绥芬河市城市管理综合执法局部门2022年部门预算.pdf

绥芬河市城市管理综合 执法局部门 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 城管局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 城管局部门 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 2 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 城管局部门 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 城管局部门概况 一、部门职责 绥芬河市城市管理综合执法局单位隶属于行政部门，主要 职责是承担市区市容和环境卫生管理责任负责。户外广告设置、 经营性临时占道、建筑垃圾（工程渣土）处置、道路两侧临时 堆放、搭建临时设施的审批或备案工作。负责城市环境卫生设 施的规划编制、建设和管理。承担规划区内城市管理相对集中 行政处罚权的以下责任： 1、行使市容环境卫生管理方面的法 律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌 标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。 2、行使环境保护 管理方面法律、法规、规章规定的对在公共场所焚烧杂物的行 政处罚权，对向市区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其 他废弃物的行政处罚权。3、参与涉及城市容貌、环境卫生、城 市交通秩序公共基础设施规划建设项目的审议和管理。4、组织 开展城市市容和环境卫生科学知识的宣传及市容环境科学技术 的研究，推广先进技术。5、承办市政府交办的其他事项。 3 二、部门机构设置 部门有内设机构 9 个，分别为综合办公室，政策法规科（信 访室、督察办）、公用事业管理科（审批监管科、供水和污水处 理科）。城市管理局下辖东城大队、西城大队、阜宁大队、直属 综合执法大队、数字城管指挥中心。本部门中，行政单位 0 家， 参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下： 序号 1 单位名称 单位性质 绥芬河市市容和环境卫生保 事业单位 障中心 三、部门人员构成 城管局部门编制总数为 141 个，其中：行政编制 4 个，事 业编制 121 个。实有人员 125 人，其中：在职人员 125 人，离 退休人员 56 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中： 在职人数减少 6 人，离退休人数增加 3 人，合同制人员 122 人， 临时工 346 人，合同制及临时工人员比上年减少 43 人,2021 年 为 558 人。 四、部门预算构成 城管局部门预算是包括城管局本级以及所属 1 家预算单位 的汇总预算。 4 第二部分 城管局部门 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 6 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 7 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 9 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 10 11 12 13 14 15 16 17 18 十一、部门整体支出绩效目标表 19 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 城管局部门 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 20 按照综合预算的原则，绥芬河市市容和环境卫生保障中心 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，城管局部 门收入总预算 4523.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政 专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入、其他收入（注：仅列示本部门涉及 项目，下同），比上年预算增加 40.7 万元，主要原因是清扫面 积扩大，小工工资及车辆保险维修费增加。支出总预算 4523.17 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政 事业单位养老支出等（注：仅列示本部门涉及科目，下同） ，比 上年预算增加 40.7 万元，主要原因是清扫面积扩大，小工工资 及车辆保险维修费增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，城管局部门收入预算 4523.17 万元，其中：一般 公共预算收入 4523.17 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专 户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事 业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，城管局部门支出预算 4523.17 万元，其中：基本 支出 3544.62 万元，占 78%；项目支出 978.55 万元，占 22%； 21 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，城管局部门财政拨款收入预算 4523.17 万元，其 中，一般公共预算拨款 4523.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万 元，其中，社会保障和就业支出 164.43 万元，医疗卫生与计划 生育支出 30.82 万元，城乡社区支出 2516.54 万元，住房保障支 出 48.97 万元等。比上年预算增加 42.29 万元，主要原因是清扫 面积扩大，小工工资及车辆保险维修费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，城管局部门一般公共预算支出 4523.17 万元，其 中：基本支出 3544.62 万元，项目支出 978.55 万元。 1、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金 (项)120.88 万元，2021 年预算数为 122.26 万元，2021 年预算减 少 1.38 万元，下降 1.12%，主要原因是有在职人员退休。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项) 109.75 万元，2021 年预算数为 102.9 万元， 2021 年年预算增加 6.85 万元，减少 10%，主要原因是在职人 员退休; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 141.81 万元，2021 年预算数为 137.55 万元，2021 年年预算增加 4.26 万元，增加 22 3.1%，主要原因是在职人员退休。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项) 81.44 万元，2021 年预算数为 81.22 万元，比上年预算数增 加 0.22 万元，增加 0.27%，主要原因是 2021 年变成全额事业 单位后新增公务员医疗保险支出。 4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事物(款)城乡社区支出 (项)4024.87 万元，2021 年预算数为 3993.07 万元，增加 31.8 万元，增加 0.8%，主要原因是清扫面积扩大，人员增加，维修 费增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，城管局部门一般公共预算基本支出 3544.62 万元， 其中：人员经费 3255.57 万元，公用经费 289.05 万元。 1、工资福利支出 3215.77 万元，主要包括：基本工资 474.83 万元、津贴补贴 593.55 万元、年终一次性奖金 80.26 万元，养 老保险 141.81 万元，医疗保险 72.83 万元，公务员医疗 7.31 万 元，其他社会保障 1.63 万元，住房公积金 120.88 万元，其他工 资福利支出 1685.25 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 179.24 万元，主要包括： 办公费 26.17 万元、电费 6.2 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.97 万元、水费 2 万元、电话通讯费 4.8 万元、取暖费 23.06 万元、 差旅费 13 万元、工会经费 12.04 万元、其他商品服务支出 0.94 万元、其他交通费 47.58 万元、维修费 6 万元、公务接待 1.04 23 万元、培训费 3 万元、福利费 19.55 万元、公务用车运行 8.1 万元、其他 36.73 万元。 3、对个人和家庭补助支出 149.61 万元，主要包括：退休 费支出 144.07 万元，生活补助 0.72 万元，医疗补助 4.19 万元， 奖励金 0.63 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市城市管理综合执法局单位一般公共预算 “三公”经费支出 8.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元，公务 接待费 0.8 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是不涉及出国。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.8 万元，比上年预 算增加 0 万元，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 8.1 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是无需求；公务用车运行维护费 8.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是正常维护。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市城市管理综合执法局部门没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 24 2022 年，本部门机关运行经费预算 123.27 万元，比上年预 算增加 7.59 万元，增长 6.5%。主要原因是用于支付 2011 年度 -2017 年度陈欠取暖费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，绥芬河市城市管理综合执法局单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务 类预算 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，城管局部门共有房屋 1602.75 平方米，城 管局部门共有车辆 109 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 车 104 辆，其他用车主要是环卫垃圾车辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套），其中：单位价值 100 万元以上设备 2 台，其他资产 222 个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022 年，城管局单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及 预算金额 1762.41 万元。其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及 预算金额 531.55 万元。 2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 5人定额公用经费 2.55 保证办公人员办公 25 经费，提高办公人 员工作效率。 5 年节国旗 国庆佳节，培养人 们爱国意识，为市 民提供良好的生活 环境。 524 新垃圾场运营费 用 清理农村生活垃 圾，提高居民满意 度，优化城市环境。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市城市管理综合执法局单位没有使用国有 资本经营预算算拨款安排的支出。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年城管局部门没有使用国有资本经营预算算拨款安 排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 26 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 27