绥芬河市住房和城乡建设局2022年部门预算.pdf

绥芬河市 住房和城乡建设局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分绥芬河市住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行国家、省、市有关建筑业、房产行业、人民防空、供热燃气管理、 房屋征收与补偿的方针、政策和法规，拟定本市管理规章及相关发展战略、中 长期规划并贯彻实施。 2、承担全市城镇低收入家庭及本市具有稳定就业的外来务工家庭住房保障工 作的责任。 3、承担推进全市住房制度改革的责任。 4、承担规划全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 5、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。 6、承担建筑工程质量安全监督管理的责任。 7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 8、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。 9、承担规范和指导全市村镇建设的责任。 10、负责全市燃气、供热企业监督管理工作。 11、制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。 12、承办市委，市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下： 3 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市住房和城乡建设局 行政 2 绥芬河市政府建设工程实施中心 事业 3 绥芬河市园林绿化中心 事业 三、部门人员构成 住房和城乡建设局部门为行政单位，总编制人数 123 人，在职实有人数 116 人，其中：行政编制 15 人、参公编制 14 人、事业编制 94 人,与上年对比，行政 编制增加 0 人，参公编制增加 0 人、事业编制增加 0 人；退休人员 4 人，与上年 对比，退休人员增加 3 人。 四、部门预算构成 绥芬河市住房和城乡建设局部门预算是包括绥芬河市住房和城乡建设局本 级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。 第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2022 年部门预算公开报表 4 一、收支总表 5 二、收入总表 三、支出总表 6 四、财政拨款收支总表 7 五、一般公共预算支出表 8 六、一般公共预算基本支出表 9 10 11 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 12 九、项目支出表 13 十、项目支出绩效表 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 十一、部门整体支出绩效目标表 26 十二、国有资本经营预算支出表 27 第三部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门收入总预算 4899.68 万元，包括：一般公共预算收入、政府性基金收入，比上年预算增加 496.89 万 元，主要原因是工程增加。支出总预算 4899.68 万元，包括：社会保障和就业支 出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出， 比上年预算增加增加 496.89 万元，主要原因是工程增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门收入预算 4899.68 万元，其中： 一般公共预算收入 4249.68 万元，占 87%；政府性基金收入 650 万元，占 13%； 国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门支出预算 4899.68 万元，其中： 基本支出基本支出 1950.63 万元，占 40%；项目支出 2949.05 万元，占 60%；事 业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 28 2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门财政拨款收入预算 4899.68 万元。 收入包括：一般公共预算收入 4249.68 万元，政府性基金收入 650 万元，国有资 本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加增加 496.89，主要 原因是工程增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门一般公共预算支出 4249.68 万元， 比上年预算数增加 696.89 万元。其中： 1、社会保障和就业支出 367.50 万元，比上年预算数增加 30.07 万元，增长 8%。 2、卫生健康支出 75.37 万元，比上年预算数减少 8.87 万元，下降 11%。 3、节能环保支出 270 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 4、城乡社区支出 2022 年预算数为 2470.68 万元，比上年预算数减少 374.66 万元，下降 15%。 5、农林水支出 2022 年预算数为 530 万元，比上年预算数增加（减少）0 万 元，增加（减少）0%。 6、住房保障支出 2022 年预算数为 536.13 万元，比上年预算数增加 301.01 万元，增长 128% 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出 1950.63 万元，其中：人员经费 1783.84 万元，公用经费 166.79 万元。 1、工资福利支出 1541.11 万元，主要包括：基本工资 455.34 万元、津贴补 29 贴 493.69 万元、年终一次性奖金 72.95、机关事业单位基本养老保险缴费 131.41 万元、职业年金缴费 4.25、职工基本医疗保险缴费 62.61 万元、公务员医疗补 助缴费 11.63 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 114.13 万元、其 他工资福利支出 193.56 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 166.79 万元，主要包括：办公费 35.66 万元、 印刷费 0.15 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.50 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 10.77 万元、差旅费 12.80 万元、维修（护）费 1.10 万元、 培训费 1.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 11.37 万元、福利费 23.51 万元、公务用车运行维护费 15.30 万元、其他交通费用 50.85 万元、其他商品和 服务支出 1.63 万元。 3、对个人和家庭补助支出 242.73 万元，主要包括：离休费支出 11.74 万元、 退休费支出 218.30 万元、生活补助 3.62 万元、医疗费补助 5.91 万元、奖励金 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助 2.60 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门一般公共预算“三公”经费支出 15.80 万元，其中：公务用车运行费 15.30 万元，公务接待费 0.50 万元，比上 年预算数减少 0.61 万元，主要原因是：接待人员减少。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减 少）0 万元，主要原因是跟去年一样。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.50 万元，比上年预算数减少 0.61 万元，主要原因是：接待人员减少。。 （三）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 15.30 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：跟去年一样。 30 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市住房和城乡建设局部门政府性基金支出当年拨款 650 万 元，比上年预算数减少 200 万元，其中： 1.城市基础设施配套费安排的支出 2022 年预算数为 400 万元，比上年预算 数减少 200 万元，下降 33.33%。 2、污水处理费安排的支出 2022 年预算数为 250 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元，增加（减少）0%。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 166.79 万元，其中：办公费 35.66 万元、 印刷费 0.15 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.50 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 10.77 万元、差旅费 12.80 万元、维修（护）费 1.10 万元、 培训费 1.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 11.37 万元、福利费 23.51 万元、公务用车运行维护费 15.30 万元、其他交通费用 50.85 万元、其他商品和 服务支出 1.63 万元。比上年预算数减少 4.95 万元，降低 2%。主要原因是：人 员减少。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市住房和城乡建设局部门采购预算总额940.60万元，其中： 政府采购货物预算110元、政府采购工程预算802.50万元、政府采购服务预算28.10 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市住房和城乡建设局部门共有房屋15704.33平方米, 31 其中：办公用房1149.76平方米，业务用房0平方米，其他用房14554.57平方米。 共有车辆17台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执 勤用车0台，特种专业技术用车17台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设 备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目根据规定， 实行整体支出绩效目标涉及预算金额4899.68万元，绩效目标管理的项目12个， 涉及预算金额4899.68万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目根据规定， 实行整体支出绩效目标涉及预算金额4899.68万元，绩效目标管理的项目12个， 涉及预算金额4899.68万元。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 32 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支 出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府 收支分类科目中定义进行解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括 产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部 门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 33