绥芬河市发展和改革局单位2022年部门预算.pdf

绥芬河市发展和改革局 2022 年部门预算 1 目录第一部分绥芬河市发展和改革局部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市发展和改革局 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分绥芬河市发展和改革局 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释 3 第一部分绥芬河市发展和改革局部门概况一、部门职责（一）贯彻执行国家和省有关国民经济、社会发展和价格工作方面的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经济、社会发展战略和价格改革中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责监测全市宏观经济、社会发展态势；建立监测体系，承担预测预警、监督管理变化情况和信息引导的责任，研究宏观经济运行，总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织重要物资的紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措 4 施，衔接平衡需要国家、省和市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市本级财政性建设资金，按规定权限，审核备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目，核准不使用政府性资金的企业投资建设重大、限制类项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽查工作。（五）推进全市产业结构战略性调整和升级；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟订高科技产业发展、产业技术进步的战略规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全市水库移民安置和后期扶持工作。（六）承担编制全市主体功能区实施规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟定振兴老工业基地、区域协调发展、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策。负责本区域经济发展的统筹协调。（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行， 5 根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订市级战略物资储备规划。（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，提出全市社会事业发展战略性、体制改革及有关政策建议；衔接平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。（九）推进可持续发展战略，拟订全市能源发展战略、产业政策并组织实施。按规定权限负责煤炭、电力、新能源和可再生能源的产业管理。负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设规划、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，依据法律法规组织开展节能监察，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。（十）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 6 （十一）研究拟订地方性价格管理规范性文件并负责组织实施；参与相关规范性文件的起草；监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施；负责价格行政复议和行政应诉工作。（十二）承办市政府交办的其他事项。二、部门机构设置部门本级有内设机构 4 个，分别为下设办公室、国民经济规划科（市委财经办秘书组）、固定资产投资科（社会事业科）、价格和收费管理科。本部门无所属单位。三、部门人员构成绥芬河市发展和改革局部门编制总数为 38 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 23 个。实有人员 58 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 0 人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。第二部分绥芬河市发展和改革局 2022 年部门预算公开报表一、收支总表 7 表1 收支总表部门/单位：绥芬河市发展和改革局收单位:万元入项目支预算数出项目预算数一、一般公共预算拨款收入 574.56 一、一般公共服务支出 361.67 二、政府性基金预算拨款收入 134.94 二、社会保障和就业支出 250.25 三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出 20.01 四、财政专户管理资金收入四、农林水支出 48.58 五、上级补助收入五、住房保障支出 28.99 六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计上年结转结余收本年支出合计 709.50 709.50 年终结转结余入计总 709.50 8 支出计总 709.50 二、收入总表表2 收入总表单位: 万元部门/单位：绥芬河市发展和改革局本年收入部门(单位) 代码部门(单位)名称合计小计 223 发改局绥芬河市发展和改 223001 革局合计一般公共预算政府性基金预算 709.50 709.50 574.56 134.94 709.50 709.50 574.56 134.94 709.50 709.50 574.56 134.94 上年结转结余国有财政资本专户事业单位经营管理收入经营预算资金 9 事业收入上级补助收入附属单位其他上缴收入收入一般小计公共预算政府国有财政性基资本专户单位金预经营管理资金算预算资金三、支出总表表3 支出总表部门/单位：绥芬河市发展和改革局科目编码科目名称单位:万元合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 361.67 328.39 33.28 20104 发展与改革事务 361.67 328.39 33.28 2010401 行政运行 328.39 328.39 2010402 一般行政管理事务 30.10 30.10 2010408 物价管理 3.18 3.18 208 社会保障和就业支出 250.25 115.31 20805 行政事业单位养老支出 115.31 115.31 2080501 行政单位离退休 82.61 82.61 32.70 32.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 134.94 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出大中型水库移民后期扶持 20822 基金支出 2082201 移民补助基础设施建设和经济发 2082202 展 134.94 134.94 48.12 48.12 86.82 86.82 210 卫生健康支出 20.01 20.01 21011 行政事业单位医疗 20.01 20.01 2101101 行政单位医疗 17.06 17.06 2101103 公务员医疗补助 2.95 2.95 213 农林水支出 48.58 48.58 21303 水利 48.58 48.58 48.58 48.58 大中型水库移民后期扶 2130321 持专项支出 221 住房保障支出 28.99 28.99 22102 住房改革支出 28.99 28.99 2210201 住房公积金 28.99 28.99 计 709.50 492.70 合 11 216.80 四、财政拨款收支总表表4 财政拨款收支总表部门/单位：绥芬河市发展和改革局收单位:万元入项目支预算数出项目预算数一、本年收入 709.5 一、本年支出 709.5 （一）一般公共预算拨款 574.56 (一)一般公共服务支出 361.67 （二）政府性基金预算拨款 134.94 (二)社会保障和就业支出 250.25 (三)卫生健康支出 20.01 (四)农林水支出 48.58 (五)住房保障支出 28.99 （三）国有资本经营预算拨款二、上年结转二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入计总 709.50 12 支出计总 709.50 五、一般公共预算支出表表5 一般公共预算支出表部门/单位：绥芬河市发展和改革局科目编码科目名称单位:万元基本支出合计小计人员经费项目支出公用经费 201 一般公共服务支出 361.67 328.39 286.14 42.25 33.28 20104 发展与改革事务 361.67 328.39 286.14 42.25 33.28 2010401 行政运行 328.39 328.39 286.14 42.25 2010402 一般行政管理事务 30.10 30.10 2010408 物价管理 3.18 3.18 208 社会保障和就业支出行政事业单位养老支 20805 出 2080501 行政单位离退休机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 115.31 115.31 115.31 115.31 115.31 115.31 82.61 82.61 82.61 32.70 32.70 32.70 210 卫生健康支出 20.01 20.01 20.01 21011 行政事业单位医疗 20.01 20.01 20.01 2101101 行政单位医疗 17.06 17.06 17.06 2101103 公务员医疗补助 2.95 2.95 2.95 213 农林水支出 48.58 48.58 21303 水利 48.58 48.58 48.58 48.58 大中型水库移民后 2130321 期扶持专项支出 221 住房保障支出 28.99 28.99 28.99 22102 住房改革支出 28.99 28.99 28.99 2210201 住房公积金 28.99 28.99 28.99 计 574.56 492.70 450.45 合 13 42.25 81.86 六、一般公共预算基本支出表表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市发展和改革局单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费 301 工资福利支出 367.75 367.75 30101 基本工资 108.36 108.36 108.36 108.36 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 156.08 156.08 3010201 津补贴 147.53 147.53 3010202 采暖补贴（在职） 8.55 8.55 18.50 18.50 18.50 18.50 32.70 32.70 32.70 32.70 17.06 17.06 16.84 16.84 0.22 0.22 2.95 2.95 2.95 2.95 30103 3010301 30108 30108 30110 3011001 3011002 30111 30111 奖金奖金机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费（在职）大额医疗费用补助（在职）公务员医疗补助缴费（在职）公务员医疗补助缴费（在职） 30112 其他社会保障缴费 0.39 0.39 3011201 工伤保险缴费 0.39 0.39 30113 住房公积金 28.99 28.99 30113 住房公积金 28.99 28.99 30199 其他工资福利支出 2.72 2.72 14 公用经费 30199 其他工资福利支出 2.72 302 商品和服务支出 42.25 42.25 30201 办公费 9.59 9.59 30201 办公费 9.59 9.59 30204 手续费 0.08 0.08 30204 手续费 0.08 0.08 30205 水费 0.50 0.50 0.50 0.50 2.43 2.43 3020501 30207 办公水费邮电费 2.72 3020701 邮电费 0.50 0.50 3020702 电话通讯费 1.93 1.93 30228 工会经费 2.89 2.89 30228 工会经费 2.89 2.89 30229 福利费 6.56 6.56 3022901 福利费 3.61 3.61 3022902 体检费（在职） 1.55 1.55 3022903 体检费（离退休） 1.40 1.40 30239 其他交通费用 19.64 19.64 30239 其他交通费用 19.64 19.64 30299 其他商品和服务支出 0.56 0.56 3029903 退休人员公用经费 0.56 0.56 303 对个人和家庭的补助 82.70 82.70 30302 退休费 80.52 80.52 3030201 退休工资 72.07 72.07 3030202 采暖补贴（退休） 8.45 8.45 2.09 2.09 0.20 0.20 30307 3030703 医疗费补助大额医疗费用补助（退休） 15 公务员医疗补助缴费（退 3030704 休） 1.89 1.89 30309 奖励金 0.09 0.09 30309 奖励金 0.09 0.09 492.70 450.45 合计 16 42.25 七、一般公共预算“三公”经费支出表表7 一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：绥芬河市发展和改革局单位:万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经因公出国（境）费合计费公务接待费小计注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 17 公务用车购置费公务用车运行维护费八、政府性基金预算支出表表8 政府性基金预算支出表部门/单位：绥芬河市发展和改革局单位:万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计 208 20822 社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出基本支出项目支出 134.94 134.94 134.94 134.94 2082201 移民补助 48.12 48.12 2082202 基础设施建设和经济发展 86.82 86.82 134.94 134.94 合计 18 九、项目支出表表9 项目支出表部门/单位：绥芬河市发展和改革局单位:万元本年拨款类型重大改革发展项目项目名称 2022 年大中型水库绥芬河市发展和改革移民后期扶持资金局农产品成本调查经绥芬河市发展和改革费局 2022 年大中型水库后期移民扶持基金 —移民补助专项业务费项目项目单位绥芬河市发展和改革局 2022 年大中型水库绥芬河市发展和改革后期移民扶持基金局规划编制和项目管绥芬河市发展和改革理费局价格认定经费绥芬河市发展和改革局其他运转金凤还巢、雪城优才绥芬河市发展和改革类定额办公费局合计合计财政拨款结转结余一般公共政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算预算金预算经营预算 48.58 48.58 1.18 1.18 48.12 48.12 86.82 86.82 28.00 28.00 2.00 2.00 2.10 2.10 216.80 81.86 134.94 19 财政专户管理资金单位资金十、项目支出绩效表表 10 项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市发展和改革局预算单位项目名称名称执行率权重项目预算绩效一级二级三级类别数目标指标指标指标绩效指标性质 (%) 严格足额执行保障相关政策，保障产出支出 10 支出 59 科目调整次数指标发 243. 指标时效及时工资率指标工资工资数量发展单位 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次等于 100 % 小于 5 % 小于等于发放及时等于率本年权重 22.5 0 22.5 0 22.5 0 结余编制效益科学指标经济效益指标理，革局值度量发合和改指标绩效足额预算河市绩效放、放，绥芬等于本年率= 结余小于数/ 等于 22.5 0 预算数减少结余资金严格足额执行保障年终年终相关一次一次政性奖性奖策，金和 10 金和 18.5 0 保障工作工作人员人员及时奖励奖励发产出足额率指标科目调整指标工资放、数量次数时效指标效益 20 经济等于小于等于发放及时率结余 22.5 0 22.5 0 22.5 0 22.5 发指标放，效益率= 指标结余预算数/ 编制预算科学数等于 0 合理，减少结余资金严格足额执行保障相关政策，保障产出保障 10 缴费保障缴费 0 科目调整次数指标发 18.3 指标时效及时社会率指标工资社会数量等于小于等于 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 5 % 发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 放、足额发放，结余预算编制效益科学指标合经济效益指标理，率= 结余小于数/ 等于 22.5 0 预算数减少结余资金严格足额执行保障相关政策，住房公积金住房 10 公积金 28.9 9 保障产出数量率指标科目调整指标工资次数时效及时指标发放、足额效益发指标放， 21 经济效益指标等于小于等于发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 结余率= 小于结余等于数/ 22.5 0 预算预算编制数科学合理，减少结余资金严格足额执行保障相关政策，保障产出费 10 费 2 科目调整次数指标发 80.5 指标时效及时退休率指标工资退休数量等于小于等于 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 5 % 发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 放、足额发放，结余预算编制效益科学指标合经济效益指标理，率= 结余小于数/ 等于 22.5 0 预算数减少结余资金严格足额执行保障相关政策，保障离退休人员医疗费离退 10 休医疗费产出率指标科目调整指标工资 2.09 数量次数时效及时指标发放、等于小于等于发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 结余足额发效益放，指标预算编制经济效益指标率= 结余小于数/ 等于预算数 22 22.5 0 科学合理，减少结余资金严格足额执行保障相关政策，保障产出子女子女父母 10 奖励父母指标科目调整次数时效及时独生率指标工资独生数量指标发等于小于等于 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 5 % 发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 放、 0.09 足额发奖励放，结余预算编制效益科学指标合经济效益指标理，率= 结余小于数/ 等于 22.5 0 预算数减少结余资金严格足额执行保障相关政策，机关保障事业基本养老保险缴费 10 人员 32.7 补助 0 支出率指标科目调整指标工资各类单位产出数量次数时效及时指标发等于小于等于发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 放、足额结余发放，效益预算指标编制科学经济效益指标率= 结余小于数/ 等于预算数合 23 22.5 0 理，减少结余资金严格足额执行保障相关政策，保障产出基金 10 20.8 补助 5 支出科目调整次数指标发人员指标时效及时廉政率指标工资各类数量等于小于等于 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 5 % 发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 放、足额发放，结余预算编制效益科学指标合经济效益指标理，率= 结余小于数/ 等于 22.5 0 预算数减少结余资金严格足额执行保障相关政策，保障产出医疗保险补差 10 人员补助支出科目调整次数指标发 2.10 指标时效及时各类率指标工资基本数量等于小于等于发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 放、足额发结余放，预算效益编制指标科学合经济效益指标率= 结余小于数/ 等于预算数理，减少 24 22.5 0 结余资金严格足额执行保障相关政策，保障产出创业人员人员 10 经费补助指标科目调整次数时效及时各类率指标工资离岗数量指标发等于小于等于 100 % 10 次 100 % 5 % 10 次 5 % 100 % 发放及时等于率 22.5 0 22.5 0 22.5 0 放、 2.72 足额发支出放，结余预算编制效益科学指标合经济效益指标理，率= 结余小于数/ 等于 22.5 0 预算数减少结余资金数量指标科目调整次数小于等于 22.5 0 预算保障编制单位质量日常产出运指标转，定额公用经费定额 10 公用经费 16.1 1 =∣ 质量指标提高 (执行数 -预预算算编制数)/ 质预算量，数∣ 严格 "三执行公经预算效益指标经济费控效益制率指标 "= （实际支 25 小于等于小于等于 22.5 0 22.5 0 出数 /预算安排数） × 100 % 运转保障等于 100 % 10 次 5 % 100 % 100 % 率数量指标科目调整次数小于等于 22.5 0 22.5 0 预算编制质量产出指标 =∣ 质量指标保障费费 "三提高公经预算费控编制制率质 "= 量，（实严格际支执行预算 0 数∣ 转， 3.61 等于 22.5 预算运福利 -预小于数)/ 日常 10 行数算单位福利 (执效益指标经济效益指标出数 /预小于等于 22.5 0 算安排数） × 100 % 运转保障率 26 等于 22.5 0 数量指标科目调整次数小于等于 10 次 5 % 100 % 100 % 10 次 5 % 22.5 0 预算编制质量产出指标 =∣ 质量指标保障经费经费 "三提高公经预算费控编制制率质 "= 量，（实严格际支执行预算 0 数∣ 转， 2.89 等于 22.5 预算运工会 -预小于数)/ 日常 10 行数算单位工会 (执效益指标经济效益指标出数 /预小于等于 22.5 0 算安排数） × 100 % 运转保障等于率保障数量单位指标日常其他交通补贴其他 10 交通补贴科目调整次数运预算转，编制 19.6 提高产出 4 预算指标编制质量 =∣ (执行数量， -预严格算执行数)/ 27 等于 0 22.5 0 质量指标质小于 22.5 小于等于 22.5 0 预算预算数∣ "三公经费控制率 "= （实际支效益指标经济效益指标出数 /预小于等于 100 % 100 % 4 次/年 22.5 0 算安排数） × 100 % 运转保障等于率数量指标对接汇报次数大于等于 22.5 0 12.5 0 资金使用的合金凤还巢、雪城优才定额办公费其他 10 运转类保证质量规性金凤指标预算还编制大于巢、到项等于雪城 2.10 定性优才人员 12.5 0 完成指标工作日常的及办公时率经费一季等于时效度预指标算资大于金累等于计支出率 28 低 / 目率产出支出高中二季大于度预等于 100 % 12.5 0 算资金累计支出率三季度预算资大于金累等于计支出率全年预算资金支出大于等于率资产成本管理指标的安优良定性效益指标社会效益效益指标指标生态效益指标规划编制和项目管专项 10 提升口岸综合招商定性续影经济响指稳定标发展服务地方满意对象发展度指满意和改标度指革工标作 7.50 中低 / 7.50 / 7.50 / 7.50 优良定性中低差优良定性中低差等于 100 % 2 个 10.0 0 新开业务 28.0 2年产出数量工项大于费项 0 向上指标指标目个等于目 / 差环境保障中低优良营造良好 0 差发展可持 202 定性招商促进 12.5 优良实力引资 / 差全性经济中低争取数 29 12.0 0 理费新政对上策、争取新项资金目、质量新资指标金，完成大于等于 90 % 9.00 90 % 4.00 100 % 9.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 率预算促进编制大于地方到项等于经济目率发资金展。拨付的及等于时性一季度预算资大于金累等于计支出率二季度预时效指标算资大于金累等于计支出率三季度预算资大于金累等于计支出率全年预算资金支出大于等于率资金成本管理指标的安优良定性效益指标 30 效益指标提升口岸综合实力 / 差全性经济中低 10.0 0 优良定性中低差 / 7.50 社会效益指标进出口贸易情改善效益投资指标环境续影响指标定性中低 / 7.50 / 7.50 / 7.50 差况生态可持优良优良定性中低差促进旅游业产优良定性中低差业升级服务地方满意对象发展度指满意和改标度指革工标作等于 100 % 20 个 100 % 10.0 0 全年完成数量价格大于指标认定等于 12.5 0 案件数量按限期完做好成效全年价格定价格认定经费 10 专项价、业务指导产出价格指标费项目 2.00 质量率指标预算等于编制大于到项等于 0 目率出具评估鉴定和鉴报告证等优良定性的及工时效指标中低差时性作。一季度预算资大于金累等于计支出率 31 12.5 二季大于度预等于 / 12.5 0 算资金累计支出率三季度预算资大于金累等于计支出率全年预算资金支出大于等于率成本指标经济效益指标市场询价定性成本保证地方物价维护效益价格指标稳定低 / 12.5 0 优良定性中低 / 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 差平稳社会高中优良定性中低差着力效益指标生态优化效益各类指标价格优良定性中低差服务不断可持续影响指标推进展业技术优良定性人才中低差队伍建设服务满意对象度指满意标度指标农产品成 10 重大改革 1.18 相关部门满意 100 % 等于 12 户 10.0 0 率 1.开产出数量国家展农指标指标农产 32 等于 10.0 0 本调发展产品品成查经项目成本本调调查查户（常数规调调查费查和质量专项指标调结果有效大于率上报按时调查完成数时效年报大于据，指标等常等于撰写规调分查析。项目 2.定成本预算小于期到指标控制等于经济地走效益访、指标调研；社会培训效益辅助指标调查员和效益户。指标 3.保生态效益指标证农保证地方物价定性元 0 15.0 0 宏观调控中低 / 5.00 / 5.00 差价格优良定性中低差政策济发展起到促用农产成本可持品成调查续影本调年度响指查制审核标度及工优良定性中低 / 差进作常规优良定性中低 / 差 10.0 0 10.0 0 执行作，控提 11800 15.0 优良平稳产品观调 % 0 对经调查府宏 100 10.0 数点实为政 % 利用查），调查 95 服务调查满意对象结果度指满意应用标度指部门标满意 33 大于等于 95 % 10.0 0 供决度策依据。 4.按时开展农产品农产品调查任务（常规和专项），上报调查数据，撰写分析；定期走访、调研和业务培训。预算按国家规数量定标 2022 年大中型重大水库改革 48.5 发展 8 移民后期扶持资金指标准， 10 项目金额的使用情对大况中型预算水库移民进行产出指标小于 48580 等于 0 质量资金大于指标使用等于 95 % 10.0 0 10.0 0 率补预算助，时效资金按国指标完成家规优良定性中低 / 差时效定标成本项目小于 48580 准，指标预算等于 0 34 元元 15.0 0 15.0 0 对大控制中型数水库做好移民大中安置经济型水区进效益库移行基指标民后础设期扶施建持设保证优良定性中低 / 差 10.0 0 水库效益指标社会效益指标移民后期扶持优良定性中低 / 差工作 10.0 0 稳步进展生态效益指标保护环境可持项目续影持续响指发挥标作用优良定性中低 / 5.00 / 5.00 差优良定性中低差移民服务对后满意对象期扶度指满意持政标度指策实标施满大于等于 95 % 10.0 0 意度预算 2022 按国年大家规中型定标水库移民扶持基金 10 改革 48.1 发展 2 项目指标对大中型水库金额的使用情小于 48120 等于 0 元 10.0 0 况准，重大后期数量产出指标预算质量资金大于指标使用等于移民率 —移进行预算民补补时效资金助助。指标完成时效 35 95 % 优良定性中低差 / 10.0 0 15.0 0 项目成本预算小于 48120 指标控制等于 0 元 15.0 0 数做好大中经济效益指标型水库移民补优良定性中低 / 差助发 10.0 0 放工作保证水库移民后期效益社会扶持指标效益补助指标资金优良定性中低 / 差 10.0 0 发放工作稳步进展生态效益指标保护环境可持项目续影持续响指发挥标作用优良定性中低 / 5.00 / 5.00 差优良定性中低差移民服务对后满意对象期扶度指满意持政标度指策实标施满大于等于 95 % 10.0 0 意度 2022 年大后期移民扶持国家重大中型水库预算按照 10 改革 86.8 发展 2 项目规定标准，数量产出指标指标金额的使用情小于 86820 等于 0 10.0 0 况对大质量预算大于中型指标资金等于 36 元 95 % 10.0 0 基金水库使用移民率安置预算区进时效资金行基指标完成础设时效施建项目设。优良定性中低 / 差成本预算小于 86820 指标控制等于 0 元 15.0 0 15.0 0 数做好大中型水库移经济民后效益期扶指标持基优良定性中低 / 差 10.0 0 础设施建设工作保证水库效益指标社会效益指标移民后期扶持优良定性中低 / 差工作 10.0 0 稳步进展生态效益指标保护环境可持项目续影持续响指发挥标作用优良定性中低 / 5.00 / 5.00 差优良定性中低差移民服务对后满意对象期扶度指满意持政标度指策实标施满意度 37 大于等于 95 % 10.0 0 十一、部门整体支出绩效目标表绥芬河市发展和改革局单位 2022 年整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）：部门名称绥芬河市发展和改革局部门财务联系人电话主管科室经济建设科部门年度目标全面了解国家、省、牡丹江市层面在加快经济社会发展方面的新动向，积极协调和争取新政策、新试点、新平台、新项目。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标目标值数量指标基本支出（万元）住房公积金支出（万元） 100% 100% 6% 6% 养老保险支出（万元） 100% 6% 基本支出进度 100% 6% 取暖费支出进度 100% 6% 预决算按时公开是/否 5% 完成工作的及时率是/否 5% 全年部门预算 100% 5% 事业人数（人） 18 人 5% 提升口岸综合实力是/否 10% 招商引资促进发展是/否 10% 营造良好招商环境是/否 10% 保障经济稳定发展是/否 10% 地方发展和改革工作 ≥95％ 10% 质量指标时效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标 38 备注权重十二、国有资本经营预算支出表表 12 国有资本经营预算支出表部门/单位：单位:万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计基本支出注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 39 项目支出第三部分绥芬河市发展和改革局 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市发展和改革局收入总预算 709.5 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；比上年预算增加 97.03 万元，主要原因是新增水库移民后期扶持基金。支出总预算 709.5 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 97.03 万元，主要原因是新增水库移民后期扶持基金。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市发展和改革局收入预算 709.5 万元，其中：一般公共预算收入 574.56 万元，占 80.98%；政府性基金预算收入 134.94 万元，占 19.02%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 40 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市发展和改革局支出预算 709.5 万元，其中：基本支出 492.7 万元，占 69.44%；项目支出 216.8 万元，占 30.56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市发展和改革局财政拨款收入预算 709.5 万元，其中，一般公共预算拨款 574.56 万元，政府性基金预算拨款 134.94 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 709.5 万元，其中，一般公共服务支出 361.67 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 250.25 万元，卫生健康支出 20.01 万元，农林水支出 48.58 万元，住房保障支出 28.99 万元。比上年预算增加 97.03 万元，主要原因是新增水库移民后期扶持基金。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市发展和改革局一般公共预算支出 574.56 万元，其中：基本支出 492.7 万元，项目支出 81.86 万元。 1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 361.67 万元，比上年预算减少 34.81 万元，主要原因是人员减少。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 115.31 万元，比上年预算数增加 7.9 万元，主要原因是人员减少。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 20.01 万元，比上年预 41 算数减少 5.34 万元，主要原因是人员减少。 4、农林水支出 2022 年预算数为 48.58 万元，比上年预算数增加 0 万元。 5、住房保障支出 2022 年预算数为 28.99 万元，比上年预算数减少 38.44 万元，主要原因是人员减少。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市发展和改革局一般公共预算基本支出 492.7 万元，其中：人员经费 450.45 万元，公用经费 42.25 万元。 1、工资福利支出(类)基本工资(款)108.36 万元，比上年预算减少 26.55 万元，下降 19.68%，主要原因是人员减少。 2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)156.08 万元，比上年预算减少 35.73 万元，下降 18.63%，主要原因是人员减少。 3、工资福利支出(类)奖金(款)18.5 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 19.11%，主要原因是人员减少。 4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费 (款)32.7 万元，比上年预算减少 8.98 万元，下降 21.55%，主要原因是人员减少。 5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)17.06 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 21.38%，主要原因是人员减少。 6、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)2.95 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 18.96%，主要原因是 42 人员减少。 7、(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.39 元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 50%，主要原因是计算公式有所不同。 8、工资福利支出(类)住房公积金(款)28.99 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 19.14%，主要原因是人员减少。 9、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2.72 万元，比上年预算增加 1.76 元，增长 183.33%，主要原因是离岗创业人员工资调整导致各项保险和公积金基数有所增加。 10、商品和服务支出(类)办公费(款)9.59 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 20.87%，主要原因是分配到其他经费。 11、商品和服务支出(类)手续费(款)0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是新增手续费。 12、商品和服务支出(类)水费(款)0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是新增水费。 13、商品和服务支出(类)邮电费(款)2.43 万元，比上年预算增加 0.25，增长 11.47%，主要原因是邮电费有所增加。 14、商品和服务支出(类)工会经费(款)2.89 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 19.05%，主要原因是人员减少。 15、商品和服务支出(类)福利费(款)6.56 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 47.09%，主要原因是人员工资有所调整。 16、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)19.64 万元，比 43 上年预算增加 19.64 万元，增长 100%，主要原因是系统经济分类不同。 17、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.56 万元，比上年预算减少 24.18 万元，下降 97.74%，主要原因是系统经济分类不同。 18、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)80.52 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 3.95%，主要原因是退休人员工资有所调整。 19、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.48%，主要原因是四舍五入。 20、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.09 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 40%，主要原因是独生子女奖励人员减少。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位年初无 “三公”经费支出安排。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位年初无因公出国 (境) 经费支出安排。 44 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位年初无公务接待费支出安排。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位年初无公务用车购置费支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位年初无公务用车维护费支出安排。八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市发展和改革局政府性基金支出 134.94 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 134.94 万元。大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 2022 年预算数为 134.94 万元，比上年预算数增加 134.94 万元，增长 0%。九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算22.61万元，比上年预算减少26.47万元，下降53.93%。主要原因是严控经费支出。十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市发展和改革局采购预算总额6.06万元，其中：货物类预算6.06万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，绥芬河市发展和改革局共有房500平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 45 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市发展和改革局实行绩效目标管理的项目7 个，涉及预算金额216.8万元，其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额184.7万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元） 2022年大中型水库移民后期扶持资金 48.58 农产品成本调查经费 1.18 2022年大中型水库后期移民扶持基金—移民补助 2022年大中型水库后期移民扶持基金 48.12 86.82 绩效目标按国家规定标准，对大中型水库移民进行补助，按国家规定标准，对大中型水库移民安置区进行基础设施建设 1.开展农产品成本调查（常规调查和专项调查），上报调查数据，撰写分析。 2.定期到调查点实地走访、调研；培训辅助调查员和调查户。 3.保证农产品常规成本调查年度审核工作，为政府宏观调控提供决策依据。 4.按时开展农产品农产品调查任务（常规和专项），上报调查数据，撰写分析；定期走访、调研和业务培训。按国家规定标准，对大中型水库移民进行补助。按照国家规定标准，对大中型水库移民安置区进行基础设施建设。十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市发展和改革局部门年度绩效目标为全面了解国家、省、牡丹江市层面在加快经济社会发展方面的新动向，积极协调和争取新政策、新试点、新平台、新项目，完成 46 基本支出、社会保障支出、提升口岸综合能力、保障经济稳定发展等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标和绩效指标一级指标，分别下设四项二级指标，根据本单位的实际情况，按时完成各项指标任务，保障支出和经济正常运转。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。一般公共预算：是对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。 47