濮阳县人民政府办公室2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县人民政府办公室部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县人民政府办公室 概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县人民政府办公室概况 -3- 一、部门职责 （一）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示， 组织专题调查研究。 （二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印 发的公文。 （三）负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政 府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。 （四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处 理的重要问题。 （五）负责县政府的会务工作。 （六）负责全县政务信息的采编、调研和上报；指导协 调全县政府系统信息工作。 （七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作； 指导全县政府系统的文秘工作。 （八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达 和督促落实县政府领导同志指示；指导各乡（镇）政府值班 工作。 （九）承担县政府规章、规范性文件向监督机关的备案 报告工作。 （十）负责县政府涉及法律的重大决策和重要事务的合 法性审查，为县政府的重大决策、重大行政管理活动提供具 体法律意见；负责指导、协调全县经济仲裁工作；负责县政 府法律顾问的管理工作。 （十一）受理向县政府提出的行政复议申请，审理行政复 议案件，拟定行政复议决定；指导、监督全县行政复议工作。 （十二）承担县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作； 承办县政府决定受理的行政赔偿案件；指导、监督全县行政应 诉和行政赔偿工作；负责全县行政应诉和行政赔偿案件的统计 汇总和上报工作。 （十三）负责县政府政务公开、政府信息公开工作，指导 监督全县政务公开、政府信息公开工作。 （十四）负责协调、督促推进政府职能转变和“放管服” 改革工作，组织调查研究，及时反馈问题，提出意见建议并进 行目标考核。 （十五）负责拟订全县政务服务和政务信息化、智慧城市 建设、“数字经济”、公共资源交易管理的相关政策、标准规 范并组织实施。 （十六）统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划 和年度建设计划并组织实施。 （十七）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次” 改革工作。 （十八）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建 设具体意见。 （十九）统筹管理政务云平台、政务服务平台、公共资 源交易平台和电子政务网络等。 （二十）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设， 指导各乡（镇）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。 （二十一）组织协调全县政务服务环境优化和评价工 作，负责县级政务服务质量的监督管理。 （二十二）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相 关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负 责对进驻县政务服务、公共资源交易平台的行政审批、便民 服务、中介服务事项的协调、监管和督办。 （二十三）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推 动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，推动“数字经 济”发展，协调服务大数据产业发展。承担大数据人才对外 建设工作。 （二十四）统筹推进全县“互联网+监管”系统建设，推 动监管规范化、标准化。 （二十五）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数 据资源等安全保障工作、负责“数字政府”平台安全技术和 运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。 （二十六）负责全县“3912345”政务服务热线平台的 监督管理。 （二十七）负责拟订并组织实施全县新型智慧城市建设 整体架构的发展规划、年度计划、重大政策和标准规范，开 展重大课题研究；负责系统整合、统筹推进新型智慧城市基 础网络和重大应用系统建设；监督指导智慧城市项目的建设 运营；承担县智慧城市建设领导小组日常工作。 （二十八）负责牵头整合建立全县统一规范的公共资源 交易平台，拟定全县公共资源交易平台建设有关政策措施， 研究提出加强和规范公共支援交易市场管理的意见建议；指 导协调招标投标行政监管部门加强公共资源交易制度建设 和市场交易活动的日常监管；承担县公共资源交易管理委员 会日常工作。 （二十九）负责指导监管全县政务服务实体大厅和公共 资源交易中心开展工作， （三十）承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改 革协调小组办公室的日常工作和交办事项。 （三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 濮阳县人民政府办公室内设机构 16 个，包括：综合股、 秘书股、人事股、县政府值班室、信息股、调研股、文书股、 行政股、政策法规室、行政复议股、行政应诉股、政务公开 办公室（电子政务办公室）、政务服务和行政审批改革股、 数据资源管理股、数据资源管理股、公共资源交易管理股。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是： 1.濮阳县人民政府办公室本级 第二部分 2021 年度部门决算表 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2128.36 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 315.31 万元，增加 15.00%。主要原因是人员增加， 社保缴费基数增加等。 二、收入决算情况说明 2021 年度 收入合 计 2128.36 万元 ，其中 ：财 政拨款 收入 2128.36 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2128.36 万元，其中：基本支出 1777.10 万元，占 83.00%；项目支出 351.26 万元，占 17.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2128.36 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 315.31 万元，增加 15.00%。 主要原因是人员增加，社保缴费基数增加等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2128.36 万元，占本年 支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 315.31 万元，增加 15.00%。主要原因是人员增加，社保 缴费基数增加等。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2128.36 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1981.85 万元，占 93.00%； 社会保障和就业支出（类）116.15 万元，占 5.00%；卫生健康（类） 支出 30.36 万元，占 2.00%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2652.09 万 元，支出决算为 2128.36 万元，完成年初预算的 80.00%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 1827.63 万元，支出决算为 1630.60 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是年初估算误差。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为 560.00 万元，支出 决算为 351.26 万元，完成年初预算的 63.00%，年初预算与支出 决算存在差异的原因是因为疫情，各项业务减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 116.15 万元，完成年初预算的 130.00%，年初 预算与支出决算存在差异的原因是人员增加，社保缴费基数增加 等。 4.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算数为 77.00 万元，支出决算数为 27.54 万元，完成年初预算的 36.00%，年初预算与支出决算存在差异的 原因是年初估算误差。 5.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.82 万元，调整预算 2.82 万元，主要用于人员医疗社保缴费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1777.10 万 元。与上年度相比，减少 161.30 万元，下降 9.00%，主要原 因：人员减资，社保基数减少。其中：人员经费 1088.60 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 688.50 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116.00 万 元，支出决算为 70.62 万元，完成预算的 61.00%。2021 年 度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 压缩三公经费，节源开流。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车 购置及运行费支出决算 70.62 万元，完成预算的 61.00%；公 务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况 如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为 116.00 万元，支出决 算为 70.62 万元，完成年初预算的 61.00%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是压缩三公经费，节源开流。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 70.62 万元。主要用于公务车辆维修 运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 2128.36 万元，其中人员经费支出 1088.60 万元，公用经费 支出 688.50 万元；支出项目共 1 个，支出金额 351.26 万元。 其中进行项目绩效自评 1 个，自评金额 351.26 万元；纳入 重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县人民政府办公室充分认识项目绩效自评的重要 性，自评覆盖率达到 100.00%，所有项目基本达到预期目标， 群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 360.00 万元，支出 决算为 688.50 万元，完成年初预算的 191.00%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是由于疫情防控，各项支出增 加。 2021 年度机关运行经费支出 688.50 万元，较上年度增 加 203.43 万元，增加 29.00%，主要原因是人员增加。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务 用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金