2021年清远市清新区疾病预防控制中心部门决算.pdf

2021 年清远市清新区疾病预防控制中心 部门 决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区疾病预防控制中心 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年 部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区疾病预防控制中心 概况 一、单位 主要职责 清远市清新区疾病预防控制中心的主要职责：一是宣传贯 彻党和政府的各项医疗卫生方针政策、法律法规。二是参与制订 和组织实施本区初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。 三是开展传染病、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾 病监测、“四害”密度监测、公共卫生监测检验和职业卫生技术 服务。四是开展普通健康检查、预防性健康检查和职业健康监护。 五是开展疾病预防控制、免疫规划、卫生宣传、健康教育与咨询 等公共卫生服务，收集、分析全区的传染病资料。六是指导辖区 内的医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。七是协助开展辖区卫 生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公 共卫生信息收集与报告等任务。八是承担卫生行政部门规定或批 准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。 二、单位 机构设置 单位内设股室 6 个，分别为办公室、后勤科、综合门诊、 检验科、监测科、疾控科。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,219.27 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 82.31 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 60.42 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 754.88 八、社会保障和就业支出 38 162.29 9 九、卫生健康支出 39 2,443.31 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 2.40 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 190.60 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,880.91 本年收入合计 27 3,034.57 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 337.66 年末结转和结余 59 491.32 总计 30 3,372.23 总计 60 3,372.23 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,034.57 2,219.27 0.00 60.42 0.00 0.00 754.88 201 一般公共服务支出 82.31 82.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 82.31 82.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 82.31 82.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 162.29 162.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 147.47 147.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 61.95 61.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 56.53 56.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 28.98 28.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,034.57 2,219.27 0.00 60.42 0.00 0.00 754.88 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,596.96 1,784.06 0.00 60.42 0.00 0.00 752.48 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21002 公立医院 42.97 42.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 42.97 42.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2,528.65 1,715.75 0.00 60.42 0.00 0.00 752.48 2100401 疾病预防控制机构 808.08 686.62 0.00 60.42 0.00 0.00 61.04 2100408 基本公共卫生服务 282.75 282.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 986.24 665.37 0.00 0.00 0.00 0.00 320.87 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 252.17 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.17 2100499 其他公共卫生支出 199.41 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.41 21011 行政事业单位医疗 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,034.57 2,219.27 0.00 60.42 0.00 0.00 754.88 2101102 事业单位医疗 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2121301 城市公共设施 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 221 住房保障支出 190.60 190.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 190.60 190.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 78.72 78.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 111.88 111.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 9 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,880.91 886.22 1,994.69 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 82.31 26.34 55.97 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 82.31 26.34 55.97 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 82.31 26.34 55.97 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 162.29 144.52 17.77 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 147.47 129.70 17.77 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 61.95 44.18 17.77 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 56.53 56.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 28.98 28.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,880.91 886.22 1,994.69 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2,443.31 524.75 1,918.55 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 42.37 0.00 42.37 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 42.37 0.00 42.37 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2,375.59 499.42 1,876.18 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 700.13 499.42 200.71 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 282.75 0.00 282.75 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 942.13 0.00 942.13 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 252.17 0.00 252.17 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 198.41 0.00 198.41 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,880.91 886.22 1,994.69 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 190.60 190.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 190.60 190.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 78.72 78.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 111.88 111.88 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,219.27 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 82.31 82.31 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 162.29 162.29 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 1,632.04 1,632.04 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 190.60 190.60 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,219.27 本年支出合计 59 2,067.24 2,067.24 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 311.49 年末财政拨款结转和结 余 60 463.51 463.51 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 311.49 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,530.75 2,530.75 2,530.75 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表 金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,067.24 823.22 1,244.02 201 一般公共服务支出 82.31 26.34 55.97 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 82.31 26.34 55.97 2010301 行政运行 82.31 26.34 55.97 208 社会保障和就业支出 162.29 144.52 17.77 20805 行政事业单位养老支出 147.47 129.70 17.77 2080502 事业单位离退休 61.95 44.18 17.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.53 56.53 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.98 28.98 0.00 20808 抚恤 14.83 14.83 0.00 2080801 死亡抚恤 14.83 14.83 0.00 210 卫生健康支出 1,632.04 461.75 1,170.28 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,067.24 823.22 1,244.02 21002 公立医院 42.37 0.00 42.37 2100299 其他公立医院支出 42.37 0.00 42.37 21004 公共卫生 1,564.32 436.41 1,127.91 2100401 疾病预防控制机构 579.31 436.41 142.89 2100408 基本公共卫生服务 282.75 0.00 282.75 2100409 重大公共卫生服务 621.27 0.00 621.27 2100410 突发公共卫生事件应急处理 66.00 0.00 66.00 2100499 其他公共卫生支出 15.00 0.00 15.00 21011 行政事业单位医疗 25.34 25.34 0.00 2101102 事业单位医疗 25.34 25.34 0.00 221 住房保障支出 190.60 190.60 0.00 22102 住房改革支出 190.60 190.60 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,067.24 823.22 1,244.02 2210201 住房公积金 78.72 78.72 0.00 2210203 购房补贴 111.88 111.88 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 682.00 302 商品和服务支出 29.86 30101 基本工资 162.51 30201 办公费 4.16 30102 津贴补贴 249.26 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.26 30204 手续费 0.23 30107 绩效工资 80.49 30205 水费 1.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.22 30206 电费 0.96 30109 职业年金缴费 26.43 30207 邮电费 1.62 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 1.28 30112 其他社会保障缴费 11.08 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 78.72 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 19.02 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 94.53 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.77 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.56 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.71 30304 抚恤金 14.26 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 56.89 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.85 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 22.55 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 14.22 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.14 30399 其他对个人和家庭的补助 0.83 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.29 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 16.84 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 6.77 31003 专用设备购置 9.94 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 776.52 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.13 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 46.70 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 单位：万元 预算数 合计 1 25.80 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 18.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 18.00 7.80 15.96 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 15.40 0.00 15.40 公务接待 费 12 0.56 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区疾病预防控制中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 26 第三部分：清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年部门 决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 3,372.23 万元，其中本年收入 3,034.57 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,219.27 万元，比上年决算 数减少 665.95 万元，下降 23.1%。主要变动情况：一是冷链经 费收入减少，二是新冠肺炎疫情防控专款收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 2.70 万元，下降 100.0%。主要变动情况：创文工作经费收 入减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 60.42 万元，比上年决算数减少 1,705.51 万元， 下降 96.6%。主要变动情况：本年代收代支各镇卫生院的疫苗款 项不纳入我单位事业收入款项，因此疫苗款收入减少。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 754.88 万元，比上年决算数增加 628.76 万元， 增长 498.6%。主要变动情况：清远市清新区卫生健康局拨入新 27 冠肺炎疫情防控专款、大规模接种经费等防疫专款收入增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 3,372.23 万元，其中本年支出 2,880.91 万元。具体情况如下： 1.基本支出 886.22 万元， 比上年决算数减少 1,662.65 万元， 下降 65.2%。主要变动情况：本年代收代支各镇卫生院的疫苗款 项不纳入我单位事业收入款项，因此疫苗款支出减少。 2.项目支出 1,994.69 万元，比上年决算数减少 304.96 万元， 下降 13.3%。主要变动情况：冷链经费收入减少和新冠肺炎疫情 防控专款收入减少，因此对应支出减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合 计 2,219.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,219.27 万元，比上年决算数减少 665.95 万元，下降 23.1%；主要变动 情况：冷链经费收入减少和新冠肺炎疫情防控专款收入减少 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.70 万元，下降 100.0%；主要变动情况：创文工作经费收入减 少 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 28 增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况： 与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合 计 2,067.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,067.24 万元，比年初预算数增加 1,072.15 万元，增长 107.7%；主要变 动情况：代编预算项目由上级部门统一编制，本单位作为新冠肺 炎疫情防控的主要机构，收到上级转拨开展防疫工作的专款 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年 初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比 年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主 要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 15.96 万元，完成预算 25.80 万元的 61.9% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 15.40 万元， 完成预算 18.00 万元的 85.6% （其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决 29 算为 15.40 万元，完成预算 18.00 万元的 85.6% ）；公务接待费 支出决算为 0.56 万元，完成预算 7.80 万元的 7.2% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元， 占 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出 15.40 万元， 占 96.5% ；公务接待费支出 0.56 万元，占 3.5% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本单位没有因公出 国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 15.40 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 15.40 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于一 般公务及医疗急救，应急救援等。 3.公务接待费支出 0.56 万元，主要用于接待持有公函的来 访交流部门及人员 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 94 人。主要包括上级 来访单位及医疗专家。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 30 2021 年本单位 机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0.0%。 主要增减变动情况是：我单位是非 参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 59.82 万元，其中：政府 采购货物支出 17.00 万元、政府采购工程支出 13.43 万元、政府 采购服务支出 29.39 万元。授予中小企业合同金额 59.82 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 59.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 9 辆，其中，岗 位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 112.24 万元， 31 占一般公共预算项目支出总额的 9.0%；组织对 2021 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个 项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我单位 2021 年度没有 展开重点绩效评价工作。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 2,067.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元， 非财政拨款支出 813.67 万元。单位整体支出绩效评价无委托第 三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定 的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步 细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 13 个项 目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,034.57 万元， 执行数 2,880.91 万元，完成预算的 94.9%。单位整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工 作任务。2021 年我区共报告新冠肺炎病例 6 例（其中确诊病例 1 例，无症状感染者 5 例），均为境外输入病例；密接接触者 260 人，次密人员 142 人，以上人员均按照最新防控要求进行治疗和 管控，目前均已解除管控。处置外地推送关联本地病例事件共 56 件，其中 10 个事件涉及本地密接人员；全区传染病网络直报 系统运行正常，机构网络正常运行率 100.0%。全区全年无甲类 32 法定传染病报告，报告乙、丙类法定传染病 19 种 8,504 例（其 中乙类法定传染病 12 种 2,581 例，丙类法定传染病 7 种 5,923 例），总发病率 1,374.89/10.00 万，与去年同期相比总发病率 上升 53.8%，死亡 3 例（其中艾滋病 2 例，肺结核 1 例）；科学 合理做好免疫规划， 一类疫苗接种率均达国家要求的 95.0%以上， 麻疹、乙脑、乙肝的接种均取得良好效果，全区报告 66 例疑似 预防接种异常反应，及时报告率 100.0%，及时调查率 100.0%； 深入做好艾滋病防治，2021 年全区共开展艾滋病病毒抗体筛查 8,3747 人次，初筛阳性 39 人，确诊阳性 34 人。开展羁押场所 人员艾滋病监测 2 次，共对羁押人员检测 1,105 人次，筛查阳性 6 人，确证阳性 5 人；结核病和麻风病防治更加规范，截止 2021 年 12 月 31 日，全区管治麻风病人 2 例，经抗麻风规范治疗，1 例病人判愈，1 例现症病人仍在治疗，目前全区治愈存活病例数 11 例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪，提高病人到位 率和发现率，并对其家属进行健康检查，2021 年，专病系统登 记确诊结核病患者 316 例，建档管理 316 例，管理率 100.0%； 慢性非传染性疾病管理更为完善，2021 年全区 18 间医疗卫生机 构，240 间乡村卫生站对本年度首次就诊的 35 岁及以上人群开 展测量血压和登记工作，覆盖率为 100.0%。高血压、糖尿病患 者均要求建立相应的纸质档案并录入系统进行规范管理随访。下 一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 清远市清新区疾病预防控制中心艾滋病项目、碘缺乏病监测、 结核病防治、麻风病项目监测、慢控示范区项目、疟疾病项目、 生活饮用水监测、食品安全监测、食物中毒应急处置及突发公共 33 卫生事件应急处置监测、学校卫生监测、血吸虫病监测、预防与 控制梅毒规划实施方案监测、重点职业病监测 13 个项目绩效自 评综述：全年预算数为 232.82 万元，执行数为 112.24 万元，完 成预算的 48.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划 顺利完成年初制定的各项工作任务。全区传染病网络直报系统运 行正常，机构网络正常运行率 100.0%。全区全年无甲类法定传 染病报告，报告乙、丙类法定传染病 19 种 8,504 例（其中乙类 法定传染病 12 种 2,581 例，丙类法定传染病 7 种 5,923 例）， 总发病率 1,374.89/10.00 万，与去年同期相比总发病率上升 53.8%，死亡 3 例（其中艾滋病 2 例，肺结核 1 例）；科学合理 做好免疫规划，一类疫苗接种率均达国家要求的 95.0%以上，麻 疹、乙脑、乙肝的接种均取得良好效果，全区报告 66 例疑似预 防接种异常反应，及时报告率 100.0%，及时调查率 100.0%；深 入做好艾滋病防治，2021 年全区共开展艾滋病病毒抗体筛查 83,747 人次，初筛阳性 39 人，确诊阳性 34 人。开展羁押场所 人员艾滋病监测 2 次，共对羁押人员检测 1,105 人次，筛查阳性 6 人，确证阳性 5 人；结核病和麻风病防治更加规范，截止 2021 年 12 月 31 日，全区管治麻风病人 2 例，经抗麻风规范治疗，1 例病人判愈，1 例现症病人仍在治疗，目前全区治愈存活病例数 11 例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪，提高病人到位 率和发现率，并对其家属进行健康检查，2021 年，专病系统登 记确诊结核病患者 316 例，建档管理 316 例，管理率 100.0%； 慢性非传染性疾病管理更为完善，2021 年全区 18 间医疗卫生机 构，240 间乡村卫生站对本年度首次就诊的 35 岁及以上人群开 34 展测量血压和登记工作，覆盖率为 100.0%。高血压、糖尿病患 者均要求建立相应的纸质档案并录入系统进行规范管理随访。下 一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2021 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。 35 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37