清远市清新区安全生产监督管理局2018年部门决算公开.pdf

2018 年清远市清新区安全生产监督管理 局部门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区安全生产监督管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区安全生产监督管理局 概况 （一）部门主要职责 （1）部门主要职责： 1.贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律 法规，组织拟订全区安全生产规范性文件,拟订安全生产规划， 指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发 布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。 2.承担区人民政府安全生产综合监督管理的职责，依法行使 综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和 各镇（场）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执 行情况，组织全区安全生产大检查和专项督查，依法组织和协调 一般、较大、重大和特大事故的调查处理工作，管理权限内的事 故调查报告办理批复结案，并监督事故查处和责任追究落实情况， 综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析 工作。 3.负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作， 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻 执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种 设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安 全标志的安全监督检查工作。 4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生 3 产准入管理的职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实 施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营 安全生产监督管理工作，负责重大危险源监控、重大事故隐患的 整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 5.制定发布工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章规程， 组织实施工矿商贸安全生产标准，监督检查重大事故隐患排查治 理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。 6.组织拟订和综合管理全区安全生产应急预案，负责组织指 挥和协调安全生产应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体 系建设工作。 7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安 全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况（以 下简称“三同时”），依法监督检查生产经营单位作业场所的职 业卫生情况。 8.组织指导并监督全区乡镇安监站人员、特种作业人员（特 种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、 安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位 安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作，协调有关部门 组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度。 9.归口管理安全生产技术改造、安全技术措施、公共安全重 大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的 4 使用情况，监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及 安全生产费用的提取和使用情况。 10.指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生 产社会中介机构。 11.组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。 12.组织拟订全区安全生产科技规划，指导协调安全生产科 学技术研究和推广工作。 13.组织开展安全生产工作交流与合作。 14.承担区安全生产委员会的日常工作。 15.承办区人民政府和上级安监部门交办的其他事项。 （2）机构设置：设3个内设机构：办公室（增挂综合协调股、 区安全生产应急救援指挥中心、行政审批股）、监督管理股、执 法监察股（增挂清远市清新区安全生产监督管理局执法监察大 队）。 （3）人员构成情况：清远市清新区安全生产监督管理局实 有人数 13 人，行政编制 11 人，原机关后勤服务人员 2 人。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 5 第二部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 620.27 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 31.59 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 5.63 10 十、节能环保支出 35 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 505.33 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 44.93 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 587.49 48 0.00 22 620.27 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 74.84 年末结转和结余 49 107.62 总计 25 695.11 总计 50 695.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 620.27 620.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 31.59 31.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 31.59 31.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 23.63 23.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支 出 538.12 538.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 620.27 620.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 538.12 538.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150601 行政运行 218.12 218.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150605 安全监管监察专项 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管 支出 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.93 44.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.93 44.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 34.01 34.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 587.49 336.11 251.38 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 31.59 31.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 31.59 31.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 23.63 23.63 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 505.33 253.95 251.38 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 505.33 253.95 251.38 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 587.49 336.11 251.38 0.00 0.00 0.00 2150601 行政运行 253.95 253.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2150605 安全监管监察专项 103.03 0.00 103.03 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支 出 148.35 0.00 148.35 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.93 44.93 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.93 44.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 34.01 34.01 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 31.59 31.59 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 5.63 5.63 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 620.27 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 505.33 505.33 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 44.93 44.93 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 620.27 本年支出合计 52 587.49 587.49 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 74.84 年末结转和结余 53 107.62 107.62 0.00 一般公共预算财政拨款 26 74.84 54 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 695.11 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 695.11 695.11 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 587.49 336.11 251.38 208 社会保障和就业支出 31.59 31.59 0.00 20805 行政事业单位离退休 31.59 31.59 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.96 7.96 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.63 23.63 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.63 5.63 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 0.00 2101101 行政单位医疗 5.63 5.63 0.00 215 资源勘探信息等支出 505.33 253.95 251.38 21506 安全生产监管 505.33 253.95 251.38 2150601 行政运行 253.95 253.95 0.00 2150605 安全监管监察专项 103.03 0.00 103.03 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 587.49 336.11 251.38 2150699 其他安全生产监管支出 148.35 0.00 148.35 221 住房保障支出 44.93 44.93 0.00 22102 住房改革支出 44.93 44.93 0.00 2210201 住房公积金 10.92 10.92 0.00 2210203 购房补贴 34.01 34.01 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 279.75 302 商品和服务支出 47.17 30101 基本工资 58.78 30201 办公费 21.55 30102 津贴补贴 69.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 57.89 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.63 30206 电费 2.51 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.05 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.44 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 27.60 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 35.41 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 9.19 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 7.96 30217 公务接待费 1.30 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.27 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.60 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.27 30399 其他对个人和家庭的补助 1.23 30239 其他交通费用 9.44 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 资本性支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 288.94 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 47.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 15.70 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 12.10 0.00 12.10 公务接待 费 合计 6 7 3.60 11.57 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 10.27 0.00 10.27 公务接待 费 12 1.30 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出及年末结余情况。 24 第三部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年部 门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年度总收入 695.11 万元，其中本年收入 620.27 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 620.27 万元， 比上年决算数增加 133.06 万元，增长 27.31%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 的收入增加，二是资源勘探信息等支出的收入增加，三是住房保 障支出的收入增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.00 万元， 比上年决算数减少 30.06 万元， 下降 100.0%。主要变动情况：资源勘探信息等支出的收入减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年度总支出 695.11 万元，其中本年支出 587.49 万元。具体情况如下： 1.基本支出 336.11 万元， 比上年决算数增加 3.97 万元， 增长 1.2%。主要变动情况：住房改革保障支出有所增加。 2.项目支出 251.38 万元，比上年决算数增加 109.78 万元， 增长 77.53%。主要变动情况：上级专款项目支出，资源勘探信 25 息等支出的增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收 入合计 620.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 620.27 万元，比上年决算数 增加 133.06 万元， 增长 27.31%；主要变 动情况：一是社会保障和就业支出的收入增加，二是资源勘探信 息等支出的收入增加，三是住房改革保障支出的收入增加 ；政 府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万 元， 与上年决算数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支 出合计 587.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 587.49 万元，比年初预算数 增加 33.97 万元， 增长 6.14%；主要变动 情况：资源勘探信息等支出的减少 ；政府性基金预算财政拨款 支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持 平。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 26 清远市清新区安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 11.57 万元，完成预算 15.7 万元的 73.69% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.27 万元，完成预算 12.1 万元的 84.88% ；公务接待费支出决 算为 1.3 万元，完成预算 3.6 万元的 36.11% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少 7.15 万元，下降 38.19%。其中因公出国（境）费支 出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 7.46，下降 42.08%；公务接待费支出增加 0.31 万元，增加 31.31%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强车辆 管理、控制车辆使用；公务接待费支出增加的主要情况：加强了 与相关单位的工作交流。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 10.27 万元， 占 88.76% ；公务接待费支出 1.30 万元，占 11.24% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 27 排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： 本部门本年度无产生因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.27 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 10.27 万元， 2018 年局机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 对全区安全生产工作 执法、监督和检查。 3.公务接待费支出 1.30 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年，局机关及下属 0 个 单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 10 次，接待人数共 108 人， 主要包括上级单位检查和相关 单位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 47.17 万元，比预算数 增加 6.53 万元， 增长 16.07%。 主要增减变动情况是： 商品和 服务支出有所增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采 购货物支出 9.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 9.5 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 28 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用 车主要是执法下乡检查工作。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2018 年度，本部门未开展预算绩 效评价工作。 绩效自评结果。 2018 年度，本部门未开展预算绩效评价工 作。 29 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 30 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31