2020年怀集县住建局部门预算.pdf

2020 年 怀集县住房和城乡建设局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县住房和城乡建设局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县住房和城乡建设局 概况 一、主要职责 贯彻执行住房和城乡建设工作的方针政策，对城乡建设、工 程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业进行行业管理，做 好县级财政廉租住房保障资金安排和使用计划，负责房屋所有权 属登记发证、产权产籍管理、负责城市房屋拆迁的监督管理、监 督管理建筑市场、对建筑与房地产业质量与安全监督、城市供排 水管理、人防指挥通讯管理等，根据上级的有关发展规划推进怀 集县建筑业的发展更上一层楼。 二、部门预算构成 1、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 2、机构设置，本部门内设 9 个职能股（室）：分别是 办公室、房地产管理股、城乡建设与住房保障股、供排水管 理股、设计与招投标管理股、建筑管理股、行政审批股、人 事与政策法规股、人防指挥通讯股。 3、人员构成情况：本部门总编制 82 人，其中：行政编 制 24 人，事业编制 55 人，工勤编制 3 人。在职 90 人（包 含财政拨款人员 60 人、自筹人员 30 人），退休 34 人（包 含财政拨款人员 22 人、自筹 12 人）。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 680.10 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 18.74 九、卫生健康支出 20.36 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 641.01 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 680.10 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 680.10 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 680.10 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 680.10 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 680.10 680.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.59 15.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 641.01 641.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.99 342.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事 务 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2120101 行政运行 255.49 255.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.02 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.02 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 21206 2120601 注： 无 其他城乡社 区管理事务 建设市场管理与 监督 建设市场管理与 监督 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 680.10 600.10 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 18.74 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.59 15.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.36 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.01 641.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.99 342.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 255.49 255.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2120199 21206 2120601 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 其他城乡社区管理事务 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.02 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.02 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 680.10 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 18.74 九、卫生健康支出 20.36 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 641.01 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 680.10 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 680.10 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 680.10 0.00 680.10 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 680.10 600.10 80.00 [208]社会保障和就业支出 18.74 18.74 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 18.74 18.74 0.00 [2080501]行政单位离退休 15.59 15.59 0.00 [2080502]事业单位离退休 3.15 3.15 0.00 [210]卫生健康支出 20.36 20.36 0.00 [21011]行政事业单位医疗 20.36 20.36 0.00 [2101101]行政单位医疗 20.36 20.36 0.00 [212]城乡社区支出 641.01 641.01 0.00 [21201]城乡社区管理事务 342.99 342.99 0.00 [2120101]行政运行 255.49 255.49 0.00 [2120104]城管执法 7.50 7.50 0.00 [2120199]其他城乡社区管理事务 80.00 0.00 80.00 298.02 298.02 0.00 [2120601]建设市场管理与监督（安监站散装水 泥办） 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2130206]技术推广与转化 注： 无 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 600.10 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 482.10 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 233.06 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 138.06 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 19.42 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50199]其他工资福利支出 26.41 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.99 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 19.88 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 7.50 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 76.02 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 [50201]办公经费 60.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.86 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 14.16 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 2.88 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 2.88 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 76.02 76.02 0.00 0.00 “三公”经费 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 4.30 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.30 4.30 0.00 0.00 0.64 0.64 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位没有政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 680.10 万元，比上年增加 332.75 万 元，增长 95 %，主要原因是增加了年初指标养护维修经费，县城 乡雨污渠网管护中心工作经费和行政运行、建设市场管理与监督 的预算收入 ；支出预算 680.10 万元，比上年增加 332.75 万元， 增长 95 %，主要原因是增加了年初指标养护维修经费，县城乡雨 污渠网管护中心工作经费和行政运行、建设市场管理与监督的预 算支出 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.94 万元，比上 年减少 0.26 万元，下降 5 %，主要原因是预计 2020 年将继续贯 彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出 。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 4.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元），比上年增加 1.82 万元， 增长 73 %，主要原因是增加了公务用车运行维护费的支出 ；公务 接待费 0.64 万元，比上年减少 2.08 万元，下降 76 %，主要原因 是严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待支出的增 加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 76.02 万元，比上年增加 40.74 万元，增长 115 %，主要原因是我 单位将继续厉行节约，严格控制办公费、水电费、邮电费、培训 费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、会议费、其他 商品和服务支出等费用的支出。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2246.55 万 元，分布构成情况为：房屋 13312.25 平方米，车辆 6 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元， 主要是购置电脑、办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：2020 年本部门尚未开展重点项目绩效目标管理，没有可以公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。