绥芬河市绥芬河林场2022年部门预算.pdf

绥芬河市绥芬河林场 2022 年预算 目 录 第一部分 绥芬河市绥芬河林场概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市绥芬河林场 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市绥芬河林场 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市绥芬河林场概况 一、单位职责 绥芬河市绥芬河林场隶属于绥芬河市林业和草原局部门， 主 要职责是： 1、负责贯彻执行国家及地方政府有关林业草原的方针、 政策和法规； 2、负责制定年度林场发展规划和生产计划并组织实施； 3、负责森林培育与经营管理工作； 4、负责制定森林防火和安全生产技术规程，并对其贯彻 执行情况进行督促、检查； 5、负责国家重点生态公益林的管护工作； 6、负责木材检查工作； 7、负责林场职工发展多种经营生产的技术指导、技能培 训工作； 8、负责林产品信息收集和上报工作； 9、承办市林业和草原局交办的其他工作； 二、单位机构设置 本单位共内设机构 3 个，分别为综合室、财务室、技术室。 三、单位人员构成 绥芬河市绥芬河林场编制总数为 40 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 40 个。实有人员 89 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 60 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人， 其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 2 人。 第二部分 绥芬河市绥芬河林场 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 本单位无资本经营预算支出 第三部分 绥芬河市绥芬河林场 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市绥芬河林场所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市绥芬河林场收入 总预算 980.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年 预算增加 389 万元，主要原因是上年未将省专项纳入总预算。 支出总预算 980.17 万元，包括：一般公共服务支出，比上年 预算增加 389 万元，主要原因是上年未将省专项纳入总预算。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市绥芬河林场收入预算 980.17 万元，其 中：一般公共预算收入 980.17 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市绥芬河林场支出预算 980.17 万元，其 中：基本支出 592.67 万元，占 60.47%；项目支出 387.50 万元， 占 39.53%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市绥芬河林场财政拨款收入预算 980.17 万元，其中，一般公共预算拨款 980.17 万元。财政拨款支出 预算 980.17 万元，其中，一般公共服务支出 980.17 万元。比 上年预算增加 389 万元，主要原因是上年未将省专项纳入总预 算。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市绥芬河林场一般公共预算支出 980.17 万元，其中：基本支出 592.67 万元，项目支出 387.50 万元。 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项）168.91 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 2.24%，主要原因退休人员减少。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.23 万元，比 上年预算增加 1.05 万元，增长 3.59%，主要原因是基数增长。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)14.82 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 3.64%， 主 要原因是本年比上年基数下调。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗 补助(项)2.58 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 3.88%， 主 要原因是本年比上年基数下调。 5、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项) 27.85 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 5.21%，主要原因是专 项拨入减少。 6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 273.12 万元，比上年预算减少 28.16 万元，下降 9.35%，主要 原因是在职人员退休及死亡。 7、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿 (项)337.61 万元，比上年预算增加 337.61 万元，增长 100%， 主要原因是上年专项资金未纳入总预算。 8、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾 (项)101.65 万元，比上年预算增加 81.65 万元，增长 408.25%， 主要原因是地方财政预算增。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)25.40 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 3.40%，主 要原因是在职人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市绥芬河林场一般公共预算基本支出 592.67 万元，其中：人员经费 552.38 万元，公用经费 40.29 万 元。 1、工资福利支出(类)基本工资(款)157.37 万元，比上年预 算增加 50.99 万元，增长 47.93%，2022 年增加森林消防队人 员工资。 2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)110.35 万元，比上年预 算减少 3.99 万元，降低 3.49%，主要原因是较去年在职人员退 休及死亡造成人员减少。 3、工资福利支出(类)奖金(款)16.2 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 3.57%，主要原因是在职人员退休及死亡。 4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费 (款 29.35 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.24%，主要 原 因是养老保险缴费基数增加。 5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 15.36 万 元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.19%，主要原因是在职 人员退休及死亡。 6、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职) (款)2.58 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 3.73%，主要 原因是在职人员退休及死亡。 7、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.55 万元，比 上年预算减少 0.06 万元，增长 3.73%，主要原因是在职人员退 休及死亡。 8、工资福利支出(类)住房公积金(款)26.37 万元，比上年 预算增加 0.05 万元，增长 0.19%，主要原因是在职人员退休及 死亡。 9、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)26.86 万元， 比上年预算减少 20.57 万元，下降 43.37%，主要原因是将森林 消防队员工资调整至基本工资项。 10、商品和服务支出(类)办公费(款)8.12 万元，比上年预 算增加 1.68 万元，增长 26.09%，主要原因是根据上年支出情 况增加预算比例。 11、商品和服务支出(类)手续费(款)0.30 万元，比 上年预 算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是根据上年支出情况 减少预算比例。 12、商品和服务支出（类）水费（款）0.3 万元，比上年 预算增加 0.1 万元，增长 50%，主要原因是根据上年支出情况 减少预算比例。 13、商品和服务支出(类)电费(款)0.7 万元，比上年预算减 少 0.3 万元，下降 30%，主要原因是根据上年支出情况增加预 算比例。 14、商品和服务支出(类)邮电费(款)0.35 万元，比 上年预 算减少 0.23 万元，增长 39.66%，主要原因是根据上年支出情 况增加预算比例。 15、商品和服务支出(类)取暖费(款)2.10 万元，比上年预 算增加 0 万元，增长 0%，主要原因不变。 16、商品和服务支出(类)差旅费(款)1 万元，比上年预算减 少 0.2 万元，下降 16.67%，主要原因是根据上年支出情况减少 预算比例。 17、商品和服务支出(类)维修费(款)1 万元， 比上年预算 减少 3 万元，下降 66.67%，主要原因是根据上年支出情况减 少预算比例。 18、商品和服务支出(类)培训费(款)1 万元， 比上年预算 减少 0 万元，下降 0%，主要原因是根据上年支出情况安排不 变。 19、商品和服务支出(类)工会经费(款)2.53 万元， 比上年 预算减少 0.09 万元，下降 3.44%，主要原因是系统进位问题。 20、商品和服务支出(类)福利费(款)7.51 万元，比上年预 算增加 4.23 万元，增长 56.32%，主要原因是由于预算系统更 换，将体检费调整到福利费。 21、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 5.40 万 元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 50%主要原因 2021 年新 购车辆 2 辆。 22、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.78 万 元，比 上年预算增加 7.78 万元，增长 100%主要原因是 2021 年该项 费用在其他商品服务支出项。 23 、 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 其 他 商 品 和 服 务 支 出 (款)1.20 万元，比上年预算减少 11.36 万元，下降 90.45%，主 要原 因是预算系统更换后，分项有调整。 24、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)160.22 万元，比 上年预算减少 3.83 万元，下降 2.33%，主要原因是退休人员死 亡造成人员减少。 25、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.45 万元，比 上年预算减少 0.72 万元，下降 49.66%，主要原因是遗属人员 死亡 1 人。 26、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 4.49 万元， 比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.23%，主要原因是退休职工 死亡，造成人员减少。 27、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.23 万元，比上 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是不变。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市绥芬河林场 2022 年“三公”经费预算数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 5.4 万元，公务接待费 0 万元，比上年预 算数减少 0.28 万元，主要原因是：无接待费预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无出国预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数减少 0.28 万元，主要原因是：无接待费预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 5.4 万元， 比上年预算数增加 1.8 万元，主要原因是：增加车辆 2 台。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，绥芬河市绥芬河林场采购预算总额 0 万元，其 中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万 元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市绥芬河林场共有房屋1393.81平 方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市绥芬河林场实行绩效目标管理的项目3 个，涉及预算金额387.5万元。其中：重点项目绩效目标3个， 涉及预算金额387.5万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 重 点 生 态 功 能 区 20 专业森林消防队工 转移支付资金 资补助，为了更好 的完成森林消防工 作、以及人员的保 障。 天然林资源保护- 27.85 完成全面停止天然 区外停伐补助 林商业性采伐补助 兑现；实现林区民 生专款逐步改善， 保护天然林资源， 天然林资源蓄积持 续增长。 森林资源管护-生 337.61 完成森林生态的 态效益补偿 建设，森林资源的 管护和巡护，以及 建设森林资源监测 体系，档案管理、 护林设施、验收等 方面。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有 资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政 拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本 单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款 收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上 缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车 购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国(境)费反 映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外 宾接待)支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业 单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转 类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水 费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会 议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、 专用设备维修 (护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络 及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务 支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内 达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政 评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事 业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享 受离休人员待遇的医疗经费。 十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护 (项)： 反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。 十七、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助 (项)：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。 十八、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)： 反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理 的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 十九 、农林 水支出(类) 林业 和草原 (款)森林 资源培 育 (项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树 以 及生物质能源建设等方面的支出。 二十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾 (项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生 动物疫病灾害等方面的支出。 二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积 金。