广水市公安局2021年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 171,631,037.00 一、基本支出 156,249,997.00 一般公共服务支出 经费拨款 87,034,037.00 工资福利支出 110,115,567.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 65,000,000.00 商品和服务支出 45,931,390.00 教育支出 上级专项转移支付 19,597,000.00 对个人和家庭补助 预算数 171,631,037 203,040.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 15,381,040.00 文化旅游体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 本年收入合计 171,631,037.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 171,631,037.00 本年支出合计 结转下年 171,631,037.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 171,631,037.00 支 出 总 计 171,631,037.00 支 出 总 计 171,631,037.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 137001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 财政拨款小计 经费拨款 2 3 4 5 合计 171,631,037.00 171,631,037.00 87,034,037.00 65,000,000.00 19,597,000.00 广水市公安局 171,631,037.00 171,631,037.00 87,034,037.00 65,000,000.00 19,597,000.00 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 137001 204 计 1 小计 工资福利支出 2 3 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 171,631,037.00 156,249,997.00 110,115,567.00 45,931,390.00 203,040.00 15,381,040.00 广水市公安局 171,631,037.00 156,249,997.00 110,115,567.00 45,931,390.00 203,040.00 15,381,040.00 171,631,037.00 156,249,997.00 110,115,567.00 45,931,390.00 203,040.00 15,381,040.00 171,631,037.00 156,249,997.00 110,115,567.00 45,931,390.00 203,040.00 15,381,040.00 公共安全支出 20402 合 公安 20 执法办案 15,381,040.00 01 行政运行（公安） 156,249,997.00 15,381,040.00 156,249,997.00 110,115,567.00 45,931,390.00 203,040.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 出 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 171,631,037.00 一般公共服务支出 经费拨款 87,034,037.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 65,000,000.00 教育支出 上级专项转移支付 19,597,000.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 171,631,037 171,631,037 171,631,037.00 171,631,037.00 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 收 入 总 计 171,631,037.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 137001 ** 总计 1 财政拨款结转 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 2 3 4 5 合计 171,631,037.00 171,631,037.00 87,034,037.00 65,000,000.00 19,597,000.00 广水市公安局 171,631,037.00 171,631,037.00 87,034,037.00 65,000,000.00 19,597,000.00 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 137001 204 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 171,631,037.00 156,249,997.00 15,381,040.00 广水市公安局 171,631,037.00 156,249,997.00 15,381,040.00 171,631,037.00 156,249,997.00 15,381,040.00 171,631,037.00 156,249,997.00 15,381,040.00 156,249,997.00 公共安全支出 20402 合 公安 01 行政运行（公安） 156,249,997.00 20 执法办案 15,381,040.00 15,381,040.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 156,249,997.00 110,318,607.00 45,931,390.00 款 301 基本支出 工资福利支出 110,115,567.00 110,115,567.00 30113 住房公积金 6,151,800.00 6,151,800.00 30199 其他工资福利支出 41,000,000.00 41,000,000.00 30112 其他社会保障缴费 80,000.00 80,000.00 30102 津贴补贴 27,247,848.00 27,247,848.00 30101 基本工资 20,846,796.00 20,846,796.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,930,200.00 1,930,200.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7,200,000.00 7,200,000.00 5,658,923.00 5,658,923.00 30103 302 奖金 商品和服务支出 45,931,390.00 45,931,390.00 19,117,895.00 19,117,895.00 30299 其他商品和服务支出 30216 培训费 536,725.00 536,725.00 30229 福利费 1,150,000.00 1,150,000.00 30211 差旅费 3,072,336.00 3,072,336.00 30201 办公费 4,336,318.00 4,336,318.00 30231 公务用车运行维护费 3,358,678.00 3,358,678.00 30207 邮电费 2,334,674.00 2,334,674.00 30227 委托业务费 1,523,511.00 1,523,511.00 30206 电费 2,176,344.00 2,176,344.00 30209 物业管理费 30214 租赁费 30228 工会经费 883,743.00 883,743.00 30202 印刷费 1,235,594.00 1,235,594.00 30217 公务接待费 250,860.00 250,860.00 30215 会议费 535,261.00 535,261.00 30205 水费 30213 维修(护)费 30203 咨询费 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 559,802.00 559,802.00 1,800,690.00 1,800,690.00 686,920.00 686,920.00 2,093,799.00 2,093,799.00 278,240.00 278,240.00 203,040.00 203,040.00 203,040.00 203,040.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 ** ** ** 1 137001 204 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出(基本 建设) 资本性支出 其他支出 5 6 7 8 9 10 合计 15,381,040.00 15,381,040.00 广水市公安局 15,381,040.00 15,381,040.00 15,381,040.00 15,381,040.00 15,381,040.00 15,381,040.00 公共安全支出 20402 工资福利性支出 公安 20 执法办案 办案车辆购置 2,440,000.00 2,440,000.00 20 执法办案 固定资产设备购置 2,516,000.00 2,516,000.00 20 执法办案 看守所附属工程 10,425,040.00 10,425,040.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 5,409,538.00 计 5,158,678.00 公务用车购置费 1,800,000.00 公务用车运行费 3,358,678.00 250,860.00 政府性基金预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 政府性基金预算 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 单位名称 137001 广水市公安局 项目名称 资产名称 合计 广水市公安 局办案车辆 其他乘用车 务 购置 （轿车） 两轮摩托车 无 固定资产 冷藏箱柜 无 设备购置 保险柜 无 普通激光打 无 印机A4 专用制冷、 无 空调设备 便携式计算 无 机 交通执法取 无 证设备 台式机 无 装订机械 无 其他消毒灭 无 菌设备及器 LED显示屏 无 摄像机 无 清洗机 无 普通电视设 无 备（电视 其他出入境 无 设备 照相机及器 无 材 热水器 无 申报配置 计量 规格型号 单位 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 4,956,000.00 4,956,000.00 4,956,000.00 4,956,000.00 4,956,000.00 4,956,000.00 辆 辆 台 台 15.00 80.00 15.00 15.00 120,000.00 执法办案巡逻 8,000.00 用车 一村一辅警 3,500.00 办公需要 5,500.00 办公需要 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 台 台 台 台 台 50.00 75.00 50.00 100.00 100.00 3,000.00 办公需要 5,000.00 办公需要 5,500.00 办公需要 2,000.00 执法办案需要 3,500.00 办公需要 150,000.00 150,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 台 台 台 台 台 5.00 10.00 10.00 5.00 15.00 8,000.00 办公需要 2,200.00 办公需要 16,000.00 办公需要 9,800.00 办公需要 2,500.00 办公需要 40,000.00 40,000.00 40,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 台 台 台 台 25.00 5.00 15.00 15.00 2,500.00 办公需要 90,000.00 办公需要 8,000.00 执法办案需要 6,000.00 办公需要 62,500.00 62,500.00 62,500.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 纳入预算管理的 上级专项转移支 拨款 入 非税收入 非税收入 付 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 项目名称 主要采购品目 采购方式 总计 ** ** ** ** ** 1 合计 137001 固定资产设备购置 经费拨款 2 3 2,516,000.00 2,516,000.00 2,516,000.00 广水市公安局 广水市公安局 财政拨款小计 2,516,000.00 2,516,000.00 2,516,000.00 摄像机 询价 49,000.00 49,000.00 电视机 询价 62,500.00 62,500.00 49,000.00 62,500.00 照相机及器材 询价 120,000.00 120,000.00 120,000.00 出入境设备 询价 450,000.00 450,000.00 450,000.00 台式电脑 询价 350,000.00 350,000.00 350,000.00 洗衣机 询价 37,500.00 37,500.00 37,500.00 冰箱 询价 52,500.00 52,500.00 52,500.00 打印机 询价 150,000.00 150,000.00 150,000.00 笔记本电脑 询价 275,000.00 275,000.00 275,000.00 装订机械 询价 40,000.00 40,000.00 40,000.00 执法记录仪 询价 200,000.00 200,000.00 200,000.00 消毒柜 询价 22,000.00 22,000.00 22,000.00 热水器 询价 90,000.00 90,000.00 90,000.00 保险柜 询价 82,500.00 82,500.00 82,500.00 空调 询价 375,000.00 375,000.00 375,000.00 LED显示屏 询价 160,000.00 160,000.00 160,000.00 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 纳入预算管理 上级专项转移 政拨款 收入 的非税收入 的非税收入 支付 4 5 6 7 8 上年结转 其他收入 9 上年结转小计 财政拨款结转 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2018年完成数 2019年完成数 2020年预计完成数 2021年计划数 ** ** ** 1 2 3 4