广佛肇部门预算.pdf
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2019 年 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 部 门预算 目 录 第一部分 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 概 况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广佛肇（怀集）经济合作区管 理委员会 概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策， 依法对广佛肇(怀集) 经济合作区实行统一领导、统一管理， 拟订广佛肇(怀集) 经济合作区的有关管理规定，经批准后 负责组织实施。 (二) 制定合作区经济社会发展规划和建设发展规划， 经批准后负责组织实施。 (三)负责编制合作区的总体规划、分区规划、详细规划 和重要的专业规划，经批准后组织实施。 (四)负责编制合作区的土地总体开发规划和年度土地 供应计划，依法管理合作区土地储备、整理和土地使用权出 让、转让等工作。 (五)负责制定合作区招商合作、投融资及产业发展政 策，并组织实施。 (六) 负责合作区城市建设和管理工作。 (七)负责合作区财政和审计监督工作。 (八)负责合作区党的建设和干部人事管理工作。 (九)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。 （一）机构设置 本委内设党政综合办公室、发展规划股、经济促进股等 三个股室。 （二）人员构成 本委总编制数 8 人，其中：事业编制 0 名。现有在职在编 人员 7 名，其中行政编制人员 7 名，事业编制人员 0 名，离 退休人员 1 名。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 111.10 一、一般公共服务支出 出 预算 108.94 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 2.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 111.10 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 111.10 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 111.10 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 111.10 表2 收入总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 111.10 111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 医疗保障 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 108.11 108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20103 2010301 注： 无 科目名称 政府办公室及相关机构事 务 行政运行 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 108.11 108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.11 108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 111.10 111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 108.11 108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.11 108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 108.11 108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 医疗保障 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 2010301 政府办公室及相关机构事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101101 行政单位医疗 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 111.10 一、一般公共服务支出 出 预算 108.94 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 2.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 111.10 目 注： 无 111.10 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 111.10 0.00 111.10 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 111.10 111.10 0.00 [208]社会保障和就业支出 0.83 0.83 0.00 [20805]行政事业单位离退休 0.83 0.83 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 0.83 0.83 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 [201]一般公共服务支出 108.11 108.11 0.00 [20103]政府办公室及相关机构事务 108.11 108.11 0.00 [2010301]行政运行 108.11 108.11 0.00 [210]卫生健康支出 2.16 2.16 0.00 [21011]医疗保障 2.16 2.16 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2101101]行政单位医疗 2.16 2.16 0.00 [2101102]事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 111.10 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 104.52 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 20.13 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 2.16 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.20 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 2.03 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 80.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 5.75 [30201]办公费 [50201]办公经费 1.75 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.16 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 3.84 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.83 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.83 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 5.75 5.75 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 2019 年本级无财政拨款安排的“三公”经费预算。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 2019 年本级无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 111.10 万元，比上年 减少 3.25 万元， 下降 2.84 %，主要原因是 在编人员由上年的 8 人减少 到本年度的 7 人，导致相应的经费预算减少 ；支出预算 111.10 万元，比上年 减少 3.25 万元， 下降 2.84 %，主要原因是 在 编人员由上年的 8 人减少到本年度的 7 人，导致相应的经费预算 减少 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是 本 单位没有“三公”经费预算安排 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %， 主要原因是 本单位没有相关预算安排 ；公务用车购置及运行 费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万 元），比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %， 主要原因是 本单位没有相关预算安排 ；公务接待费 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %，主要原 因是 本单位没有相关预算安排 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 5.75 万元， 比上年 减少 1.05 万元， 下降 15.44 %，主要 原因是 在编人员由上年的 8 人减少到本年度的 7 人，导致相应 的机关运行经费预算减少。主要包括办公费 1.75 万元、工会经 费 0.16 万元、其他交通费用 3.84 万元等。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 49.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 本年度没有购置固定资产计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有 可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。