商务执法局2022年预算公开.pdf

附件 1 界首市商务综合执法局 2022 年 单位预算 2022 年 3 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.界首市商务综合执法局预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.界首市商务综合执法局 2022 年收支总表 2.界首市商务综合执法局 2022 年收入总表 3.界首市商务综合执法局 2022 年支出总表 4.界首市商务综合执法局 2022 年财政拨款收支总表 5.界首市商务综合执法局 2022 年一般公共预算支出表 6.界首市商务综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出表 7.界首市商务综合执法局 2022 年政府性基金预算支出表 8.界首市商务综合执法局 2022 年国有资本经营预算支出表 9.界首市商务综合执法局 2022 年项目支出表 10.界首市商务综合执法局 2022 年政府采购支出表 11.界首市商务综合执法局 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 — 2 — 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责整顿和规范市场 经济秩序工作，协调开展专项整治行动，受理商务领域违法违规 案件的举报和查处，重点开展对酒类流通、成品油市场、典当、 拍卖、特许经营、中外合作经营、二手车市场、报废汽车拆解回 收管理等行政执法工作。 — 3 — 二、单位预算构成 单位预算构成：界首市商务综合执法局 2022 年度单位预算 仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 （一）市场监管公共服务体系项目。 （二）商务执法。 第二部分 2022 年单位预算表 — 4 — 单位公开表 1 界首市商务综合执法局 2022 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：经常收入拨款 国库管理非税收入 入 支 预算数 出 支出功能分类科目 预算数 47.58 一、一般公共服务 44.58 二、外交 3.00 三、国防 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术 五、单位资金收入 七、文化旅游体育传媒 其中：事业收入 八、社会保障和就业 事业单位经营收入 九、社会保险基金支出 上级补助收入 十、卫生健康支出 附属单位上缴收入 十一、节能环保 其他收入 十二、城乡社区事务 4.10 1.10 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 41.90 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 0.49 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 47.58 上年结转 收入总计 本年支出小计 47.58 结转下年 47.58 支出总计 47.58 — 5 — 单位公开表 2 界首市商务综合执法局 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合计 小计 界首市商务综合执 法局 — 6 — 47.58 47.58 一般公 政府性 国有资 财政专 共预算 基金预 本经营 户管理 拨款收 算拨款 预算拨 资金收 入 收入 款收入 入 47.58 单位资金 小计 上年结 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 转收入 单位公开表 3 界首市商务综合执法局 2022 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 4.10 4.10 20899 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18 2089999 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18 20805 行政事业单位养老支出 3.92 3.92 2.61 2.61 1.31 1.31 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 项目支出 210 卫生健康支出 1.10 1.10 21011 行政事业单位医疗 1.10 1.10 2101102 事业单位医疗 1.10 1.10 216 商业服务业等支出 41.90 21.91 19.99 21602 商业流通事务 41.90 21.91 19.99 2160250 事业运行 21.91 21.91 2160299 其他商业流通事务支出 19.99 221 住房保障支出 0.49 0.49 22102 住房改革支出 0.49 0.49 2210202 提租补贴 0.49 0.49 47.58 27.59 合计 19.99 19.99 — 7 — 单位公开表 4 界首市商务综合执法局 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 47.58 一、一般公共服务 其中：经常收入拨款 44.58 二、外交 3.00 三、国防 国库管理非税收入 出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 预算数 六、科学技术 七、文化旅游体育传媒 八、社会保障和就业 4.10 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 1.10 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 41.90 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 0.49 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 47.58 上年结转 收入总计 — 8 — 本年支出小计 47.58 结转下年 47.58 支出总计 47.58 单位公开表 5 界首市商务综合执法局 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 208 社会保障和就业支出 4.10 4.10 4.10 20899 其他社会保障和就业 支出 0.18 0.18 0.18 2089999 其他社会保障和就业 支出 0.18 0.18 0.18 20805 行政事业单位养老支 出 3.92 3.92 3.92 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 2.61 2.61 2.61 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 1.31 1.31 1.31 210 卫生健康支出 1.10 1.10 1.10 21011 行政事业单位医疗 1.10 1.10 1.10 2101102 事业单位医疗 1.10 1.10 1.10 216 商业服务业等支出 41.90 21.91 19.91 2.00 19.99 21602 商业流通事务 41.90 21.91 19.91 2.00 19.99 2160299 其他商业流通事务支 出 19.99 2160250 事业运行 21.91 21.91 19.91 221 住房保障支出 0.49 0.49 0.49 22102 住房改革支出 0.49 0.49 0.49 2210202 提租补贴 0.49 0.49 0.49 47.58 27.59 25.59 合 计 19.99 2.00 2.00 19.99 — 9 — 单位公开表 6 界首市商务综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 25.54 25.54 30101 基本工资 15.11 15.11 30102 津贴补贴 0.49 0.49 30107 绩效工资 4.75 4.75 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 2.61 2.61 30109 职业年金缴费 1.31 1.31 30110 职工基本医疗保险缴费 1.10 1.10 30112 其他社会保障缴费 0.18 0.18 302 商品和服务支出 2.00 2.00 30201 办公费 1.50 1.50 30202 印刷费 0.50 0.50 303 对个人和家庭的补助 0.05 0.05 30309 奖励金 0.05 0.05 27.59 25.59 合计 — 10 — 2.00 单位公开表 7 界首市商务综合执法局 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明：界首市商务综合执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 — 11 — 单位公开表 8 界首市商务综合执法局 2022 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明：界首市商务综合执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 12 — 单位公开表 9 界首市商务综合执法局 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 经常性业 务费 专项业务 费 经常性业 务费 专项业务 费 合 计 项目名称 商贸流通领域执法 市场监管公共服务 体系项目建设资金 成品油整治 安全生产 项目单位 界首市商务综合 执法局 界首市商务综合 执法局 界首市商务综合 执法局 界首市商务综合 执法局 合计 一般公共预 算 4.00 4.00 11.99 11.99 3.00 3.00 1.00 1.00 19.99 19.99 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结 转 — 13 — 单位公开表 10 界首市商务综合执法局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 说明：界首市商务综合执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单 位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 14 — 单位公开表 11 界首市商务综合执法局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 政府购买服务金额 合 计 说明：界首市商务综合执法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 15 — 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市商务综合执法局所有收入和支 出均纳入单位预算管理。界首市商务综合执法局 2022 年收支总 预算 47.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括： 社会保障和就业、卫生健康支出、商业服务业等事务、住房保障 支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年收入预算 47.58 万元，其中， 本年收入 47.58 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 47.58 万元，收入全部为一般公共预算拨款 收入，占 100%，比 2021 年预算减少 8.97 万元，下降 15.86%， 下降原因主要是项目资金减少，同时响应中央八项规定，厉行节 约，减少开支。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年支出预算 47.58 万元，比 2021 年预算减少 8.97 万元，下降 15.86%，下降原因主要是项目资金 减少，同时响应中央八项规定，厉行节约，减少开支。其中，基 本支出 27.59 万元，占 57.99%，主要用于保障机构日常运转、 — 16 — 完成日常工作任务；项目支出 19.99 万元，占 42.01%，主要用 于安全生产检查和成品油整治。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年财政拨款收支预算 47.58 万 元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分 全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出 4.10 万元，占 8.61%；卫生健康支出 1.1 万元，占 2.31%；商业服务业等事务支出 41.90 万元，占 88.05%； 住房保障支出 0.49 万元，占 1.03%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市商务综合执法局 2022 年一般公共预算支出 47.58 万 元，比 2021 年预算减少 8.97 万元，下降 15.86%，主要原因： 一是项目资金减少；二是响应中央八项规定，厉行节约，减少开 支。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 4.10 万元，占 8.61%；卫生健康支出 1.1 万元，占 2.31%；商业服务业等事务支出 41.90 万元，占 88.05%；住房保障支出 0.49 万元，占 1.03%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） — 17 — 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.18 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降 50%，下降原因主要是人员减少， 社保支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 2.61 万 元，比 2021 年预算减少 1.35 万元，下降 34.09%，下降原因主 要是人员减少，社保支出减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1.31 万元， 比 2021 年预算减少 0.67 万元，下降 33.84%，下降原因主要是 人员减少，社保支出减少。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2022 年预算 1.10 万元，比 2021 年预算减少 0.63 万元， 下降 36.42%，下降原因主要是人员减少，社保支出减少。 5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流 通事务支出（项）2022 年预算 19.99 万元，比 2021 年预算持平。 6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） 2022 年预算 21.91 万元，比 2021 年预算减少 6.85 万元，下降 23.82%，下降原因主要是响应中央八项规定，厉行节约，减少开 支。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） — 18 — 2022 年预算 0.49 万元，比 2021 年预算增加 0.49 万元， 增加 100%， 增加原因主要是 2021 年度未做提租补贴相关预算。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 界 首 市 商 务 综合 执 法 局 2022 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 27.59 万元，其中，人员经费 25.59 万元，公用经费 2.00 万元。 （一）人员经费 25.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。 （二）公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费、印刷费。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年预算共安排项目支出 19.99 万元，比 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 19.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 19.99 万元，政府性基金预 算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政 拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元， — 19 — 政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年没有使用一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 界首市商务综合执法局 2022 年没有安排政府购买服务支 出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“市场监管公共服务体系项目建设资金”项目。 （1）项目概述：整顿、规范市场经济秩序，协调开展专项 整治行动，受理商务领域违法违规案件举报和查处。 （2）立项依据： 《界首市机构编制委员会文件》界编【2013】 3号 （3）实施主体：界首市商务综合执法局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）项目内容：完成商务领域行政执法工作。 （6）年度预算安排：11.9894 万 （7）绩效目标。界首市商务综合执法局维稳经费用于整顿、 — 20 — 规范市场经济秩序，协调开展专项整治行动。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 市场监管公共服务体系项目建设资金 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务综合 执法局 项目属性 常年项目 项目期 1年 项目资金 （万元） 总 体 目 标 一级 指标 绩 效 指 标 效益 指标 11.9894 年度资金总额： 11.9894 其中：财政拨款 11.9894 其中：财政拨款 11.9894 其他资金 0.00 其他资金 0.00 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 完成商务领域行政执法工作 完成商务领域行政执法工作 二级指标 数量指标 产出 指标 中期资金总额： 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 用于电商中心离退 休人员、退伍军转干 部、 对越参战人员维 稳经费使用,共计 16 人 16 人 保障机构运转数 1个 质量指标 资金支出合规性 严格按 照相关 财经法 律法规 等执行 质量指标 资金支出合规性 严格按 照相关 财经法 律法规 等执行 时效指标 项目时效 1年 时效指标 项目时效 1年 成本指标 2022 年预算 经济效益 指标 市场经济秩序的稳定 社会效益 指标 整顿、规范市场经济秩 序，协调开展专项整治 行动 生态效益 指标 可持续影 响指标 保障了辖区的安全生 产、社会治安大局稳定 ≤ 11.9894 万元 影响程 度较高 成本指标 2022 年预算 经济效益 指标 市场经济秩序的稳 定 整顿、规范市场经济 秩序，协调开展专项 整治行动 影响程 度较高 社会效益 指标 影响明 显 生态效益 指标 可持续影 响指标 保障了辖区的安全 生产、社会治安大局 ≤ 11.989 4 万元 影响程 度较高 影响程 度较高 影响明 显 — 21 — 稳定 满意 度指 标 满意度指 标 社会满意度 ≥98% 满意度指 标 社会满意度 ≥98% 2.“商务执法”项目。 （1）项目概述：用于整顿、规范市场经济秩序，协调开展 专项整治行动，受理商务领域违法违规案件举报和查处等工作。 （2）立项依据： 《界首市机构编制委员会文件》界编【2013】 3号 （3）实施主体：界首市商务综合执法局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）项目内容：完成商务领域行政执法工作。 （6）年度预算安排：4 万 （7）绩效目标：维护商务领域市场秩序稳定，如期实现年 终目标。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 商务执法 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务 综合执法局 项目属性 常年项目 项目期 1年 项目资金 （万元） — 22 — 中期资金总额： 4.00 年度资金总额： 4.00 其中：财政拨款 4.00 其中：财政拨款 4.00 其他资金 0.00 其他资金 0.00 总 体 目 标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 完成商务领域行政执法工作 完成商务领域行政执法工作 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保证机构正常运 转数 1个 数量指标 保证机构正常 运转数 1个 质量指标 资金支出合规性 严格按照 相关财经 法律法规 等执行 质量指标 资金支出合规 性 严格按照 相关财经 法律法规 等执行 时效指标 经济支出的时效 性 1年 时效指标 成本指标 项目预算总成本 ≤4 万元 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 市场经济秩序的 稳定 维护商务领域市 场秩序稳定 影响程度 较高 影响程度 较高 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 保障了辖区的安 全生产、社会治安 大局稳定 影响程度 较高 可持续影 响指标 保障了辖区的 安全生产、社会 治安大局稳定 影响程度 较高 满意度指标 社会满意度 ≥98% 满意度指 标 社会满意度 ≥98% 经济支出的时 效性 项目预算总成 本 市场经济秩序 的稳定 维护商务领域 市场秩序稳定 1年 ≤4 万元 影响程度 较高 影响程度 较高 （二）机关运行经费。 界首市商务综合执法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2 万元，与 2021 年预算持平。 （三）政府采购情况。 界首市商务综合执法局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市商务综合执法局共有车辆 — 23 — 1 辆。其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，界首市商务综合执法局 4 个项目实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19.99 万元、政府性基金 预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万 元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 — 24 — 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 25 — — 26 —