2019年怀集县公安局部门决算.pdf

2019 年怀集县公安局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县公安局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县公安局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县公安局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效自评报告 2 第一部分 怀集县公安局 概况 （一） 部门主要职责 公安局主要职能是贯彻国家有关公安工作的方针、政策和法 律、法规；部署全县公安工作，并指导、检查落实。维护社会动 态，为县委、县府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息， 并提出对策；负责公安机关基层组织建设、公安干警队伍建设工 作，指导、检查、督促本局及基层部门执法工作；负责对危害国 家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、 重大事件、重大治安、灾害事故的侦破处置等。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。本部门内设机构情况：内设 9 个股室，7 个副科级单 位和 21 个基层派出所。 单位人员构成：总编制数 554 人，其中行政编制 505 人，工 勤编制 49 人。实有在职人数 563 人，其中: 民警 482 人，职 工 81 人。辅警 510 人，行政退休 151 人；遗属供养 42 人。 3 第二部分 怀集县公安局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 17974.04 一、一般公共服务支出 27 0.43 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2500.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 14809.66 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 411.53 七、文化旅游体育与传媒支出 33 24.00 8 八、社会保障和就业支出 34 1212.47 9 九、卫生健康支出 35 234.02 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 2500.00 49 18780.57 23 20885.57 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 2437.52 总计 26 23323.09 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 4542.52 总计 52 23323.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 20885.57 20474.04 0.00 0.00 0.00 0.00 411.53 201 一般公共服务支出 970.43 970.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 970.00 970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 970.00 970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019901 国家赔偿费用支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 15944.65 15546.69 0.00 0.00 0.00 0.00 397.95 20402 公安 13835.65 13437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 397.95 2040201 行政运行 6103.95 6103.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 3795.69 3397.74 0.00 0.00 0.00 0.00 397.95 2040299 其他公安支出 3936.00 3936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20885.57 20474.04 0.00 0.00 0.00 0.00 411.53 2040804 强制隔离戒毒人员 生活 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 2096.00 2096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 2096.00 2096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1212.47 1198.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13.58 20805 行政事业单位离退 休 1212.47 1198.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13.58 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 20885.57 20474.04 0.00 0.00 0.00 0.00 411.53 2080501 归口管理的行政单 位离退休 136.05 122.48 0.00 0.00 0.00 0.00 13.58 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 757.62 757.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 318.79 318.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 234.02 234.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 234.02 234.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 234.02 234.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 2290402 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 20885.57 20474.04 0.00 0.00 0.00 0.00 411.53 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 18780.57 10375.15 8405.43 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 2019901 国家赔偿费用支出 0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 14809.66 8928.65 5881.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 14709.70 8928.65 5781.04 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 6150.62 6150.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 4623.08 502.27 4120.80 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 3936.00 2275.76 1660.24 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 2040804 强制隔离戒毒人员生 活 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 18780.57 10375.15 8405.43 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20499 其他公共安全支出 86.96 0.00 86.96 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 86.96 0.00 86.96 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1212.47 1212.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1212.47 1212.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 136.05 136.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 757.62 757.62 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 18780.57 10375.15 8405.43 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 318.79 318.79 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 234.02 234.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 234.02 234.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 234.02 234.02 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2500.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 2500.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 2500.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 17974.04 一、一般公共服务支出 28 0.43 0.43 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 2500.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 13784.32 13784.32 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 24.00 24.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1198.89 1198.89 0.00 9 九、卫生健康支出 36 234.02 234.02 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 2500.00 0.00 2500.00 本年收入合计 23 20474.04 本年支出合计 50 17741.66 15241.66 2500.00 年初财政拨款结转和结余 24 1810.14 年末财政拨款结转和结余 51 4542.52 4542.52 0.00 一般公共预算财政拨款 25 1810.14 52 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 22284.18 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 22284.18 19784.18 2500.00 53 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15241.66 9963.62 5278.05 201 一般公共服务支出 0.43 0.00 0.43 20199 其他一般公共服务支出 0.43 0.00 0.43 2019901 国家赔偿费用支出 0.43 0.00 0.43 204 公共安全支出 13784.32 8530.70 5253.62 20402 公安 13684.36 8530.70 5153.66 2040201 行政运行 6150.62 6150.62 0.00 2040202 一般行政管理事务 3597.74 104.32 3493.42 2040299 其他公安支出 3936.00 2275.76 1660.24 20408 强制隔离戒毒 13.00 0.00 13.00 2040804 强制隔离戒毒人员生活 13.00 0.00 13.00 20499 其他公共安全支出 86.96 0.00 86.96 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15241.66 9963.62 5278.05 2049901 其他公共安全支出 86.96 0.00 86.96 207 文化旅游体育与传媒支出 24.00 0.00 24.00 20799 其他文化体育与传媒支出 24.00 0.00 24.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 24.00 0.00 24.00 208 社会保障和就业支出 1198.89 1198.89 0.00 20805 行政事业单位离退休 1198.89 1198.89 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 122.48 122.48 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 757.62 757.62 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 318.79 318.79 0.00 210 卫生健康支出 234.02 234.02 0.00 21011 行政事业单位医疗 234.02 234.02 0.00 2101101 行政单位医疗 234.02 234.02 0.00 18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 8814.89 302 商品和服务支出 884.90 30101 基本工资 2086.97 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 2220.51 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 757.62 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 318.79 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 234.02 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 17.26 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 283.33 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 2896.38 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 263.83 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 122.48 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 104.32 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 37.03 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 14.79 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 281.06 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 589.05 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 9078.72 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 884.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 241.52 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 241.52 56.92 184.60 公务接待 费 合计 6 7 0.00 241.42 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 241.42 56.92 184.50 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 0.00 1 合计 年末结转和结余 小计 6 229 其他支出 0.00 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 0.00 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 0.00 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 25 第三部分 怀集县公安局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县公安局 2019 年度总收入 23323.09 万元，其中本年 收入 20885.57 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 17974.04 万元，比上年决算 数增加 3307.13 万元，增长 22.55%，主要变动情况：本年增加 区域协调发展战略专项资金 970 万元，禁毒专干经费 100 万元， 650 名兼职劝导员工资 1560 万元，325 个交通劝导站运作经费 19.5 万元，及其他日常公用经费等。 2．政府性基金预算财政拨款收入 2500 万元，比上年决算数 增加 2323 万元，增长 1312.43%，主要变动情况：本年增加看守 所建设费 2000 万元等。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 411.53 万元，比上年决算数增加 95.75 万元， 增长 30.32%，主要变动情况：本年增加市局慰问金、奖励金等 经费 49.28 万元，市委政法委拨经费 19.85 万元，财政局拨扫黑 除恶经费 20 万元，机关事务局拨经费 5.35 万元等。 （二）年度支出总体情况 26 怀集县公安局 2019 年度总支出 23323.09 万元，其中本年 支出 18780.57 万元。具体情况如下： 1.基本支出 10375.15 万元，比上年决算数增加 2048.33 万 元，增长 24.6%，主要变动情况：本年增加禁毒专干经费 100 万 元，650 名兼职劝导员工资 1560 万元，325 个交通劝导站运作经 费 19.5 万元，及其他日常公用经费等 2.项目支出 8405.43 万元， 比上年决算数增加 2219.53 万元， 增长 35.9%，主要变动情况：本年增加看守所建设费 2000 万元 等。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县公安局 2019 年度财政拨款收入合计 20474.04 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 17974.04 万元，比上年决算 数增加 3307.13 万元，增长 22.55%；主要变动情况：本年增加 区域协调发展战略专项资金 970 万元，禁毒专干经费 100 万元， 650 名兼职劝导员工资 1560 万元，325 个交通劝导站运作经费 19.5 万元，及其他日常公用经费等 ；政府性基金预算财政拨款 收入 2500 万元，比上年决算数增加 2323 万元，增长 1312.43%； 27 主要变动情况：本年增加看守所建设费 2000 万元等。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县公安局 2019 年度财政拨款支出合计 17741.66 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 15241.66 万元，比年初预算 数增加 8156.57 万元，增长 115.1%；主要变动情况：本年增加 专项转移支付资金支出 4022.96 万元、禁毒专干经费 100 万元、 劝导站工作经费 1579.5 万元和区域协调发展战略专项资金 970 万元等 ；政府性基金预算财政拨款支出 2500 万元，比年初预算 数增加 2500 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年增加智能 交通及治安卡口建设项目费 500 万元和看守所建设费 200 万。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 241.42 万元，完成预算 241.52 万元的 100.0% 。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不 可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 241.42 万元，完 成预算 241.52 万元的 100.0% ；公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 28 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 241.42 万元，占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位没有此项目支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 241.42 万元，其中：公 务用车购置支出为 56.92 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公 务用车运行及维护支出 184.5 万元，2019 年局机关及下属 37 个 单位 公务用车保有量为 99 辆，主要用于追逃、出差办案、押解 犯人、处理警情、巡逻等。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有此项目支 出 。2019 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位 没有此项目支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 884.9 万元，比预算数减少 1309.6 万元，降低 59.68%。 主要增减变动情况是：其他公用支 出费用减少 1309.6 万元。 29 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 243.99 万元，其中：政府 采购货物支出 149.3 万元、政府采购工程支出 94.7 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 243.99 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 243.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，其中，应 急保障用车 4 辆、 执法执勤用车 70 辆、 特种专业技术用车 25 辆。， 本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 13241.17 万元。分布构成情况为： 固定资产 8076.23 万元，占 61 %； 流动资产 5164.95 万元，占 39%；主要实物资产数据情况为： （一）土地、房屋及构筑物面积为 53848.63 平方米。（二）交 通工具（车辆）99 辆。（三）通用设备 4709 台 （套）。（四） 专用设备 2380 台（套）。（五） 单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我单位组织对“涉案车辆拖车、停放及事故鉴定费用”1 个一 般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 0.95%。“涉案车辆拖车、停放及事 故鉴定费用”预算 50 万元，实际支出 57.99 元，超出部分从我 30 局的公用保障经费中支出。 绩效自评结果。我部门今年开展了涉案车辆拖车、停放及事故鉴 定费用一般公共预算项目绩效自评。 涉案车辆拖车、停放及事故鉴定费用一般公共预算项目绩效 自评综述：严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效 明显，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行 综合评价，本项目综合得分 94 分，全年预算数 50 万元，执行数 57.99 万元，完成预算的 115.98%。评价等次为“优”。涉案车 辆拖车、停放及事故鉴定费用一般公共预算项目程度及绩效：一 是本期项目实施完成后，各项指标均达到预期效益及目标；二是 项目的开展极大地改善执法环境，保障了工作运作需求，提高了 工作效率，降低投诉率，实现了预期效益。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 32 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33 第五部分 绩效自评报告 怀集县公安局财政支出项目 2019 年度绩效自评报告 一、 项目概况 （一）项目单位基本情况 怀集县公安局是行政机关单位，财务隶属关系是县一级预算 单位，执行行政单位会计制度。其主要职能：预防、制止和侦查 违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止 危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户 口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、 旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规 定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活 动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、 社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导 治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 （二）项目立项情况 1、项目基本性质用途和主要内容、涉及范围 该项目属于财政全额拨款，根据本单位年度工作计划和组织 工作安排，开展职能工作，及加强对涉案车辆拖车、停放及事故 鉴定管理工作。项目安排用于支付涉案车辆拖车、停放及事故鉴 定费用。改善执法环境，隆低投诉率。 34 2、项目绩效目标 该项目总预算 50 万元，项目成本控制在财政预算内，严格 按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，确保怀集县公安局 正常运作。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 2019 年县财政安排“涉案车辆拖车、停放及事故鉴定费用” 项目预算 50 万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位 率 100%。 （二）项目资金使用情况分析 2019 年“涉案车辆拖车、 停放及事故鉴定费用”预算 50 万元， 实际支出 57.99 元，超出部分从我局的公用保障经费中支出。 预算及支出明表 年度预算 项目类别 单位：万元 年度实际支出 占总预算比例 涉案车辆事故鉴 50.00 定费 合 计 57.99 116% 57.99 116% （三）项目资金管理情况分析 项目经费在使用过程中，始终秉乘“管好、用好、效益最大 化”的原则，严格执行中央、省、市相关财务管理规定，严格执 行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任 部门和责任人，经费始终按照项目计划使用，根据实际工作情况 35 开支。资金使用严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、 准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的 审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使 用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使 用效率。 此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的 情况。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织 为保证项目经费顺利实施，确保项目实施成效，县旅游局严 格按照年度工作计划，制定方案，确定工作目标，明确组织实施 措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。 （二）项目管理 项目经费我局认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章 制度，严格执行“收支两条线”管理，认真做好经费预算,把搞 好部门预算、量入为出、勤俭节约、收支平衡作为财务工作的核 心内容。按县财政局要求及时报送各类财务统计报表、报告等， 做到数据真实、准确、完整。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析。 1.项目的经济性分析。 （1）项目成本（预算）控制情况。 36 “涉案车辆拖车、停放及事故鉴定费用”项目经费始终遵循严 格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用 支出，财政支出总预算 50 万元，实际支出为 57.99 万元，超支 16%。 （2）项目成本（预算）节约情况。 项目经费始终遵循厉行节约原则，经费始终按照项目计划使 用，根据实际工作情况开支，较好的落实厉行节约要求。 2.项目的效率性分析。 按照经费预算，按既定的工作步骤实施，各项工作任务于 2019 年 12 月底均有序高效完成。 3.项目的效益性分析。 本期项目实施完成后，各项指标均达到预期效益及目标，项 目的开展极大地改善执法环境，保障了工作运作需求，提高了工 作效率，降低投诉率，实现了预期效益。 4.项目的可持续性分析。 “涉案车辆拖车、停放及事故鉴定费用”项目经费，基本能满 足我局职责职能的运行需要，具有较高的可持续性。 五、综合评价情况及评价结论。 我局严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明 显，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合 评价，本项目综合得分 94 分，评价等次为“优”。 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。 37 1.经验总结：无。 2.存在的问题：无 3.建议：县财政应加强对绩效评价操作过程的培训。同时对 不同财政支出绩效评价项目，征集优秀单位的绩效评价指标，建 立绩效评价指标库，便于各单位优化绩效评价工作。 38