广水市交通运输局2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：交通局一级指标二级三级指标指标目标设定（2 分）投入 (5 分）预算配置（3 分）过程过程预算执行（9 分）自评总分：90 四级指标单位领导审签：分自评复核值分得分绩效目标合理性部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核 1 部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 绩效指标明确性部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 1 在职人员控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 “ 三公部门（单位）本年度“三公经经费”预算数与上年度“三公经费费”预算数的变动比率，用以 2 ” 反映和考核部门（单位）对控变制重点行政成本的努力程度。动率公用部门（单位）本年度实际支出经的公用经费总额与预算安排的费公用经费总额的比率，用以反 3 控映和考核部门（单位）对机构制运转成本的实际控制程度。率 “ 部门（单位）本年度“三公经三费”实际支出数与预算安排数公的比率，用以反映和考核部门 3 经（单位）对“三公经费”的实费际控制程度。 ” 1 指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。一级指标二级三级指标指标（2 5 分）控制率政府采购执行率管理制度健全性预算管理 (9 分）资产管理 (7 分）资金使用合规性预决算信息公开性管理制度健全性资产管理安全性四级指标分自评复核值分得分部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）政府采购预算执行情况。部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和 3 考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部 4 门（单位）预算资金的规范运行情况。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门 2 （单位）预决算管理的公开透明情况。部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 2 3 3 指标说明政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 4 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。一级指标二级三级指标指标固定资产利用率合计四级指标分自评复核值分得分部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 30 共性指标自评分： 30 1 指标说明固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 30 填报人：肖维 3 填报时间：2020 年 1 月日广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 3-1 年度目标 1：加快交通重点建设项目一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核（三级指标）标值成值分分 107 国道改扩建路基工程 346 国道改扩建路面工程三李线改扩建路面数量指工程标 10 分中华山大道路基工程评价标准 40.7 公里 40.7 公里 2 14 公里 14 公里 2 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 13.2 公里 13.2 公里 2 4.2 公里 4.2 公里 1 农村公路路面工程 240 公里 240 公里 1 产出指标 30 分生命安全防护工程 105 公里 105 公里 1 328 省道改扩建路面工程资金使用合规性 100% 100% 4 100% 100% 3 时效指按期完成投资标6分 100% 95% 5 成本指加强成本管理标7分 100% 90% 6 经济效促进沿线经济发展益8分 85% 6 质量指标 7 分完工验收合格率项目绩效 70 分沿线乡镇收益人数社会效效益益 8 分公路好路率指标 30 分生态效符合国家环评要求益8分可持续适应未来一定时期影响 6 交通需求分服务服务对改善服务对象满意率满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 4.2 公里 4.2 公里 1 80% 15 万人 14 万人 3 90% 3 100% 85% 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 90% 7 20 年 18 年 5 90% 85% 8 70 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 60 4 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 3-2 年度目标 2：行业管理进一步规范一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核（三级指标）标值成值分分开展运输行业专项 200 次 190 次 1 查处无证经营车辆 50 台 45 台 1 数量指查处货车擅自改装 100 台标 10 分查处超限超载车辆 200 台 102 台 2 205 台 2 清理占道堆物 150 处 151 处 2 清理摆摊设点 100 处 98 处 1 排除非交通标志产出严格文明执法指标质量指 30 分标7分 50 块 48 块 1 90% 85% 5 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。行政处罚办结率 90% 85% 5 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。严格控制成本开支 90% 80% 6 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。促进沿线经济发展 90% 80% 7 运输安全水平 90% 85% 3 90% 85% 3 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。活动时效指标6分项目绩效 70 分成本指标7分经济效益8分社会效公共服务水平益8分效益指标生态效符合环评要求 30 分益 8 分适应未来一定时期可持续交通需求影响 6 分服务满意度 10 分合计评价标准 70 服务对象满意度 10 分提高服务对象满意率 7 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 4年 5 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 90% 80% 9 100% 5年 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 95% 70 60 5 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 3-3 年度目标 3：安全生产无责任事故一级指标二级指标名称年初指年终完自评复核指标（三级指标）标值成值分分 3 水上安全零事故零事故数量指标 10 分产出质量指指标标7分 30 分时效指标6分项目绩效 70 分成本指标7分经济效益8分社会效效益益 8 分指标 30 分生态效益8分客运安全货运安全 10% 10% 同期下降同期下降 3 10% 依法管理工作 90% 85% 6 强化安全监管 90% 85% 5 加强成本管理 90% 85% 6 促进经济发展 85% 80% 7 提高安全生产水平 85% 80% 7 符合环评要求 100% 服务服务对提高服务对象满意满意率象满意度 10 分度 10 分 70 70 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 3 10% 可持续适应未来一定时期交通需求影响 6 分合计同期下降同期下降 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 95% 7 5年 5年 5 90% 80% 8 评价标准 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 60 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100% —81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标” ，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 6