附件1-颍州区乡村振兴局2023年部门预算.pdf

阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年部门预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年收支总表 2.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年收入总表 3.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年支出总表 4.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总表 5.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出表 6.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支 出表 7.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出 表 8.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算支 出表 9.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年项目支出表 10.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年政府采购支出表 11.阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 — 2 — 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻落实党和国家关于乡村振兴工作的方针、政策 和措施；执行区委农村领导小组的决议、决定，并在执行过程 中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。 （二）组织编制和实施全区乡村振兴总体规划、编制年度 实施计划。 （三）负责乡村振兴项目的立项、论证和申报审批；负责 对乡村振兴项目实施工程质量和乡村振兴资金使用进行跟踪 监测。 （四）组织开展并负责与相关部门对区、乡、村干部，驻 村工作队和乡村振兴系统的职工进行业务培训。 （五）负责组织协调社会各界参与乡村振兴工作，指导区 有关部门做好驻村帮扶工作。 （六）认真完成区委、区政府交给的其他工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年度 部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 2023 年，颍州区坚决贯彻党的二十大和中央农村工作会议 精神，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，继续压紧压实责任，把脱 — 4 — 贫人口和脱贫地区的帮扶政策衔接好、措施落到位，坚决防止 出现整村整乡返贫现象。坚持把增加农民收入作为“三农”工 作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道。具体从以下 六个方面着手： （一）聚焦巩固脱贫成果。持续关注脱贫人口、“三类户” “两不愁三保障”问题，切实发挥基层网格作用，强化过渡期 内各项政策精准落实，不断提升产业帮扶、就业帮扶、易地搬 迁后续帮扶工作水平，建立健全完善防范返贫工作机制，用好 低保、五保等兜底保障措施，对农村低收入人口实施常态化帮 扶，扎实推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。 （二）聚焦提升群众收入。在粮食和重要农产品供应保障 更加有力的基础上，加快发展特色种养、农产品加工，培育乡 村旅游、农村电商、农事体验等新产业新业态，紧扣“一体化、 高质量”两个关键，延长产业链，提升价值链，打造供应链。 通过外出务工和就地就近就业“双轮驱动”，打通外出务工大 循环，畅通就近就地就业微循环，注重开展职业技能培训，打 造脱贫群众就业升级版，提高脱贫人口的就业能力和收入水平。 （三）聚焦补齐农村短板。持续推进农村人居环境整治， 坚持实事求是原则，稳妥审慎推进年度改厕任务；持续推进“五 清一改”村庄清洁攻坚行动，在清理日常垃圾的同时，及时清 理村内沟塘和农业生产废弃物；持续发展农村基础设施，推进 — 5 — “四好农村路”建设，完善农村水利设施，加强乡村通信网络 建设，持续推进农村电网改造升级，提升城乡基础设施一体化 水平;补齐农村教育、卫生医疗、社会保障等公共服务短板， 完善农村公共服务多元供给机制，推动城乡基本公共服务均等 化。 （四）聚焦发展富民产业。多思多谋产业发展，以“两强 一增”行动为抓手，注重发挥好品牌粮”的示范引领带动作用， 突出“品牌粮、花卉、蔬菜、生态养殖、生态旅游”等五大产 业联合体建设，聚力打造标准化生产基地、规模养殖场、现代 农业产业等项目，积极延长产业链，推动第一产业“接二连三” ， 有效提升农产品加工业及其配套产业，切实增加初级农产品附 加值，以产业链提升推动价值链升级，着力打造阜城“菜篮子、 果盘子、花园子”。 （五）聚焦夯实基层基础。巩固和强化农村基层党组织的 核心领导地位，大力推进基层党组织标准化规范化建设，推动 农村基层党组织书记通过法定程序担任村委会主任和集体经 济组织负责人。持续发展壮大新型村级集体经济，深化农村集 体产权制度改革，创新村级集体经济发展模式，增强基层组织 自我发展、自我服务能力。以“四事四权”为抓手，持续深化 — 6 — 农村自治法治德治“三治并举”，提升村规民约积极作用，充 分依托村民自觉，推动形成乡风文明良好氛围。 （六）聚焦深化农村改革。深入实施乡村人才引进培育行 动，支持农民创新创业，鼓励各类专业人才进入农业农村领域， 培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”干部队伍。持续深化 农村土地制度改革，全面推广土地合作经营，稳步推进宅基地 制度改革，用好用活城乡建设用地增减挂钩政策。健全农业农 村投入保障机制，加大财政资金投入力度，整合涉农资金，吸 引更多社会资本参与乡村振兴。 在新的一年中，颍州区将始终牢记习近平总书记殷切嘱托， 坚持把习近平总书记关于“三农”工作重要论述作为全面推进 乡村振兴的总方针、总纲领、总遵循，持续加强党的领导，切 实扛起政治责任，健全协调机制，加强队伍建设，持续巩固脱 贫攻坚成果，全面推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态 振兴、组织振兴，以忠诚尽职的实际行动和奋勇争先的优异成 绩全面推进乡村振兴。 — 7 — 第二部分 2023 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 19808.46 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 19808.46 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 29.68 5.78 19,753.69 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 19.31 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 19,808.46 上年结转 收入总计 — 8 — 本年支出小计 19,808.46 结转下年 19,808.46 支出总计 19,808.46 部门公开表 2 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 小计 阜阳市颍州区乡 村振兴局 19,808.46 19,808.46 一般公共预 算拨款收入 政府性 基金预算 拨款收入 国有资 财政专 本经营 户管理 预算拨 资金收 款收入 入 上 单位资金 小计 事业 收入 年 事业单 上级 附属单 位经营 补助 位上缴 收入 收入 收入 其他 收入 结 转 19,808.46 9 部门公开表 3 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 29.68 29.68 20899 其他社会保障和就业支出 0.42 0.42 2089999 其他社会保障和就业支出 0.42 0.42 20805 行政事业单位养老支出 29.26 29.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 9.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 19.51 19.51 210 卫生健康支出 5.78 5.78 21011 行政事业单位医疗 5.78 5.78 2101101 行政单位医疗 5.78 5.78 213 农林水支出 19,753.69 155.09 19,598.60 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 19,753.69 155.09 19,598.60 2130502 一般行政管理事务 14.91 14.91 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴 2130501 行政运行 141.98 140.18 221 住房保障支出 19.31 19.31 22102 住房改革支出 19.31 19.31 2210202 提租补贴 2.49 2.49 2210201 住房公积金 16.82 16.82 合 计 19,808.46 209.86 19,596.80 19,596.80 1.80 19,598.60 10 部门公开表 4 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中：经常收入拨款 支 预算数 出 项目 预算数 19,808.46 一、一般公共服务支出 19,808.46 二、外交支出 国库管理非税收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 29.68 九、卫生健康支出 5.78 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 19,753.69 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 19.31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 19,808.46 上年结转 收入总计 本年支出小计 19808.46 结转下年 19,808.46 支出总计 19808.46 11 部门公开表 5 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 29.68 29.68 29.68 20899 其他社会保障和就业支出 0.42 0.42 0.42 2089999 其他社会保障和就业支出 0.42 0.42 0.42 20805 行政事业单位养老支出 29.26 29.26 29.26 19.51 19.51 19.51 9.75 9.75 9.75 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 公用经费 项目支出 210 卫生健康支出 5.78 5.78 5.78 21011 行政事业单位医疗 5.78 5.78 5.78 2101101 行政单位医疗 5.78 5.78 5.78 213 农林水支出 19,753.69 155.09 140.18 14.91 19,598.60 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴 19,753.69 155.09 140.18 14.91 19,598.60 2130502 一般行政管理事务 14.91 14.91 2130501 行政运行 141.98 140.18 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴 221 住房保障支出 19.31 19.31 19.31 22102 住房改革支出 19.31 19.31 19.31 2210202 提租补贴 2.49 2.49 2.49 2210201 住房公积金 16.82 16.82 16.82 19,808.46 209.86 194.96 合 计 14.91 140.18 1.80 19,596.80 19,596.80 14.91 19,598.60 12 部门公开表 6 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 194.95 194.95 30101 基本工资 60.83 60.83 30102 津贴补贴 63.58 63.58 30103 奖金 18.25 18.25 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 19.51 19.51 30109 职业年金缴费 9.75 9.75 30110 职工基本医疗保险缴费 5.78 5.78 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 30113 住房公积金 16.82 16.82 302 商品和服务支出 14.91 14.91 30201 办公费 7.80 7.80 30207 邮电费 0.60 0.60 30213 维修（护）费 2.00 2.00 30228 工会经费 1.57 1.57 30239 其他交通费用 2.94 2.94 303 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 30309 奖励金 0.01 0.01 209.86 194.96 合 计 14.91 13 部门公开表 7 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 14 部门公开表 8 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 15 部门公开表 9 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 专项业务 费 颍州区乡村 振兴财政衔 接资金 阜阳市颍州区 乡村振兴局 19,500.00 19,500.00 对个人和 家庭补助 编外人员经 费 阜阳市颍州区 乡村振兴局 38.85 38.85 经常性业 务费 乡村振兴工 作经费 阜阳市颍州区 乡村振兴局 59.75 59.75 19,598.60 19,598.60 合 计 财政拨款结转结余 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位 资金 提前下达 16 部门公开表 10 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项目 名称 3412022324 4050010000 1-乡村振兴 工作经费 合 计 采购 任务 明细 空调等 办公设 备 政府采购预算 单价 数量 采购品目 A02061802 03-空调机 合计 一般公共预算 0.6 3 1.8 1.8 0.6 3 1.8 1.8 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 17 部门公开表 11 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 注：阜阳市颍州区乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。 18 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区乡村振兴局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年收支总预算 19808.46 万元，收入包括一般公共预算拨 款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、农林水事务支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 预算 19808.46 万元，其 中，本年收入 19808.46 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 19808.46 万元，主要包括：收入全部为 一般公共预算拨款收入 19808.46 万元，占 100%，比 2022 年 预算增加 16764.85 万元，增长 550.82%，增长原因是农林水 事务支出中颍州区级财政衔接资金的增加。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2022 年预算无上年结余。 三、关于 2023 年支出总表的说明 （三）阜 阳 市 颍 州 区 乡 村 振 兴 局 2023 年 支 出 预 算 19808.46 万元，比 2022 年预算增加 16764.85 万元，增长 550.82%，增长原因是农林水事务支出中颍州区级财政衔接资 金的增加。其中，基本支出 209.86 万元，占 1.06%，主要用 19 于保 障机 构日常 运转、 完成 日常工 作任务 等； 项目支出 19598.6 万元，占 98.94%，主要用于颍州区财政衔接资金项 目支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算 19808.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 19808.46 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营 预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 19808.46 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农 林水事务支出 19753.69 万元占 99.72%；社会保障和就业支出 29.68 万元，占 0.15%；卫生健康支出 5.78 万元，占 0.03%； 住房保障支出 19.31 万元，占 0.1%。 五、关于 20223 一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出 19808.46 万元，比 2022 年预算增加 16764.85 万元，增长 550.82%，增长原因是农林水事务支出中颍州区级财政衔接资 金的增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 农林水事务支出 19753.69 万元，占 99.72%；社会保障和 就业支出 29.68 万元，占 0.15%；卫生健康支出 5.78 万元， 占 0.03%；住房保障支出 19.31 万元，占 0.1%。 20 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 19.51 万元，比 2022 年预算增加 11.78 万元，增长 152.39%，增长 原因主要是工资调整，社会保障缴费基数增加。 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项））2023 年预算 0.42 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，下降 17.65%，下降原 因主要是工资调整。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金支出（项）2023 年预算 9.75 万元， 比 2022 年预算增加 6.41 万元，增长 191.91%，增长原因主要 是工资调整，社会保障缴费基数增加。 4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般 行政运行（项）2023 年预算 141.98 万元，比 2022 年预算增 加 141.98 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未做此 项目。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算 5.78 万元，比 2022 年预算增加 5.01 万元，增长 650.65%，增长原因主要是 2023 年事业单位医疗 保险也做在此项目。 6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般 行政管理事务（项）2023 年预算 14.91 万元，比 2022 年预 21 算减少 9.05 万元，减少 37.77%，减少原因主要是过紧日子， 压缩开支。 7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他 巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算 19596.8 万元， 比 2022 年预算增加 16598.31 万元，增长 553.56%，增长原因 主要是颍州区级财政衔接资金的增加等。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 16.82 万元，比 2022 年预算增加 11.29 万元，增长 204.15%，增长原因主要是综合奖的住房公积金增 加。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 2.49 万元，比 2022 年预算增加 1.11 万元，增长 80.43%，增长原因主要是主要是调整工资。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 209.86 万元，其中，人员经费 194.96 万元，公用经费 14.91 万元。 （一）人员经费 194.97 万元，主要包括:基本工资 60.38 万元、津贴补贴 63.58 万元、奖金 18.25 万元、机关事业单 位基本养老保险费 15.91 万元、职业年金缴费 9.75 万元、职 工基本医疗保险缴费 5.78 万元、其他社会保障缴费 0.42 万 元、住房公积 16.82 万元、奖励金 0.01 万元等。 （二）公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费 7.8 万 22 元、邮电费 0.6 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费 2.94 万元。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年预算共安排项目支出 19598.60 万元，比 2022 年预算增加 19491.43 万元，增长 18187.39%，增长原因主要是颍州区级财政衔接资金的增加等； 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的项目支出。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年预算安排政府采购支出 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 100%，增长原 因主要是购买办公设备。其中，一般公共预算安排 1.8 万元， 占 100%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年没有安排政府购买服务 支出。 23 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“乡村振兴工作经费”项目。 （1）项目概述。颍州区脱贫户和监测户动态监测、农村 人居环境整治及经常性业务工作费用。 （2）立项依据。《中共颍州区委办公室 颍州区人民政 府办公室关于印发<阜阳市颍州区扶贫开发局职能配置、内设 机构和人员编制规定>的通知》（阜州办〔2019〕35 号） （3）实施主体。颍州区乡村振兴局 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。包含动态监测工作、督查检查、宣传培 训和第三方评估等项目。 （6）年度预算安排。2023 年乡村振兴工作经费项目预算 资金 59.75 万元。 （7）绩效目标。通过动态监测工作、督查检查、宣传培 训和第三方评估等项目实施，保障全区巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接工作高效开展。 24 项目支出绩效目标表 （ 2023 年度） 项目责任人（签字）：许大禹 项目名称 乡村振兴工作经费 主管部门及代码 [405]阜阳市颍州区乡村振兴局 实施单位 阜阳市颍州区乡村振兴局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 59.75 其中：财政拨款 59.75 其他资金 0.00 年度 通过动态监测工作、督查检查、宣传培训和第三方评估等项目实施，保障全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效 目标 衔接工作高效开展。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 视频会议系统 1个 全区业务培训 ≥2 次 全区乡、镇和涉农街道个数 13 个 各级各类督查检查 ≥12 次 质量指标 经费支出合规性 符合规定 时效指标 项目支出及时性 符合要求 项目总成本 ≤597500 元 宣传培训及视频系统等工作经费 ≤117500 元 督查检查等经费 ≤260000 元 动态监测工作经费 ≤120000 元 第三方评估经费 ≤100000 元 数量指标 绩 效 指 产出 指标 成本指标 标 社会效益指标 通过项目实施，保障全区巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴有效衔接工作高效开展 可持续影响指 持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有 标 效衔接工作 满意度指标 社会公众满意度 效果显著 效果显著 满意 度指 ≥90% 标 25 2.“颍州区乡村振兴财政衔接资金”项目。 （1）项目概述。颍州区为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接，县级财政提供资金保障。 （2）立项依据。《关于下达 2023 年第一批财政衔接资 金项目的批复》（阜州农工〔2022〕43 号） （3）实施主体。颍州区乡村振兴局 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。主要用于产业发展、就业帮扶和乡村建 设等财政衔接资金项目。 （6）年度预算安排。2023 年颍州区乡村振兴财政衔接资 金项目预算资金 19500 万元。 （7）绩效目标。为颍州区乡村振兴提供资金支持，加快 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 26 项目支出绩效目标表 （ 2023 年度） 项目责任人（签字）：李红 项目名称 颍州区乡村振兴财政衔接资金 主管部门及代码 [405]阜阳市颍州区乡村振兴局 实施单位 颍州区乡村振兴局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 19500.00 其中：财政拨款 19500.00 其他资金 0.00 为颍州区乡村振兴提供资金支持，加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 实施项目个数 ≥40 个 质量指标 项目（工程）验收合格率 100% 时效指标 项目（工程）完成及时率 100% 成本指标 项目总成本 ≤195000000 元 社会效益指标 改善农村居民生产生活条件 效果显著 可持续影响指标 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 效果显著 满意度指标 受益群众满意度 ≥90% 产出指标 绩 效 指 标 满意度指 标 27 2.“编外人员经费”项目。 （1）项目概述。保障本部门编制外人员工资、绩效、社 会保险、住房公积金和补助等费用支出。 （2）立项依据。《关于颍州区扶贫开发工作领导小组办 公室招聘编外工作人员的请示》（阜州扶办〔2016〕62 号） 及批复、《关于认定阜阳市颍州区扶贫开发局等 2 家单位为 2020 年颍州区就业见习基地的通知》（阜州人社〔2020〕63 号） （3）实施主体。颍州区乡村振兴局 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。主要用于编制外人员薪资、福利等的支 出。 （6）年度预算安排。2023 年编外人员经费项目预算资金 38.85 万元。 （7）绩效目标。通过经费支持，确保人员薪资待遇，提 高人员工作积极性，保障机关正常高效运转。 28 项目支出绩效目标表 （ 2023 年度） 项目责任人（签字）：贾振 项目名称 编外人员经费 主管部门及代码 [405]阜阳市颍州区乡村振兴局 实施单位 阜阳市颍州区乡村振兴局 项目属性 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总体 目标 38.85 其中：财政拨款 38.85 其他资金 0.00 通过经费支持，确保人员薪资待遇，提高人员工作积极性，保障机关正常高效运转。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 本部门编制外人员 ≤8 人 质量指标 经费支出合规性 按合同规定执行 时效指标 待遇发放及时性 符合要求 成本指标 项目总成本 ≤388500 元 产出 指标 绩 效 指 标 社会效益指标 通过项目实施，保障单位编外人员合法权益， 保障机关正常高效运转，相关业务顺利开展 效果显著 效益 指标 可持续影响指标 持续保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接工作开展 效果显著 满意 度指 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 标 29 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年机关运行经费财政拨款 预算 14.91 万元，比 2022 年预算减少 9.05 万元， 减少 37.77%， 下降主要原因是政府过紧日子，压缩开支。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区乡村振兴局 2023 年政府采购预算 1.8 万元。 其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区乡村振兴局共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置 费 0 万元； 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，阜阳市颍州区乡村振兴局 3 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19598.60 万元、 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 30 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 31