、一般公共服务支出 4,518.39 二、国防支出 出 预算数 0.00 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 1,500.00 五、科学技术支出 0.00 五、事业收入 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 七、上级补助收入 31.00 七、社会保障和就业支出 129.94 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 1894.62 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 72.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 4518.39 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 6,614.95 本年支出合计 6614.95 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 6,614.95 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 6614.95 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 合计 6614.94863 6614.9486 565.56153 4518.3871 0 0 1500 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 145 广水市卫生健康局 6614.94863 6614.9486 565.56153 4518.3871 0 0 1500 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 145021 广水市余店镇中心卫生院 6614.94863 6614.9486 565.56153 4518.3871 0 0 1500 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 208 20805 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 6614.95 1316.52 5298.43 社会保障和就业支出 129.94 129.94 0.00 129.94 129.94 0.00 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保 98.94 98.94 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 31.00 31.00 0.00 1894.62 1114.58 780.04 基层医疗卫生机构 1511.12 1049.58 461.55 乡镇卫生院 1511.12 1049.58 461.55 318.50 0.00 318.50 318.50 0.00 318.50 行政事业单位医疗 65.00 65.00 0.00 事业单位医疗 65.00 65.00 0.00 72.00 72.00 0.00 住房改革支出 72.00 72.00 0.00 住房公积金 72.00 72.00 0.00 4518.39 0.00 4518.39 其他政府性基金及对应专项 4518.39 0.00 4518.39 其他地方自行试点项目收 4518.39 0.00 4518.39 210 卫生健康支出 21003 2100302 21004 2100408 21011 2101102 221 公共卫生 基本公共卫生服务 住房保障支出 22102 2210201 229 其他支出 22904 2290402 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 5083.95 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 565.56 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 4518.39 （二）公共安全支出 出 预算数 5083.95 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 565.56 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 4518.39 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 5083.95 支 出 总 计 5083.95 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 210 21003 2100302 21004 2100408 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 565.56 215.38 49.21 166.17 350.18 卫生健康支出 565.56 215.38 49.21 166.17 350.18 基层医疗卫生机构 247.06 215.38 49.21 166.17 31.68 乡镇卫生院 247.06 215.38 49.21 166.17 31.68 318.50 0.00 0.00 0.00 318.50 318.50 0.00 0.00 0.00 318.50 公共卫生 基本公共卫生服务 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 215.38 49.21 166.17 工资福利支出 49.21 49.21 0.00 49.21 49.21 0.00 商品和服务支出 166.17 0.00 166.17 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 56.17 0.00 56.17 30227 委托业务费 110.00 0.00 110.00 301 30199 302 其他工资福利支出 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 229 22904 2290402 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4,518.39 0.00 4,518.39 其他支出 4,518.39 0.00 4,518.39 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 4,518.39 0.00 4,518.39 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 4,518.39 0.00 4,518.39 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 145 项目名称 项目单位 广水市卫生健康局 145021 1101 42138122145R000000771 1111 42138122145R000000780 1114 42138122145R000000783 1115 42138122145R000001131 1116 42138122145R000001132 1123 42138122145R000000784 1199 42138122145R000000786 1214 42138122145R000001142 1299 42138122145R000001149 2101 42138122145Y000000189 31 广水市余店镇中心卫生院 基本工资 广水市余店镇中心卫生院_基 广水市余店镇中心卫生院 绩效工资 广水市余店镇中心卫生院_绩 广水市余店镇中心卫生院 基本养老保险缴费 广水市余店镇中心卫生院_基 广水市余店镇中心卫生院 职业年金 广水市余店镇中心卫生院_职 广水市余店镇中心卫生院 基本医疗保险缴费 广水市余店镇中心卫生院_基 广水市余店镇中心卫生院 住房公积金 广水市余店镇中心卫生院_住 广水市余店镇中心卫生院 其他工资福利支出 广水市余店镇中心卫生院_其 广水市余店镇中心卫生院 基本退休费 广水市余店镇中心卫生院_基 广水市余店镇中心卫生院 其他对个人和家庭的补助 广水市余店镇中心卫生院_其 广水市余店镇中心卫生院 在职人员公用 广水市余店镇中心卫生院_在 广水市余店镇中心卫生院 本级支出项目 合计 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 6,614.95 565.56 4,518.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.00 6,614.95 565.56 4,518.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.00 6,614.95 565.56 4,518.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.00 138.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.21 138.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.21 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.00 98.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.94 98.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.94 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 49.21 49.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.21 49.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.99 166.17 166.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.17 166.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,298.43 350.18 4,518.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.87 4,518.39 0.00 4,518.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122145T000000271 广水市第一人民医院余店广水市余店镇中心卫生院 (专 ) 42138123145T000000168 基本药物补助 广水市余店镇中心卫生院 42138123145T000000171 设备购置 广水市余店镇中心卫生院 79.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.87 42138123145T000000222 基本公共卫生服务-中央 广水市余店镇中心卫生院 191.70 191.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000223 基本公共卫生服务-省级 广水市余店镇中心卫生院 63.56 63.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000224 基本公共卫生服务-本级支广水市余店镇中心卫生院 63.24 63.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000225 CT设备购置 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 广水市余店镇中心卫生院 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 1 07 145 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 （元） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计量 单位 11 采购金额合计 （元） 12 其中面向 中小企业 （元） 13 其中面向 小微企业 （元） 14 合计 49482521.00 100000.00 682650.00 社会保障股 49482521.00 100000.00 682650.00 49482521.00 100000.00 682650.00 广水市卫生健康局 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [A02021107]KVM设备 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 10 3500 35000.00 35000.00 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [A05010301]办公椅 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 7 200 1400.00 1400.00 145021 广水市余店镇中心卫生院 CT设备购置 [A02321000]医用磁共振设备 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 3500000 3500000.00 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [A05010201]办公桌 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 3 500 1500.00 1500.00 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [A05010502]文件柜 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 5 550 2750.00 2750.00 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [A02061804]空调机 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 7 19500 49500.00 33500.00 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [A02021007]条码打印机 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 10 6000 19500.00 19500.00 145021 广水市余店镇中心卫生院 35 619500 689000.00 100000.00 589000.00 广水市余店镇中心卫生院 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 [2290402]其他地方自行 试点项目收益专项债券 [31001]房屋建筑物购建 年初安排 收入安排的支出 事业收入资金 145021 [A02329900]其他医疗设备 设备购置 广水市第一人民医院余 店分院综合楼项目(专项 [A01010212]医疗卫生用房 债券) 专项债券 1 45183871 45183871.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 145021 2 广水市余店镇中心卫生院 3 4 公益二类 是 项目 政府购买服务内容 购买数量 5 6 7 CT设备购置 CT 购买金额 1 资金来源 8 9 3500000 年初安排 资金性质 10 事业收入资金 部门支出经济分 支出功能分类科目 类 政府购买服务指导目录 一级目录 11 12 13 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购基本公共服务 二级目录 三级目录 14 医疗和公共卫生 15 基层医疗卫生服务 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类科目 资产分类 资产名称 1 2 3 4 5 6 07 145 资产 资产 资产 编制 申请 数量 数 数量 7 8 9 财政审核数 单价 （元） 总金额（元） 资产大类 10 11 12 单价（元） 数量 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 13 14 15 16 17 金额（元） 18 合计 49482521 49482521 社会保障股 49482521 49482521 49482521 49482521 广水市卫生健康局 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 中频 1 5 6000 30000 [301]专用设备 6000 5 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 30000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 测骨密度仪器 1 1 40000 40000 [301]专用设备 40000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 40000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 离心机 1 1 9000 9000 [301]专用设备 9000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 9000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 全自动电解质分析仪 1 1 10000 10000 [301]专用设备 10000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 10000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 全自动血液沉淀仪 1 1 10000 10000 [301]专用设备 10000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 10000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 除颤仪 1 1 30000 30000 [301]专用设备 30000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 30000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 滤心机 1 1 9000 9000 [301]专用设备 9000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 9000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 艾灸仪 1 2 7000 14000 [301]专用设备 7000 2 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 14000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 呼吸机 1 1 50000 50000 [301]专用设备 50000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 50000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 盆底康复治疗仪 1 1 50000 50000 [301]专用设备 50000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 50000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 神经血管治疗仪 1 1 80000 80000 [301]专用设备 80000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 80000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 电动止血带 1 1 10000 10000 [301]专用设备 10000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 10000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 电磁冲击波 1 1 30000 30000 [301]专用设备 30000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 30000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010104]台式机 电脑 1 10 3500 35000 [301]专用设备 3500 10 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 35000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010501]文件柜 档案柜 1 5 550 2750 [301]专用设备 550 5 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 2750 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010200]台、桌类 办公桌 1 3 500 1500 [301]专用设备 500 3 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1500 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010300]椅凳类 办公椅 1 7 200 1400 [301]专用设备 200 7 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1400 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2101905]空调机组 柜式空调 1 2 16000 32000 [301]专用设备 16000 2 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 32000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2101905]空调机组 挂式空调 1 5 3500 17500 [301]专用设备 3500 5 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 17500 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2021100]条码打印机 激光打印机 1 1 2000 2000 [301]专用设备 2000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 2000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2021100]条码打印机 针式打印机 1 4 2500 10000 [301]专用设备 2500 4 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 10000 145021 广水市余店镇中心卫生院 广水市第一人民医 [2290402]其他地方自行 院余店分院综合楼 试点项目收益专项债券 [1020605]医卫慈善用房 项目(专项债券) 收入安排的支出 院整体搬迁 1 1 45183871 45183871 45183871 1 [31001]房屋建筑物购 年初安排 建 专项债券 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 胰岛素泵 1 2 34000 68000 [301]专用设备 34000 2 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 伤口超声清创机 1 1 80000 80000 [301]专用设备 80000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 80000 145021 广水市余店镇中心卫生院 CT设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3221001]磁共振成像装置 CT 1 1 3500000 3500000 [301]专用设备 3500000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 3500000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2021100]条码打印机 打印机 1 5 1500 7500 [301]专用设备 1500 5 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 7500 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 中心供氧流量表 1 10 500 5000 [301]专用设备 500 10 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 5000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 五分类血细胞分析仪 1 1 100000 100000 [301]专用设备 100000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 100000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 盆腔治疗仪 1 1 30000 30000 [301]专用设备 30000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 30000 145021 广水市余店镇中心卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 骨科电钻 1 1 4000 4000 [301]专用设备 4000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 4000 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220200]普通诊察器械 十二导心电图机 1 1 30000 30000 [301]专用设备 30000 1 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 30000 145021 广水市余店镇中心卫生院 1 [102]房屋 45183871 68000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 非税计划收入 2020决算(万 (非税) 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 其中缴入专户 2024预计(万 元) 2025预计(万 元) 2020决算(万 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 2024预计(万 元) 2025预计(万 元)