绥芬河市人力资源和社会保障局2022年部门预算.pdf

绥芬河市人力资源和社会保障局 2022 年预算 1 目录第一部分绥芬河市人力资源和社会保障局概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分绥芬河市人力资源和社会保障局 2022 年预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表第三部分绥芬河市人力资源和社会保障局 2022 年预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分 2022 年绥芬河市人力资源和社会保障局概况一、单位职责绥芬河市人力资源和社会保障局隶属于绥芬河市人力资源和社会保障局部门，负责贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。二、单位机构设置绥芬河市人力资源和社会保障局有内设机构 3 个，分别为：办公室、劳动保障和劳动关系科、人才就业和事业单位管理科。三、单位人员构成绥芬河市人力资源和社会保障局为行政单位，总编制人数 58 人，在职实有人数 26 人，其中：行政编制 11 人、参公编制 7 人、事业编制 8 人,与上年对比，事业编制减少 1 人；退休人员 19 人。与上年对比，退休人员增加 1 人。第二部分绥芬河市人力资源和社会保障局 2022 年预算公开报表 3 一、收支总表二、收入总表三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表 9 九、项目支出表十、项目支出绩效表 10 11 12 13 14 15 16 17 十一、国有资本经营预算支出表 18 第三部分绥芬河市人力资源和社会保障局 2022 年预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市人力资源和社会保障局收入总预算 1335.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 689.52 万元，主要原因是：提前下达省级拨付就业补助资金。支出总预算 1335.31 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 689.52 万元，主要原因是：提前下达省级拨付就业补助资金。二、关于收入总表的说明 19 绥芬河市人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 1335.31 万元，其中：一般公共预算收入 1335.31 万元，占 100%。三、关于支出总表的说明绥芬河市人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 1335.31 万元，其中：基本支出 514.03 万元，占 38.50%；项目支出 821.28 万元，占 61.5%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市人力资源和社会保障局财政拨款收支预算 1335.31 万元。其中，一般公共预算拨款 1335.31 万元。财政拨款支出预算 1335.31 万元，其中，社会保障和就业支出 1287.43 万元、卫生健康支出 18.83 万元、住房保障支出 29.05 万元。比上年预算增加 689.52 万元，主要原因是：提前下达省级拨付就业补助资金。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 2022 年，绥芬河市人力资源和社会保障局一般公共预算支出 1335.31 万元，比上年预算数增加 689.52 万元，其中：基本支出 466.15 万元，项目支出 821.28 万元。 1.社会保障和就业支出 2022 年预算数为 1287.43 万元，比上年预算数增加 718.07 万元，主要原因是：提前下达省级拨付就业补助资金。 2. 卫生健康支出 2022 年预算数为 18.83 万元，比上年 20 预算数减少 0.7 万元，主要原因是：人员减少。 3. 住房保障支出 2022 年预算数为 29.05 万元，比上年预算数减少 27.84 万元，主要原因是：提租补贴项目列支位置变动。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支 514.03 万元，其中：人员经费 459.7 万元，公用经费 54.33 万元。 1、工资福利支出 403.44 万元，主要包括：基本工资 112.76 万元、津贴补贴 129.41 万元、年终一次性奖金 18.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.84 万元、职工基本医疗保险缴费 15.87 万元、公务员医疗补助缴费（在职） 2.96 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 29.05 万元。比上年预算减少 1.33 万元，主要原因是：人员变动。 2、商品和服务支出 54.33 万元，主要包括：办公费 8.66 万元、取暖费 8.26 万元、差旅费 3 万元、电费 1.32 万元、维修费 1.3 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 5.97 万元、其他交通费用 22.55 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是：人员变动。 3、对个人和家庭的补助支出 56.26 万元主要包括：退休费支出 54.03 万元、生活补助 0.72 万元、医疗费补助 1.42 万元、奖励金 0.09 万元。比上年预算增加 3.25 万元，主要 21 原因是：职工退休。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市人力资源和社会保障局一般公共预算 “三公”经费支出 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0.04 万元，主要原因是：精简支出。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 元，主要原因是：无相关支出。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0.04 万元，主要原因是：精简支出。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无相关支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无相关支出。八、关于政府性基金预算支出情况表的说明本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费安排情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算54.33万元，其中：办公费8.66万元、取暖费8.26万元、差旅费3万元、电费1.32 万元、维修费1.3万元、工会经费2.89万元、福利费5.97万元、其他交通费用22.55万元、其他商品和服务支出0.38万 22 元。比上年预算数增加2.31万元，增长4.44%。主要原因是：疫情导致办公费用增加。十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年，绥芬河市人力资源和社会保障局采购预算总额 0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，绥芬河市人力资源和社会保障局共有房屋6522.62平方米,其中：办公用房6522.62平方米，业务用房6522.62平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备 0台。四是其他资产0个。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明根据规定，2022年绥芬河市人力资源和社会保障局实行整体支出绩效目标涉及预算金额821.28万元，绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额821.28万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额650万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元） 23 绩效目标就业补助资金贯彻落实省市稳就业决策 650 部署，实施就业优先战略，进一步保障我市公益性岗位工作人员的岗位补贴和社保补贴，稳定我市机关事业单位编外聘用人员队伍，同时统筹推进稳就业工作。十三、关于国有资本经营预算支出表的说明本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 24 理工作的前提和基础。财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。人力资源事物：反应人力资源机构编制、公务员管理、外专等方面的支出。人力资源和社会保障管理事物：反应人力资源和社会保障管理事物支出。行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事物：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。 25