2023年怀集县梁村镇人民政府部门预算.pdf
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2023 年 怀集县梁村镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 怀集县梁村镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县梁村镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指 导各产业发展，重点抓好乡村振兴战略的实施，切实解决“三农” 问题，推动农村农业发展；抓好招商引资，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等 自然资源和生活环境保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、文化、卫生、体育、民生 保障等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪行为，维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （五）抓好精神文明建设，丰富人民群众文化生活。 二、部门机构设置 （一）机构设置：本部门内设机构共 9 个：党政综合办公 室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、经济发展 与规划建设办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管 理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队） 。 （二）人员情况：本部门总编制 110 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 54 人。实有人数 92 人，其中：在职 91 人，退 休 1 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2003.11 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1445.15 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 318.48 九、卫生健康支出 78.89 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 53.20 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 2003.11 目 出 预算 十二、农林水支出 107.39 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2003.11 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2003.11 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 2003.11 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2003.11 1953.11 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1445.15 1445.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1424.15 1424.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 960.52 960.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 445.13 445.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.48 318.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.48 318.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 43.28 43.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.80 136.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.40 68.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.79 25.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.34 13.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 39.75 39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 53.20 3.20 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2120199 21208 2120804 科目名称 其他城乡社区管理 事务支出 国有土地使用权出 让收入安排的支出 农村基础设施建设 支出 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 107.39 107.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 107.39 107.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.11 101.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 2130799 注： 无 对村民委员会和村 党支部的补助 其他农村综合改革 支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2003.11 1896.33 106.78 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1445.15 1426.65 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1424.15 1405.65 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 960.52 960.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 445.13 445.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 318.48 318.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 318.48 318.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 43.28 43.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 136.80 136.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.40 68.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.79 25.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.34 13.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 39.75 39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 53.20 0.00 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120804 国有土地使用权出让收入安排 的支出 农村基础设施建设支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 213 农林水支出 107.39 72.31 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 107.39 72.31 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 101.11 72.31 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.28 0.00 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 2130799 注： 无 对村民委员会和村党支部的补 助 其他农村综合改革支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 1953.11 1445.15 二、政府性基金预算 50.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 318.48 九、卫生健康支出 78.89 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 53.20 十二、农林水支出 107.39 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2003.11 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 2003.11 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 2003.11 0.00 2003.11 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1953.11 1896.33 56.78 [201]一般公共服务支出 1445.15 1426.65 18.50 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1424.15 1405.65 18.50 [2010301]行政运行 960.52 960.52 0.00 [2010302]一般行政管理事务 18.50 0.00 18.50 [2010350]事业运行 445.13 445.13 0.00 [20132]组织事务 21.00 21.00 0.00 [2013299]其他组织事务支出 21.00 21.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 318.48 318.48 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 318.48 318.48 0.00 [2080501]行政单位离退休 70.00 70.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 43.28 43.28 0.00 136.80 136.80 0.00 68.40 68.40 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 78.89 78.89 0.00 [21011]行政事业单位医疗 78.89 78.89 0.00 [2101101]行政单位医疗 25.79 25.79 0.00 [2101102]事业单位医疗 13.34 13.34 0.00 [2101103]公务员医疗补助 39.75 39.75 0.00 [212]城乡社区支出 3.20 0.00 3.20 [21201]城乡社区管理事务 3.20 0.00 3.20 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 3.20 0.00 3.20 [213]农林水支出 107.39 72.31 35.08 [21307] 农村综合改革 107.39 72.31 35.08 [2130705] 对村民委员会和村党支部的补助 107.39 72.31 28.80 6.28 0.00 6.28 [2130799]其他农村综合改革支出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1896.33 [301]工资福利支出 1624.61 [30101]基本工资 350.69 [30102]津贴补贴 298.06 [30103]奖金 376.37 [30107]绩效工资 84.77 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 136.80 [30109]职业年金缴费 68.40 [30110]职工基本医疗保险缴费 39.13 [30111]公务员医疗补助缴费 27.94 [30112]其他社会保障缴费 3.42 [30113]住房公积金 123.73 [30199]其他工资福利支出 115.30 [302]商品和服务支出 125.64 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30217]公务接待费 3.50 [30228]工会经费 2.80 [30231]公务用车运行维护费 4.00 [30239]其他交通费用 30.84 [30299]其他商品和服务支出 84.50 [303]对个人和家庭的补助 146.08 [30302]退休费 113.28 [30305]生活补助 20.99 [30307]医疗费补助 11.81 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 70.15 70.15 0.00 0.00 “三公”经费 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.00 4.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 50.00 0.00 50.00 212 城乡社区支出 50.00 0.00 50.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 0.00 50.00 2120804 农村基础设施建设支出 50.00 0.00 50.00 注： 无 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 56.78 [302]商品和服务支出 56.78 [30201]办公费 20.00 [30299]其他商品和服务支出 36.78 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1896.33 1896.33 1896.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1896.33 1896.33 1896.33 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1624.61 1624.61 1624.61 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 125.65 125.65 125.65 0.00 0.00 0.00 0.00 146.07 146.07 146.07 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县梁村镇人民 政府 对个人和家庭的补 助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 106.78 106.78 56.78 50.00 0.00 0.00 0.00 106.78 106.78 56.78 50.00 0.00 0.00 0.00 殡改经费 2.26 2.26 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 征兵工作经费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武装经费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县梁村镇 人民政府 社区办公经费 （县配套资金） 村（居）委会办 公经费（县配套 资金） 村党组织服务 群众专项经费 （县配套资金） 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 人大代表联络 运作经费、代表 履职费和无固 6.24 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6.28 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 定收入代表的 误工补助 社区党组织服 务群众专项经 费（县配套资 金）） 农村集体经济 组织会计委托 代理服务运作 经费 （待结算）梁村 镇保洁员经费 注： 无 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 2003.11 万元，比上年增加 524.34 万元，增长 37.13 %，主要原因是增加政策性工资福利 620.19 万元、减少阶段性工作经费 62.26 万元、增加对个人和家庭 的补助 71.09 万元、减少行政事业性项目支出 104.68 万元 ； 支出预算 2003.11 万元，比上年增加 524.34 万元，增长 37.13%， 主要原因是增加政策性工资福利 620.19 万元、减少阶段性工 作经费 62.26 万元、增加对个人和家庭的补助 71.09 万元、 减少行政事业性项目支出 104.68 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年 增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置 费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可 比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 3.5 万 元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原 因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 70.15 万元，比上年减少 62.26 万元，下降 47.02%，主要原因是阶段性工作所需工作经 费减少所致。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1396.98 万 元，分布构成情况为：房屋 29,554.39 平方米，车辆 5 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 2023 年暂无购置固定资产预算计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目 预算数（单位：万元） 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。