绥芬河市民政局2022年部门预算.pdf

绥芬河市民政局 2022 年部门预算 1 目录第一部分绥芬河市民政局概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市民政局 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表第三部分绥芬河市民政局 2022 年部门预算情况说明 2 第四部分名词解释第一部分绥芬河市民政局概况一、部门职责（一）贯彻落实民政工作法律法规政策，拟定民政工作有关政策标准和民政事业发展规划。（二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。（三）拟定社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。加强对社会救助审核、确认权限下放乡镇后，社会救助工作的指导和监督。（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（五）提出行政区域规划管理的建议，负责乡（镇）级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和申报工作，组织、指导乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理工作。承担地名管理工作，负责本行政区域内的重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责指导全市地名标志设置工作。 3 （六）拟定婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）研究、保障残疾人福利合理合规发放。（九）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十）组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。（十一）拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。二、部门机构设置民政局有内设机构 2 个，分别为办公室(社会福利与救助科）、基层政权与社会事务科（社会工作办公室），下设 4 个事业单位绥芬河市城乡居民最低生活保障中心、绥芬河市救助站、绥芬河市殡葬服务中心、绥芬河市敬老院均无独立核算机构，未独立公开预算，与民政局合并公开。（注：绥芬河市城乡居民最低生活保障中心没有机构代码证。） 4 三、部门人员构成绥芬河市民政局编制总数为 32 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 23 个，机关工勤编制 1 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 0 人。其中，民政局行政人员 8 人，绥芬河市城乡居民最低生活保障中心事业编制 6 人，实有人数 5 人。绥芬河市救助站事业编制 5 人，实有人数 5 人。绥芬河市殡葬服务中心事业编制 7 人，实有人数 5 人。绥芬河市敬老院事业编制 5 人，实有人数 3 人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算，下属事业单位绥芬河市城乡居民最低生活保障中心、绥芬河市救助站、绥芬河市殡葬服务中心、绥芬河市敬老院均无独立核算机构，未独立公开预算，与民政局合并公开。（注：绥芬河市城乡居民最低生活保障中心没有机构代码证。）第二部分绥芬河市民政局 2022 年部门预算公开报表一、收支总表 5 二、收入总表三、支出总表 6 7 四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表 8 9 六、一般公共预算基本支出表 10 七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表 11 十、项目支出绩效表 12 表 10 项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市民政局预本算执单位项目名行项目名称称率类别预算数绩效目标权年一二级级三级指指指标标标绩效绩指标效性质指标重值 (%) 严格执行相关政策，保障工资工资支出 10 工资支出及时发放、 214.17 数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，减少结余资金等于效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标河市数足额保民政量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率严格执行年终相关政策，年终一一次保障工资次性奖性奖及时发放、金和工 10 金和 16.29 足额发放，作人员工作预算编制奖励人员科学合理，奖励减少结余资金度本年量权重单位 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 经绥芬局效标预算编制科学合理，等于绩等于等于标经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标社会保障缴费 10 社会保障 16.12 严格执行产数足额保相关政策，出量障率 13 等于缴费保障工资指指科目调小于及时发放、标标整次数等于足额发放，时预算编制效发放及科学合理，指时率减少结余标资金经等于效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 标严格执行相关政策，保障工资住房公积金住房 10 公积及时发放、 25.53 金数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，减少结余资金等于标预算编制科学合理，等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标严格执行相关政策，保障工资退休费 10 退休费及时发放、 41.10 数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，减少结余资金等于标预算编制科学合理，等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标产数足额保相关政策，出量障率保障工资指指科目调小于及时发放、标标整次数等于严格执行生活补助 10 生活补助 0.72 14 等于足额发放，时预算编制效发放及科学合理，指时率减少结余标资金经等于效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 标严格执行相关政策，保障工资离退休人员医离退 10 疗费休医及时发放、 1.05 疗费数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，减少结余资金等于标预算编制科学合理，等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标严格执行相关政策，独生独生子女父母保障工资 10 奖励子女父母及时发放、 0.12 数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，科学合理，减少结余资金等于标预算编制奖励等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标各类廉政基金 10 人员补助支出 14.03 严格执行数足额保相关政策，产量障率保障工资出指科目调小于及时发放、指标整次数等于足额发放，标时发放及预算编制效时率 15 等于等于科学合理，指减少结余标资金经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 标严格执行相关政策，各类基本医疗保险保障工资 10 补差人员补助及时发放、 1.63 数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，科学合理，减少结余资金等于标预算编制支出等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标严格执行相关政策，机关事各类业单位基本养保障工资 10 老保险人员补助及时发放、 28.91 足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，科学合理，减少结余资金等于等于标预算编制支出缴费数经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标编制外聘用人员经费 10 严格执行数足额保相关政策，量障率等于各类保障工资产指科目调小于人员及时发放、出标整次数等于足额发放，指时预算编制效发放及科学合理，指时率减少结余标补助支出 7.11 16 标等于资金经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 标数产量科目调小于指整次数等于标预算编出指质标量指保障单位定额公用经费日常运转，定额 10 公用标 53.18 经费制质量 =∣(执行数预算算数∣ 编制质量， "三公严格执行经费控经效济益效指益标指标等于数)/预提高预算预算小于制率"= （实际支出数 /预算小于等于安排数）× 100% 运转保障率等于数产保障单位日常运转，福利费 10 福利费 3.18 提高预算量科目调小于指整次数等于标预算编出指质标量指编制质量，标严格执行预算制质量 =∣(执行数预算小于等于数)/预算数∣ 效益指标 17 经 "三公济经费控效制率"= 益（实际指支出数小于等于标 /预算安排数）× 100% 运转保障率等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 数产量科目调小于指整次数等于标预算编出指质标量指保障单位标日常运转，工会经费 10 工会经费 2.54 制质量 =∣(执行数预算算数∣ 编制质量， "三公严格执行经费控经效济益效指益标指标等于数)/预提高预算预算小于制率"= （实际支出数 /预算小于等于安排数）× 100% 运转保障率等于数产保障单位其他交通补贴日常运转，其他 10 交通补贴 15.11 提高预算量科目调小于指整次数等于标预算编出指质标量指编制质量，标严格执行预算制质量 =∣(执行数预算小于等于数)/预算数∣ 效益指标 18 经 "三公济经费控效制率"= 益（实际指支出数小于等于标 /预算安排数）× 100% 运转保障率数量指标质量指标发放低保资金指标数等于大于等于对象满大于意度等于预算编制到项目率低保资金发放时间 100 % 22.50 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 7.50 大于等于大于等于一季度产出最低生活保障经费其他 10 运转类 1.00 用于维持指科室的正标常运转，保障低保工作正常运预算资大于金累计等于支出率时二季度效预算资大于指金累计等于标支出率三季度行预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标资金管理安全性大于等于大于等于经效济益效低保对大于指益象参保等于标指标 19 社会低保对效象基本大于益生活得等于指以保障 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 10.00 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 标生低保对态象得以效温饱益持续保指障低保标对象大于等于大于等于服务满对意象低保对度满象满意指意度标度大于等于指标数量指标葬费补助 10 运转质用合规居民丧葬量性费补助管指预算编理办法》标制到项类规【2018】 24.00 补助数河市户籍（绥政办其他发丧葬资金使依据《绥芬居民殡发放应 18 号）文件，申请居民殡葬费补助 30 万元，推进基本殡葬服务普惠化、均等化目率产资金发出放及时指性标大于等于大于等于大于等于大于等于一季度时效指标预算资大于金累计等于支出率二季度预算资大于金累计等于支出率 20 三季度大于预算资等于金累计支出率全年预算资金支出率成本指标资金管理安全性大于等于大于等于 100 % 12.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 10.00 100 % 25.00 100 % 25.00 经济效应发服大于益务对象等于指标社效会益效文明和大于指益谐等于标指生文明殡大于态葬等于益环境整大于指洁等于标效标服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于指标质独立办公场所定额办公经费补差量保障绥芬其他 10 运转类 0.36 保证工作正常大于等于河市民政产指局独立场出标所办公人指时员经费标效工作及大于指时性等于 3600 元。标 21 运转社效会益效社会和大于指益谐等于标指 100 % 30.00 100 % 10.00 2 人 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 标服务满对意象度满指意标度满意度大于等于指标数量指标发放应发孤儿人数资金使质用合规量性指预算编标制到项目率完成工绥芬河市民政局申孤儿生活补助请孤儿补其他 10 运转类 0.50 助 1.8 万元，用于孤儿生活费发放。作及时大于等于大于等于大于等于大于等于产率出一季度指预算资大于标金累计等于支出率时二季度效预算资大于指金累计等于标支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率 22 大于等于成本指标管理制度健全性大于等于 100 % 12.50 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 社效会益效社会和大于指益谐文明等于标指标服务满对意象服务对度满象满意指意率标度大于等于指标数量指标应发放高龄津贴率资金使绥芬河市质用合规量性指预算编标制到项目率民政局依高龄津贴其他 10 运转类 10.00 据黑民社产 [2010]71 出号文件申指请高龄津标完成工作及时率等于大于等于大于等于大于等于一季度贴预算 12 万元。大于时效指标预算资大于金累计等于支出率二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率 23 全年预算资金支出率成本指标管理制度健全性大于等于大于等于 100 % 12.50 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 生效态益效指益标指高龄老人基本权益大于等于标服务满对意象服务对度满象满意指意率标度大于等于指标数量指标发放应发失能人数资金使依据黑政办发贫困失能老人护理费 [2013]4 号其他 10 运转类 1.00 产质用合规量性指预算编标制到项目率文件精神，出申请失能指老人护理标完成工作及时率费 3.6 万元。时效指标等于大于等于大于等于大于等于一季度预算资大于金累计等于支出率二季度预算资大于金累计等于支出率 24 大于三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标资金管理安全性生失能老效态人基本益效权益指益标指标大于等于大于等于大于等于和谐文大于明等于 100 % 12.50 100 % 15.00 100 % 15.00 100 % 10.00 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 服务满对意象服务对度满象满意指意率标度大于等于指标《黑龙江数省人民政量府关于印指发黑龙江标生活护理补贴其他 10 运转类 105.00 疾补贴资金资金使省全面建残疾人发放残立困难残质用合规疾人生活量性大于等于大于等于补贴和重产指预算编度残疾人出标制到项护理补贴指目率制度实施标按时发大于放资金等于办法的通大于等于知》（黑政时一季度发【2015】效预算资大于 37 号），指金累计等于残疾人的标支出率基本生活二季度大于得以保障预算资等于 25 金累计支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标管理制度健全性大于等于大于等于 100 % 12.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 10.00 100 % 12.50 经济效益指残疾补贴使用情况大于等于标社效会补助对益效象基本大于指益生活得等于标指以保障标生社会和大于态谐稳定等于效益指标残疾人幸福指数大于等于服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于指标临时救助补助其他 10 运转类 3.00 绥政办发产数 [2011]53 出量号,牡民发指指 [2019]140 标标 26 发放临时求助人数大于等于号临时救资金使助备用金质用合规 0.5 元/户量性籍人口。指预算编标制到项目率工作完成及时率大于等于 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 大于等于大于等于一季度预算资大于金累计等于支出率时二季度效预算资大于指金累计等于标支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标管理制度健全性大于等于大于等于经济效应发服大于益务对象等于指标效社益会指效标益指服务对象满意率大于等于标 27 生社会和大于态谐等于效临时求大于益助人员等于指基本生标活服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于 100 % 10.00 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 指标数量发放资大于指金数等于标资金管质理安全量性指预算编标制到项目率及时足额发放依据绥政率办发 [2017]57 特困人员救助供养补助其他 10 运转类号，民政局 1.50 申请特困人员救助供养补助预算 10 万元。大于等于大于等于大于等于一季度产预算资大于出金累计等于指支出率标时二季度效预算资大于指金累计等于标支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标 28 资金管理健全性大于等于大于等于经济效益服务对象应发数大于等于效指益标指生社会和大于标态谐等于益服务对大于指象权益等于 100 % 7.50 100 % 15.00 100 % 7.50 100 % 10.00 3 人 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 效标服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于指标数量发放人大于指数等于标资金使依据黑民 40%精减人员工资运转类用合规量性指预算编标制到项目率办【2008】产其他 10 质 2.50 87 号文出件，申请预指算 2.5 万标大于等于大于等于及时发大于放等于一季度元。时效指标预算资大于金累计等于支出率二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资金累计 29 大于等于支出率全年预算资金支出率成本指标管理制度健全性大于等于大于等于 100 % 12.50 100 % 15.00 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 10.00 100 % 15.00 100 % 4.00 100 % 1.00 经济效应发服大于益务对象等于指标社效会益效社会和大于指益谐度等于标指效保障合大于益法权益等于标生态指标服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于指标资金使区划界限区划地名业务费其他 10 运转类 13.00 质用合规调整、地名产量性普查成果出指预算编转化，申请指标制到项预算 147 标万元。 30 目率大于等于大于等于时一季度大于效预算资等于指金累计标支出率二季度预算资大于金累计等于 100 % 2.00 100 % 3.00 100 % 0.00 100 % 25.00 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标管理制度健全性大于等于大于等于社效会益效社会和大于指益谐度等于标指标服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于指标数黑财社量 [2014]61 号、黑民福民办非 [2015]201 营利养老机构运营补贴和保险指其他 10 运转类号，民办养 1.50 老机构运营补贴（50 元/床/月），养老机构综合责任保险。 31 标发放床位补贴数资金使产出质用合规指量性标指预算编标制到项目率大于等于大于等于大于等于时工作完大于效成及时等于指率标一季度预算资大于金累计等于支出率二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标管理制度健全性大于等于大于等于 100 % 12.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 7.50 100 % 10.00 经济效应发服大于益务对象等于指标社效会益效指益标指经营者的积极性大于等于标生经营者大于态的利益等于益社会幸大于指福和谐等于效标 32 满服意务服务对度对象满意指象度标满大于等于意度指标数量指标发放婚姻证书数资金使质用合规量性指预算编标制到项目率完成工作及时率大于等于大于等于 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 12.50 100 % 15.00 100 % 15.00 大于等于大于等于一季度结婚证工本费、结婚证工婚姻登本费、婚姻记办公经费、婚姻登记其他 10 运转类产预算资大于出金累计等于指支出率标登记办公 2.50 经费、婚姻登记档案档案电电子数据子数据化。时二季度效预算资大于指金累计等于标支出率三季度化预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标管理制度健全性大于等于大于等于经济 33 效效应发服大于益益务对象等于指指标标生婚姻当大于态事人的等于效合法权益益指标服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于 100 % 10.00 100 % 20.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 30.00 指标资金使质用合规量性指预算编标制到项目率完成工作及时率大于等于大于等于大于等于一季度作经费其他 10 运转类 1.00 大于金累计等于支出率产殡改工预算资绥芬河市出时二季度民政局申指效预算资大于请殡葬改标指金累计等于标支出率革工作经费 1 万元。三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标 34 效社益会指效管理制度健全性大于等于大于等于社会文大于明等于标益指标服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于 100 % 10.00 100 % 20.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 30.00 指标资金使质用合规量性指预算编标制到项目率大于等于大于等于及时安大于装率等于一季度所救助指示标识其他 10 运转类 2.00 绥芬河市出时民政局申指效请在重点标指标场所安装大于金累计等于支出率产重点场预算资救助指示标识预算 5 万元。二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标效益指标 35 管理制度健全性大于等于大于等于社会效益指社会和大于谐稳定等于标服务满对意象服务对度满象满意指意度标度大于等于 100 % 10.00 1 人 20.00 100 % 20.00 100 % 10.00 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 20.00 100 % 4.00 指标数量金凤还大于指巢人数等于标产质出量使用合大于指指理等于标标效及时完大于指成等于时绥芬河市金凤还巢办公其他 10 经费运转标民政局申 0.51 类请金凤还巢办公经费预算 5100 元。社效会益效社会稳大于指益定等于标指服务对大于象满意等于合理使大于用等于标服务满对意象度满指意标度指标社工站绥芬河市建设、购买社会救助服务其他 10 运转类民政局申 15.00 请社工站建设及购买社会救 36 产质出量指指标标预算编制到项目率大于等于助服务预及时完大于算 20 万成等于元。一季度预算资大于金累计等于 100 % 10.00 100 % 1.00 100 % 2.00 100 % 3.00 100 % 0.00 100 % 10.00 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 支出率时效指标二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率大于等于成本有效监大于指管等于标社效会益效社会和大于指益谐等于标指服务对大于象满意等于标服务满对意象度满指意标度指标城市居民最低生活保障重大 10 改革发展项目 10.00 产时绥芬河市出效及时发大于民政局申指指放等于请城市居标标民最低生效社活保障金益会社会和大于 10 万元。指效谐等于标益 37 指标服务满对意象度满指意标度群众满大于意等于 100 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 4.00 100 % 40.00 20 % 1.00 40 % 2.00 指标产时出效及时发大于指指放等于标标社绥芬河市农村居重大民政局申民最低改革请农村居生活保 10 障发展 10.00 项目效会益效社会和大于指益谐等于标指群众满大于意等于标民最低生服活保障金 10 万元。务满对意象度满指意标度指标质量指标绥芬河市重大市福利院设备尾欠款 10 改革发展项目 259.50 预算编制到项目率大于等于及时发大于等于民政局申产放请市福利出一季度院设备尾指时预算资大于欠款 28 万标效金累计等于指支出率标二季度元。预算资大于金累计等于支出率 38 三季度预算资大于金累计等于 60 % 3.00 100 % 0.00 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 4.00 100 % 40.00 100 % 1.00 100 % 2.00 100 % 3.00 100 % 0.00 支出率全年预算资金支出率大于等于社效会益效社会和大于指益谐等于标指群众满大于意等于标服务满对意象度满指意标度指标质量指标预算编制到项目率大于等于及时发大于放等于一季度绥芬河市养老事业发展经费 10 重大民政局申产改革请养老事出业发展经指时费 60 万标效发展项目 60.00 元。预算资大于金累计等于支出率指标二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率 39 大于等于社效会益效社会和大于指益谐等于标指群众满大于意等于 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 100 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 标服务满对意象度满指意标度指标产时出效及时发大于指指放等于标标社省专项效会 -2022 益效社会和大于省级城乡指益谐等于困难家庭标指群众满大于意等于年城乡重大困难家庭冬季 10 取暖补改革发展 21.00 项目助-省级- 冬季取暖标补助资金服 21 万元。务黑社满对 24# 意象度满指意标度指标省专项困难群众 -2022 年困难群众救助补助资金-中央-黑社 25# 救助补助重大 10 改革发展项目资金统筹 489.86 用于低保、特困、临时救助等方面产时出效及时发大于指指放等于标标社效会益效社会和大于指益谐等于标指标 40 服务满对意象度满指意标度指标十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表 41 群众满大于意等于 100 % 10.00 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。第三部分绥芬河市民政局 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市民政局收入总预算 1475.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加 444.7 万元，主要原因是项目收入增加。支出总预算 1475.52 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等，比上年预算增加 444.7 万元，主要原因是项目支出增加。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市民政局收入预算 1475.52 万元，其中：一般公共预算收入 1156.02 万元，占 78%；政府性基金收入 319.50 万元，占 22%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 42 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市民政局支出预算 1475.52 万元，其中：基本支出 440.79 万元，占 30%；项目支出 1034.73 万元，占 70%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市民政局财政拨款收入预算 1475.52 万元，其中，一般公共预算拨款 1156.02 万元，政府性基金预算拨款 319.5 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1475.52 万元，其中，社会保障和就业支出 1113.09 万元，卫生健康支出 17.40 万元、住房保障 25.53 万元、其他支出 319.5 万元。比上年预算增加 444.7 万元，主要原因是项目支出增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市民政局一般公共预算支出 1156.02 万元，其中：基本支出 397.86 万元，项目支出 715.23 万元。 1、民政管理事务 359.19 万元，比上年预算增加 157.57 万元，主要原因是本年度民政事务较多。 2、行政事业单位养老支出 72.04 万元，比上年预算增加 5.75 万元，主要原因是需要缴纳养老保险增加。 3、社会福利 49 万元，比上年预算减少 26.8 万元，主要原因是优化社会福利结构。 43 4、残疾人事业 105 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因是残疾人生活和护理补贴发放减少。 5、最低生活保障 341 万元，比上年预算增加 341 万元，主要原因是上年度此项目为省级财政预算资金未纳入年初预算。 6、临时救助 82.86 万元，比上年预算增加 79.86 万元，主要原因是上年度此项目为省级财政预算资金未纳入年初预算。 7、特困人员救助供养 101.50 万元，比上年预算增加 91.5 万元，主要原因是上年度此项目为省级财政预算资金未纳入年初预算。 8、其他社会保障和就业支出 2.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是发放标准提高。 9、行政事业单位医疗 17.4 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是需要缴纳医疗保险增加。 10、住房保障支出 25.53 万元，比上年预算减少 9.6 万元，主要原因是住房公积金调整。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市民政局一般公共预算基本支出 440.79 万元，其中：人员经费 323.79 万元，公用经费 74.01 万元。 1、民政管理事务 359.19 万元，比上年预算增加 157.57 万元，主要原因是本年度民政事务较多。 2、行政事业单位养老支出 72.04 万元，比上年预算增加 5.75 万元，主要原因是需要缴纳养老保险增加。 44 3、社会福利 49 万元，比上年预算减少 26.8 万元，主要原因是优化社会福利结构。 4、残疾人事业 105 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因是残疾人生活和护理补贴发放减少。 5、最低生活保障 341 万元，比上年预算增加 341 万元，主要原因是上年度此项目为省级财政预算资金未纳入年初预算。 6、临时救助 82.86 万元，比上年预算增加 79.86 万元，主要原因是上年度此项目为省级财政预算资金未纳入年初预算。 7、特困人员救助供养 101.50 万元，比上年预算增加 91.5 万元，主要原因是上年度此项目为省级财政预算资金未纳入年初预算。 8、其他社会保障和就业支出 2.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是发放标准提高。 9、行政事业单位医疗 17.4 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是需要缴纳医疗保险增加。 10、住房保障支出 25.53 万元，比上年预算减少 9.6 万元，主要原因是住房公积金调整。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明民政局 2021 年“三公”经费预算数为 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.22 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化。 45 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无变化。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无变化。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无变化。八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市民政局政府性基金支出 319.50 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 319.50 万元。 1、用于社会福利的彩票公益金支出 319.50 万元，比上年预算数减少 185 万元，主要原因是绥芬河市福利彩票发行中心撤销。九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算58.62万元，比上年预算数增加30.77万元，增长52%。主要原因是：将社会福利院取暖费用由业务费用列入机关运行经费中。十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市民政局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明 46 截止2021年末，绥芬河市民政局共有房屋9452.24平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市民政局实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1034.73万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额489.86万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元） 2022年困难群众救助补助资金绩效目标困难群众救助补 489.86 助资金统筹用于低保、特困、临时救助等方面十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市民政局年度绩效目标为保证本单位正常运转及各项工作任务；积极谋划推进重点项目建设；不断完善社会工作服务体系；推动养老服务业快速发展等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成工作及时率100%，管理制度健全性100%，民政服务对象幸福指数满意率100%。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 47 第四部分名词解释预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。城市居民最低生活保障：反映对城市居民最低生活保障对象的救助支出。农村最低生活保障：反映对农村最低生活保障对象的救助支出。 48