绥芬河市交通运输局2022年部门预算（本级).pdf

绥芬河市交通运输局 (本级)单位 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市交通运输局单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市交通运输局单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市交通运输局单位 2022 年预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市交通运输局单位概况 一、单位职责 绥芬河市交通运输局，主要职责是贯彻执行国家、省公路、 水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路行业 方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展 规划和政策并监督实施；负责全市公路行业中长期发展规划和 年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引 导工作。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部 门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关 管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运 及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租 汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导 全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三 乱”工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向，国家和省 财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定 资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路工 程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建 设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运 3 输基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管 理和维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承担国防动员 有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织 或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运 输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。 承担交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，开展相关 统计工作，发布有关信息；负责公路对外合作与外事工作。负 责道路运输行政管理、公路行政管理工作。承办市政府交办的 其他事项。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 3 个岗位，分别为综合管理岗位,法规审 批岗位,规划建设岗位。 三、单位人员构成 绥芬河市交通运输局单位编制总数为 11 个，其中：其中： 绥芬河市交通运输局行政编制 6 人，绥芬河市邮政业发展服务 中心事业编制 5 人，在职实有人数 9 人，其中绥芬河市交通运 输局 5 人，绥芬河市邮政业发展服务中心 4 人，与上年对比， 行政编制增加（减少）0 人、参公编制增加（减少）0 人、事业 编制绥芬河市邮政业发展服务中心增加 1 人，由于事业单位改 革原绥芬河市地方道路管理站 4 人编制数和实有 2 人减少；退 休人员 9 人。与上年对比，退休人员增加（减少）0 人。 4 绥芬河市交通运输局单位 2022 年预算公开报表 第二部分 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 112.81 预算数 一、社会保障和就业支出 31.04 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 3.29 三、国有资本经营预算拨款收入 三、交通运输支出 73.43 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 5.05 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 112.81 112.81 年终结转结余 入 计 总 支 112.81 出 计 5 总 112.81 二.收入总表 表 2 收入总表 单 位 : 万 元 部门/单位：绥芬 河市交通运输局 本年收入 部 门 ( 部门 政 单 (单 府 位 位) 合计 小 ) 名称 计 代 一般 性 公共 基 预算 金 预 码 算 上年结转结余 国 财 事 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 小 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 1 2 交通 0 运输 3 局 1 112.8 2 112. 1 . 81 8 1 2 0 3 0 0 1 1 绥芬 河市 交通 运输 1 112.8 2 112. 1 . 81 8 局 1 1 1 合 112.8 2 112. 计 1 . 81 8 1 三、支出总表 6 附 入 一 般 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 科目编码 科目名称 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 2080501 行政单位离退休 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 31.04 31.04 31.04 31.04 25.54 25.54 5.50 5.50 事业单位经营 支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 3.29 3.29 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 2101101 行政单位医疗 3.29 3.29 214 交通运输支出 73.43 72.41 1.02 21401 公路水路运输 73.43 72.41 1.02 2140101 行政运行 73.43 72.41 1.02 221 住房保障支出 5.05 5.05 22102 住房改革支出 5.05 5.05 2210201 住房公积金 5.05 5.05 112.81 111.79 合 计 1.02 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 单位:万元 7 收 入 支 项目 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 112.81 一、本年支出 112.81 （一）一般公共预算拨款 112.81 (一)社会保障和就业支出 31.04 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 3.29 （三）国有资本经营预算拨款 (三)交通运输支出 73.43 (四)住房保障支出 5.05 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 112.81 计 支 出 总 112.81 计 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 31.04 31.04 31.04 20805 行政事业单位养老支出 31.04 31.04 31.04 2080501 行政单位离退休 25.54 25.54 25.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 5.50 5.50 5.50 8 公用经费 支出 210 卫生健康支出 3.29 3.29 3.29 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 3.29 2101101 行政单位医疗 3.29 3.29 3.29 214 交通运输支出 73.43 72.41 55.56 16.85 1.02 21401 公路水路运输 73.43 72.41 55.56 16.85 1.02 2140101 行政运行 73.43 72.41 55.56 16.85 1.02 221 住房保障支出 5.05 5.05 5.05 22102 住房改革支出 5.05 5.05 5.05 2210201 住房公积金 5.05 5.05 5.05 计 112.81 111.79 94.94 16.85 1.02 合 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 69.40 69.40 30101 基本工资 19.50 19.50 19.50 19.50 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 22.86 22.86 3010201 津补贴 21.36 21.36 9 3010202 30103 采暖补贴（在职） 奖金 3010301 30108 30110 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 1.50 1.50 3.22 3.22 3.22 3.22 5.50 5.50 2.61 2.61 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.57 2.57 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.04 0.04 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.68 0.68 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 3011201 工伤保险缴费 0.07 0.07 30113 住房公积金 5.05 5.05 30199 其他工资福利支出 9.91 9.91 302 商品和服务支出 16.85 16.85 30201 办公费 1.00 1.00 30202 印刷费 0.25 0.25 30205 水费 0.30 0.30 0.30 0.30 8.40 8.40 8.40 8.40 3020501 30208 3020801 办公水费 取暖费 办公用房取暖费 30211 差旅费 1.00 1.00 30228 工会经费 0.50 0.50 30229 福利费 1.33 1.33 0.63 0.63 3022901 福利费 10 3022902 体检费（在职） 0.25 0.25 3022903 体检费（离退休） 0.45 0.45 30239 其他交通费用 3.89 3.89 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.18 3029903 退休人员公用经费 0.18 0.18 303 对个人和家庭的补助 25.54 25.54 30302 退休费 24.87 24.87 3030201 退休工资 22.07 22.07 3030202 采暖补贴（退休） 2.80 2.80 0.67 0.67 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.06 0.06 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.61 0.61 111.79 94.94 合 计 16.85 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单 位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费 因公出国 合计 （境）费 公务接待费 小计 八、政府性基金预算支出表 11 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市交通运输局 本年拨款 类型 项目单 项目名称 位 合计 一般公 共预算 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专 户管理 单位资 资金 金 绥芬河 其他运 办公费 转类 市交通 1.02 1.02 1.02 1.02 运输局 合 计 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市交通运输局 单位名 称 项目名称 预算 项目类 预算 执行 别 数 绩效目标 12 一级 二级 三级指 绩效 本年 绩效 本年权 指标 指标 标 指标 绩效 度量 重 率权 性质 重 指标 单位 值 (%) 足额保 严格执行相 工资支出 10 工资支 出 42.36 关政策，保 产出 障工资及时 指标 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 年终一 年终一次 性奖金和 工作人员 次性奖 10 金和工 3.22 作人员 奖励 关政策，保 产出 障工资及时 指标 =结余 小于 数/预算 等于 绥芬河 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 理，减少结 效益 余资金 指标 效益 指标 市交通 严格执行相 社会保障 缴费 10 社会保 障缴费 3.19 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 效益 指标 住房公积 金 10 住房公 积金 5.05 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 13 等于 数量 经济 效益 指标 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 次 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 经济 10 数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 22.50 结余率 足额保 运输局 等于 数量 经济 % 数 发放、足额 编制科学合 奖励 等于 100 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 等于 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 足额保 严格执行相 退休费 10 退休费 24.87 关政策，保 产出 障工资及时 指标 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 离退休人 员医疗费 10 离退休 医疗费 0.67 关政策，保 产出 障工资及时 指标 =结余 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 理，减少结 效益 余资金 指标 效益 指标 各类人 廉政基金 10 员补助 3.84 支出 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 效益 指标 机关事业 单位基本 养老保险 各类人 10 保险补差 5.50 支出 缴费 基本医疗 员补助 10 各类人 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预算 等于 0.17 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 严格执行相 14 等于 数量 经济 效益 指标 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 次 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 经济 10 数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 22.50 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 经济 % 数 发放、足额 编制科学合 等于 100 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 等于 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 产出 数量 足额保 指标 指标 障率 等于 员补助 关政策，保 科目调 小于 支出 障工资及时 整次数 等于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 编制外聘 用人员经 各类人 10 费 员补助 6.07 支出 关政策，保 产出 障工资及时 指标 =结余 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 理，减少结 效益 余资金 指标 等于 数量 经济 效益 指标 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 数 发放、足额 编制科学合 次 结余率 足额保 严格执行相 等于 10 等于 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 预算编 制质量 产出 指标 质量 指标 定额公用 经费 10 定额公 用经费 11.83 =∣(执 行数-预 算数)/ 保障单位日 预算数 常运转，提 ∣ 高预算编制 "三公经 质量，严格 费控制 执行预算 率"= 效益 指标 经济 效益 指标 小于 等于 （实际 小于 支出数/ 等于 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 保障单位日 常运转，提 福利费 10 福利费 0.63 高预算编制 质量，严格 执行预算 15 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 产出 指标 等于 预算编 质量 制质量 小于 指标 =∣(执 等于 行数-预 算数)/ 预算数 ∣ "三公经 费控制 率"= 效益 指标 经济 效益 指标 （实际 小于 支出数/ 等于 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 等于 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 预算编 制质量 产出 指标 质量 指标 工会经费 10 工会经 费 0.50 =∣(执 行数-预 算数)/ 保障单位日 预算数 常运转，提 ∣ 高预算编制 "三公经 质量，严格 费控制 执行预算 率"= 效益 指标 经济 效益 指标 小于 等于 （实际 小于 支出数/ 等于 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 保障单位日 其他交通 补贴 10 其他交 通补贴 常运转，提 3.89 高预算编制 质量，严格 执行预算 预算编 制质量 产出 指标 质量 指标 =∣(执 行数-预 算数)/ 预算数 ∣ 16 等于 小于 等于 "三公经 费控制 率"= 效益 指标 经济 效益 指标 （实际 小于 支出数/ 等于 100 % 22.50 100 % 22.50 100 次 10.00 100 天 10.00 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 数量 指标 办公经 大于 费 等于 出差人 大于 数 等于 地点 标准 转类 1.02 等于 点 等于 指标 经费保 大于 证 等于 保证金凤还 其他运 大于 质量 指标 10 等于 大于 时效 办公费 大于 出差地 产出 指标 等于 及时 大于 等于 场地租 小于 巢人员和雪 成本 赁成本 等于 城优才两名 指标 展品租 小于 赁成本 等于 工作人员的 经费落实. 经济 效益 指标 社会 效益 效益 指标 指标 及时到 位 小于 出差人 大于 次 等于 出差方 大于 向 等于 会议 大于 等于 100 平方 米 10.00 100 件 1.00 100 % 1.00 100 % 8.00 100 人 1.00 100 件/人 1.00 100 万元/ 天 8.00 100 % 9.00 100 人次 9.00 100 人次 7.00 100 个 3.00 生态 效益 满意率 小于 100 % 1.00 经常性 小于 100 % 1.00 指标 可持 续影 响指 17 标 服务 满意 对象 受益人 度指 满意 员满意 标 度指 度 大于 等于 100 % 10.00 标 十一、国有资本经营预算支出表 表 8-2 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输局 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支 出，故本表无数据 第三部分 绥芬河市交通运输局单位 2022 年预算情况说明 18 项目支出 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市交通运输局单位所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市交通运输局单 位收入总预算 112.81 万元，包括：一般公共预算收入、政府性 基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入、事业收入、事业单位经营收入、其 它收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交 通运输支出、住房保障支出等。，比上年预算减少 61.63 万元， 主要原因是是岗位设定，人员减少。支出总预算 112.8 万元， 包括：社会保障和就业支出 31.04 万元，卫生健康支出 3.29 万 元，交通运输支出 73.43 万元，住房保障支出 5.05 万元，比上 年预算减少 61.63 万元，主要原因是岗位设定，人员减少。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局单位收入预算 112.8 万元， 其中：一般公共预算收入 112.81 万元，占 100%；政府性基金 预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。 19 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局单位支出预算 112.81 万元， 其中：基本支出 111.79 万元，占 99.1%；项目支出 1.02 万元， 占 0.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局单位财政拨款收入预算 112.81 万元，其中，一般公共预算收入 112.81 万元，政府性 基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会 保障和就业支出 31.04 万元，卫生健康支出 3.29 万元，交通运 输支出 73.43 万元，住房保障支出 5.05 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局单位一般公共预算支出 112.81 万元，其中：基本支出 111.79 万元，项目支出 1.02 万 元。 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 31.04 万元，比 上年预算数减少 6.1 万元，下降 16.42%，原因是岗位设定，人 员减少。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 3.29 万元，比上年预算 数减少 3.28 万元，下降 49.92%，原因是岗位设定，人员减少。 3、交通运输支出 2022 年预算数为 73.43 万元，比上年预 20 算数减少 38.49 万元，下降 34.39%原因是岗位设定，人员减少。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 5.05 万元，比上年预算 数减少 13.76 万元，下降 12.29%，原因是岗位设定，人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局单位一般公共预算基本支出 112.81 万元，其中：人员经费 94.94 万元，公用经费 17.87 万 元。 1、工资福利支出 69.4 万元，主要包括：基本工资 19.5 万元、津贴补贴 22.86 万元、年终一次性奖金 3.22 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 5.5 万元、职工基本医疗保险缴费 2.61 万，公务员医疗补助缴费（在职）0.68 万元，其他社会保 障缴费 0.07 万元，住房公积金 5.05 万元，其他工资福利支出 9.91 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 17.87 万元，主要包括：办 公费 2.02 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.3 万元，取暖费 8.4 万元，差旅费 1 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 1.33 万元， 其他交通费用 3.89 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。 3、对个人和家庭补助支出 25.54 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 24.87 万元、医疗费补助 0.67 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局单位一般公共预算“三公”经 21 费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项费用。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项费用。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是无此项费用。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项费用； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元， 主要原因是无此项费用。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，芬河市交通运输局单位政府性基金支出 0 万元， 其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算17.87万元，比上年预算 增加2.9万元，增长16.22%。主要原因是办公经费增加。 办公费2.02万元、印刷费0.25万元、水费0.3万元，取暖费 8.4万元，差旅费1万元，工会经费0.5万元，福利费1.33万元， 其他交通费用3.89万元，其他商品和服务支出0.18万元。 22 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市交通运输局单位采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市交通运输局单位共有房屋2163平 方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市交通运输局单位实行绩效目标管理的项 目1个，涉及预算金额1.02万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 23 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 24