界首市卫生健康委综合监督执法大队2023年单位预算.pdf

界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年 单位预算 2023 年 3 月 — 1 — 目 录 第一部分 部门（单位）概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门（单位）预算表 1.界首市 2023 年收支总表 2.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年收入总表 3.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年支出总表 4.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年一般公共预算基本支 出表 7.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年政府性基金预算支出 表 8.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年国有资本经营预算支 出表 9.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年项目支出表 10.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年政府采购支出表 11.界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年政府购买服务支出 表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 — 2 — 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）（一）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督 检查工作。 （二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉 及饮用水安全产品进行监督检查。 （三）对医疗机构、采供血机构、中医服务及其从业人员的执法活动 进行监督检查，查处违法行为。 （四）打击非法行医和非法采供血。 （五）整顿和规范医疗服务秩序 （六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查服务机构进行监督 检查，查处违法行为。 （七）对医疗机构、采供血机构、疾病预算控制机构的传染病疫情报 告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒） 种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。 （八）对母婴保健机构、计划生育服务活动内容和从业人员的行为规 范进行监督。 （九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别 的人工终止妊娠”行为。 （十）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督 办。 — 4 — （十一）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管 员进行培训、业务指导。 （十二）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。 （十三）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。 二、（单位）预算构成 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年度单位预算仅包括单位 本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 1.完成市政府及卫生健康行政部门布置的 2023 各项工作任务； 2.完成卫生创建等有关卫生监督工作任务；完成市各类重大活动和大 型会议的卫生安全保障工作； 3.积极配合深化医改工作，做好对全市医疗卫生保健机构的监督管 理，维护医疗市场秩序； 4.对全市各类管理相对人做好服务、培训以及对各类管理单位加强卫 生监督执法工作，惩戒违法行为，保护我市广大人民健康权益。并按法律 法规加强培训； 开展卫生监督范围内的各类专项整治工作，特别是社会热点、焦点的 学校卫生、饮用水卫生安全、职业病防治监督和打击非法行医的专项活动； 5.完成公共场所卫生监督量化分级管理和医疗机构传染病防治评价 工作； 6.加强对全市卫生协管人员的培训，对基层卫生监督协管做好指导及 稽查工作，培养一支政治好、作风硬、素质高的全市卫生监督协管队伍； 7.做好卫生监督协管工作质量考核工作。 8、做好计划生育服务活动的日常监督管理，严肃查处违法《人口和 计划生育法》等违法违规行为； — 5 — 9、严肃查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的终止妊娠行为， 配合多部门开展打击计划生育“两非”工作。 第二部分 2023 年（单位）预算表 （单位）公开表 1 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 338.34 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 127.24 二、外交支出 211.10 三、国防支出 国库管理非税收入 出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 预算数 18.93 304.16 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 — 6 — 15.26 本年收入小计 本年支出小计 上年结转 结转下年 收入总计 338.34 支出总计 338.34 — 7 — （单位）公开表 2 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合 计 小 计 界首市卫生健康委 综合监督执法大队 — 8 — 338 .34 338 .34 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 338.34 国有资本 经营预算 拨款收入 单位资金 财政专 上年结转 户管理 资金收 入 小计 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 — 9 — （单位）公开表 3 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 18.93 20899 0.48 210 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 304.16 21011 行政事业单位医疗 4.60 2101102 事业单位医疗 4.60 21004 公共卫生 299.56 2100402 卫生监督机构 299.56 221 住房保障支出 15.26 22102 住房改革支出 15.26 2210201 住房公积金 12.82 2210202 提租补贴 2.43 合 计 338.34 2089999 20805 2080506 2080505 — 10 — 0.48 18.45 5.48 12.97 基本支出 项目支出 （单位）公开表 4 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 338.34 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 127.24 二、外交支出 211.10 三、国防支出 国库管理非税收入 出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 预算数 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 18.93 304.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 338.34 上年结转 收入总计 本年支出小计 338.34 结转下年 338.34 支出总计 338.34 — 11 — （单位）公开表 5 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年一般公共预算支出 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 18.93 18.93 18.93 20899 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 18.45 18.45 18.45 5.48 5.48 5.48 12.97 12.97 12.97 210 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 304.16 84.06 73.06 21011 行政事业单位医疗 4.60 4.60 4.60 2101102 事业单位医疗 4.60 4.60 4.60 21004 公共卫生 299.56 79.46 2100402 卫生监督机构 299.56 221 住房保障支出 22102 2089999 20805 2080506 2080505 公用经费 项目支出 11.00 220.10 68.46 11.00 220.10 79.46 68.46 11.00 220.10 15.26 15.26 15.26 住房改革支出 15.26 15.26 15.26 2210201 住房公积金 12.82 12.82 12.82 2210202 提租补贴 2.43 2.43 2.43 338.34 118.24 107.24 11.00 220.10 合 计 — 12 — （单位）公开表 6 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年一般公共预算基本 支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 107.21 107.21 30101 基本工资 53.97 53.97 30102 津贴补贴 2.43 2.43 30107 绩效工资 14.45 14.45 30108 12.97 12.97 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 5.48 5.48 30110 职工基本医疗保险缴费 4.60 4.60 30112 其他社会保障缴费 0.48 0.48 30113 住房公积金 12.82 12.82 302 商品和服务支出 11.00 11.00 30228 工会经费 3.00 3.00 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 3.00 3.00 303 对个人和家庭的补助 0.04 0.04 30309 奖励金 0.04 0.04 合计 118.24 107.24 11.00 — 13 — （单位）公开表 7 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年政府性基金预算支 出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 207 20707 2070701 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 资助影片放映 …… 合 计 备注说明：界首市卫生健康委综合监督执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没 有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 14 — （单位）公开表 8 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 223 22301 2230101 …… 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 …… 合 计 备注说明：界首市卫生健康委综合监督执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 15 — （单位）公开表 9 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 经常性业 务费 媒体稿件类 宣传费 经常性业 务费 卫生健康综 合监督 经常性业 务费 安全管理 合 计 — 16 — 界首市卫生 健康委综合 监督执法大 队 界首市卫生 健康委综合 监督执法大 队 界首市卫生 健康委综合 监督执法大 队 0.80 0.80 215.58 215.58 3.72 3.72 220.1 220.1 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结转 注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“界首市 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。 （单位）公开表 10 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 — 17 — 合 计 备注说明：界首市卫生健康委综合监督执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。 — 18 — （单位）公开表 11 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年政府购买服务支 出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 备注说明：界首市卫生健康委综合监督执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表 无数据。 — 19 — 第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市卫生健康委综合监督执法大队所有收入 和支出均纳入（单位）预算管理。界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年收支总预算 338.34 万元,收入包括一般公共预算拨款收入，支出 包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年收入预算 338.34 万元， 其中，本年收入 338.34 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 338.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 338.34 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 43.77 万元，增长 14%，增长 原因主要一是人员增加，二是业务变动。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年支出预算 338.34 万元， 比 2022 年预算增加 43.77 万元，增长 14%，增长原因主要是原因主要一 是人员增加，二是业务变动。其中，基本支出 118.24 万元，占 35%,主要 用于人员工资、社会保障和就业支出等。项目支出 220. 1 万元，占 65%， 主要用于主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年财政拨款收支预算 338.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 338.34 万元。本 年财政拨款收入 338.34 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分 为：社会保障和就业支出 18.93 万元，占 5%；卫生健康支出 304.16 万元， 占 90%；住房保障支出 15.26 万元，占 5%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 — 20 — 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年一般公共预算支出 338.34 万元，比 2022 年预算增加 43.77 万元，增长 14%,增长原因主要一 是人员增加，二是业务变动。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 338.34 万元，占 100%；社会保障和就业支出 18.93 万元，占 5%；卫生健康支出 304.16 万元，占 90%；住房保障支出 15.26 万元，占 5%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.48 万元，和 2022 年无变化。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 5.48 万元，比 2022 年预算 增加 2.01 万元，增加 58%，增加原因有新进人员。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 12.97 万元，比 2022 年 预算增加 6.03 万元，增加 46%，增加原因有新进人员。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 4.6 万元，比 2022 年预算增加 1.63 万元，增加 55%，增加原 因有新进人员。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023 年 预算 299.56 万元，比 2022 年预算增加 20.1`5 万元，增加 7%，增加原因 一是新进人员,二是业务变动。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 12.82 万元，比 2022 年预算增加 12.82 万元，增加 100%，增加原 因一是新进人员。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年 预算 2.43 万元，比 2022 年预算增加 1.13 万元，增加 87%，增加原因是 新进人员。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 — 21 — 118。24 万元，其中，人员经费 107.24 万元，公用经费 11 万元。 （一）人员经费 107.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴。 （二）公用经费 11 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护 费、其他商品服务支出等。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年预算共安排项目支出 220.1 万元，比 2022 年预算增加 15.9 万元，增长 7%，增长原因主要是业 务变动，二是单位合并支付自筹人员工资。主要包括：本年财政拨款安排 220.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 220.1 万元. 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金 和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 — 22 — 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年没有安排政府购买服务 支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.卫生综合监督项目。 （1）项目概述１推进公共卫生服务均等化，全面提升项目服务能 力２.计划生育管理服务水平进一步提高 ３完善医疗服务体系建设，提 升医疗质量和服务水平；４强化行业作风建设，推进政风行风持续好转。 ５人民健康权益得到较好保障。 （2）立项依据。依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共 场所卫生管理条例》，安徽省卫生计生委《全省放射卫生专项整治工作实 施方案》、《卫生稽查工作规范》、《中华人民共和国母婴保健法》《中 华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《无证行医查处规 范》，依据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康检查管理办法》 等法规法规 （3）实施主体。界首市卫生健康委综合监督执法大队 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。承担全市医疗机构、采供血机构和医师执业、计 划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能；承担全市公共场所、饮用 水卫生、学校卫生、爱国卫生等公共卫生领域的执法职能；承担全市传染 病防治、消毒产品、饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；承担全 市职业卫生、放射卫生等职业健康执法职能；受理并查处卫生监督样关投 诉举报；完成市政府及卫生健康行政部门布置的各项工作任务 （6）年度预算安排。财政拨款拨款 215.58 万元 （7）绩效目标。 — 23 — — 24 — 2、安全管理项目 （1）项目概述。委托界首市康威公司为我单位做好卫生保洁、文件 分发、治安管理 （2）立项依据。根据〈企业事业单位内部治安保卫条例〉及创建文 明卫生城市的需要和规定 （3）实施主体。界首市卫生健康委综合监督执法大队 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。维持单位办公场所内外区域治安秩序，保持单位环 境卫生整洁 （6）年度预算安排。财政拨款 3.72 万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标申报表 （ 2023 项目责任人（签字）： 项目名称 单位（盖章）： 安全管理 主管部门及代码 [043]界首市卫生健康委员会 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 年度） 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（2023 年—2023 年） 总 体 目 保障单位内部工作安全性 标 一级 二级 三级指标 指标 指标 执勤时间 绩 数量 效 指标 服务人数 指 产出 标 指标 质量 经费支出合规性 指标 实施单位 界首市卫生健 康委综合监督 执法大队 项目期 1年 3.72 年度资金总额： 3.72 0.00 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 3.72 3.72 0.00 完成市政府及卫生健康行政部门布置的各项 工作任务 指标值 24 小时 ≥26 人 二级 指标 数量 指标 严格执行相 质量 关财经法 指标 规、制度 三级指标 指标值 服务人数 执勤时间 ≥26 人 24 小时 严格执行 相关财经 法规、制 度 经费支出合规性 — 25 — 时效 时效 项目实施时限 2023 年 项目实施时限 2023 年 指标 指标 成本 成本 ≤3.72 万 项目总成本 ≤3.72 万元 项目总成本 指标 指标 元 经济 经济 效益 效益 指标 指标 社会 社会 提升程度明 提升程度 效益 提升单位安全性 效益 提升单位安全性 显 明显 指标 指标 效益 生态 生态 指标 效益 效益 指标 指标 可持 可持 续影 保障单位财产安全的持续 影响程度较 续影 保障单位财产安全的持续 影响程度 响指 影响程度 高 响指 影响程度 较高 标 标 满意 满意 满意 度指 度指 单位人员满意度 ≥95% 度指 单位人员满意度 ≥95% 标 标 标 （二）机关运行经费。 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年机关运行经费财政拨款 预算 0 万元. (三）政府采购情况。 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服 务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市卫生健康委综合监督执法大队共有 车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元 以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 2023 年（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆 不为 0 的车型）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 — 26 — 界首市卫生健康委综合监督执法大队 2023 年 3 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 220.1 万元、政府性基金预算当 年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管 理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专 户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收 入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的 资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 — 27 — 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工 作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 — 28 —