2019年怀集县科教研中心部门决算.pdf
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2019 年怀集县教育科研中心 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县教育科研中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县教育科研中心 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县教育科研中心 2019 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效评价自评报告 2 第一部分 怀集县教育科研中心 概况 （一） 部门主要职责 怀集县教育科研中心主要职责是致力于开展教育教学研究、 指导学校管理和教育教学实践、开展教师培训、学历与非学历教 育等工作，旨在提高全县教师综合素质，提升教育科研水平从而 提高全县教育教学质量，满足我县人民对高质量基础教育的需 求，大力发展学历与非学历教育培训，构建终身学习体系和学习 型社会，为我县经济社会发展培养实用型人才。 （二） 部门决算单位构成 1.我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 2.本部门内设机构：本中心内设八个处室，分为：办公室、 总务处、教研室、培训处、信息技术处、教务处、教学处、招生 办。 3.人员构成情况：本中心共有事业编制 50 名。至 2019 年 12 月底止，实有人数 53 人，其中在职 53 人。另外，退休 26 人， 临时工 8 人。 3 第二部分 怀集县教育科研中心 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育科研中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1938.61 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 531.50 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 753.10 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 2558.65 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 3.34 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 127.46 9 九、卫生健康支出 35 19.68 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育科研中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 2705.79 23 3226.55 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县教育科研中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 61.06 总计 26 3287.61 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 581.81 总计 52 3287.61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育科研中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3226.55 1938.61 531.50 753.10 0.00 0.00 3.34 205 教育支出 3079.41 1791.47 531.50 753.10 0.00 0.00 3.34 20505 广播电视教育 1889.81 601.87 531.50 753.10 0.00 0.00 3.34 2050501 广播电视学校 1889.81 601.87 531.50 753.10 0.00 0.00 3.34 20508 进修及培训 1189.60 1189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 1189.60 1189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 127.46 127.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 127.46 127.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 24.05 24.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 72.57 72.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 30.84 30.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县教育科研中心 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3226.55 1938.61 531.50 753.10 0.00 0.00 3.34 210 卫生健康支出 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2705.79 1069.92 1477.02 158.85 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 2558.65 922.78 1477.02 158.85 0.00 0.00 20505 广播电视教育 1369.05 922.78 287.42 158.85 0.00 0.00 2050501 广播电视学校 1369.05 922.78 287.42 158.85 0.00 0.00 20508 进修及培训 1189.60 0.00 1189.60 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 1189.60 0.00 1189.60 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 127.46 127.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 127.46 127.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 24.05 24.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 72.57 72.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 30.84 30.84 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2705.79 1069.92 1477.02 158.85 0.00 0.00 210 卫生健康支出 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育科研中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 1791.47 1791.47 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 127.46 127.46 0.00 9 九、卫生健康支出 36 19.68 19.68 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 1938.61 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育科研中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 1938.61 1938.61 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 1938.61 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县教育科研中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 1938.61 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1938.61 1938.61 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育科研中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1938.61 699.01 1239.60 205 教育支出 1791.47 551.87 1239.60 20505 广播电视教育 601.87 551.87 50.00 2050501 广播电视学校 601.87 551.87 50.00 20508 进修及培训 1189.60 0.00 1189.60 2050801 教师进修 1189.60 0.00 1189.60 208 社会保障和就业支出 127.46 127.46 0.00 20805 行政事业单位离退休 127.46 127.46 0.00 2080502 事业单位离退休 24.05 24.05 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.57 72.57 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.84 30.84 0.00 210 卫生健康支出 19.68 19.68 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育科研中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1938.61 699.01 1239.60 21011 行政事业单位医疗 19.68 19.68 0.00 2101102 事业单位医疗 19.68 19.68 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 673.17 302 商品和服务支出 1.79 30101 基本工资 349.63 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 136.95 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 43.28 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.57 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 30.84 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 19.68 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.84 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 18.38 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 24.05 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 24.05 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.79 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 697.22 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 1.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县教育科研中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 12.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.00 0.00 5.00 公务接待 费 合计 6 7 7.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。由于本单位不属于参照公务员管理的事业单位，本单位没有行政经费，“三公”经费使用自有资金。本表金额转换为万 元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县教育科研中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无政府性基金预算收入支出，本表为空表。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 第三部分 怀集县教育科研中心 2019 年部门决算情况说 明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县教育科研中心 2019 年度总收入 3287.61 万元，其中 本年收入 3226.55 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 1938.61 万元，比上年决算 数增加 1080.26 万元，增长 125.85%，主要变动情况：一是安排 教师发展中心综合大楼建设及周边配套设施工程增加了 689.60 万元，；二是本年一般公共预算财政拨款收入工资福利支出决算 增加 215.12 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 531.5 万元，比上年决算数增加 420.55 万 元，增长 379.04%，主要变动情况：本年上级补助收入主要是增 加了乡村小学教学点全员培训经费 91.42 万元，筹集教师培训费 324.78 万元。 4．事业收入 753.1 万元，比上年决算数减少 103.31 万元， 下降 12.06%，主要变动情况：主要变动情况：招生人数减少， 教育收费减少 97.66 万元。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 23 7．其他收入 3.34 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增 长 10.60%，主要变动情况：银行存款利息收入增加 0.32 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县教育科研中心 2019 年度总支出 3287.61 万元，其中 本年支出 2705.79 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1069.92 万元，比上年决算数增加 277.98 万元， 增长 35.10%，主要变动情况：本年事业单位工资福利支出等增 加 215.12 万元。 2.项目支出 1477.02 万元，比上年决算数增加 379.73 万元， 增长 34.61%，主要变动情况：一是教师发展中心综合大楼建设 及周边配套设施支出总体增加了 689.60 万元；二是教师培训项 目经费减少了 275.27 万元、办公设备采购减少了 66.11 万元。 3.上缴上级支出 158.85 万元，比上年决算数增加 116.07 万 元，增长 271.32%，主要变动情况：上年度部分上缴上级支出不 在此科目反映。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县教育科研中心 2019 年度财政拨款收入合计 1938.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1938.61 万元，比上年 24 决算数增加 1080.26 万元，增长 125.85%；主要变动情况：：一 是增加了教师发展中心综合大楼建设及周边配套设施支出 689.60 万元；二是本年一般公共预算财政拨款收入工资福利支 出决算增加 215.12 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县教育科研中心 2019 年度财政拨款支出合计 1938.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1938.61 万元，比年初 预算数增加 1556.46 万元，增长 407.29%；主要变动情况：是增 加了粤财教〔2019〕68 号下达 2019 年教育发展专项资金（推进 教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途-教师教育振兴 行动资金）安排教师发展中心综合大楼建设及周边配套设施工程 1189.60 万元；二是本年一般公共预算财政拨款收入工资福利支 出决算增加 215.12 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县教育科研中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 0 万元，完成预算 12 万元的(基数为 0，不可比)-%。 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基 数为 0，不可比)-%。；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元， 25 完成预算 5 万元的(基数为 0，不可比)-%。 ；公务接待费支出决 算为 0 万元，完成预算 7 万元的(基数为 0，不可比)-%。 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 本单位“三公”经费使用自有资金。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元 ；公务接 待费支出 0 万元 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中 心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，中心 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无。（本单位“三公” 经费使用自有资金） 。2019 年，中心 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位 “三公”经费使用自有资金。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)-%。 主要增减变动情况是：本单位 26 不属于参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 191.26 万元，其中：政府 采购货物支出 12.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 178.75 万元。授予中小企业合同金额 191.26 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 191.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 4%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预 算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 用于开展教研活动（办公费、差旅费、会议费等）项目绩效 自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 50 万元，政 府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预期主要的社会效 27 益：一是提升教师专业发展，促进教师专业成长；二是为教育局 的教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、 为学生发展服务。 绩效自评结果。我部门今年开展了用于开展教研活动（办公 费、差旅费、会议费等）项目绩效自评。 用于开展教研活动（办公费、差旅费、会议费等）项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。 部门整体支出目标实现程度及绩效：一是承担在职教师、校（园） 长培训，提升县中小学教师队伍整体素质；二是开展教育科学研 究及成果推广，提升教师专业水平发展。发现的问题及原因：我 县地域广、学校多，底子较薄弱，教师素质参差不齐，这些因素 造成了教研经费缺口比较大。下一步改进措施：一是希望上级财 政部门增加教研经费的划拨；二是教育科研中心将进一步细化管 理规定，健全制度保障，严格执行财务制度，深化教学研究，使 资金发挥更大的作用。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30 第五部分 绩效评价自评报告 一、项目名称：教学教研业务费 二、项目概况 （一）项目单位基本情况 怀集县教育科研中心是中共怀集县委、县人民政府通过整合 怀集县广播电视大学、怀集县教师进修学校、怀集县教学研究室， 并划入怀集县教育主管部门相关培训职能而组建的正科级公益 一类事业单位。 教育科研中心下属股室教研室负责全县中小学的教学研究、 教育科研、教学管理工作，为教育局的教育教学决策提供依据， 为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。 （二）项目立项情况 1.项目的实施依据：《关于推进县级教师发展中心建设的意 见》粤教继函[2017]58 号。 2.项目基本性质、用途：用于开展教研活动（办公费、差旅 费、会议费等） 3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。 根据教研室的工作职能，项目申报可行、必要。 教研室的职能是：定期组织教学视导，深入学校、课堂，参 与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导 性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，研究考试内 容，改革考试方法，努力提高教学效益。 负责学科教学评价工 31 作。 组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目， 落实教育局关于教育科研工作的意见，负责全县教育科研课题的 申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研，教研成果转化 工作。 4.项目绩效总目标及阶段性目标情况： （1）承担在职教师、校（园）长培训，提升县中小学教师 队伍整体素质； （1）开展教育科学研究及成果推广，提升教师专业水平发 展。 5.项目预期投入情况；全年度支出 50 万元。 6.预期主要的社会效益： （1）提升教师专业发展，促进教师专业成长。 （2）为教育局的教育教学决策提供依据，为学校办学服务、 为教师教学服务、为学生发展服务 三、项目评价工作过程 根据以下评价指标进行项目评价： 1.教研员下乡指导次数≥100 次； 2.指导学校开展课题研究次数≥30 次； 3.县级以上优秀论文获奖数量≥1600 篇； 4.县级以上（含县级）学科教学比赛≥8 次； 5.教研员参加各种培训、会议总数量≥15 次； 32 6.中考全市前 3000 名人数≥250 人； 7.高考上优先投档线人数≥275 人。 四、项目执行基本情况 （一）项目的进展：项目顺利完成。在项目进行过程中没有 进行目标、计划的调整。 （二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况； 1.教研员下乡指导次数≥100 次； 2.指导学校开展课题研究次数：83 次； 3.县级以上优秀论文获奖数量：1811 篇； 4.县级以上（含县级）学科教学比赛：59 人次； 5.教研员参加各种培训、会议总数量：已达到； 6.中考全市前 3000 名人数：257 人； 7.高考上优先投档线人数:336 人。 （三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况； 项目总投入 50 万元，全部为财政拨款。 （四）项目的实际支出情况； 截至 2019 年 12 月 31 日，实际报销了 50 万元， 支出率为 100%。 具体支出如下： 伙食费补助 5.26 万元，教研室举办各类活动误餐费及误餐 补助费支出；办公费 4.53 万元，教研室用于购置办公所需用品 等支出；印刷费 0.13 万元，用于举办教研活动印刷荣誉证书； 电费 3.11 万元、邮电费 2.44 万元，教研室日常办公用电电费、 33 日常办公用邮电费；差旅费 15.61 万元，教研室外出参会、研修 培训支出；培训费 8.05 万元，用于举办教师培训和参加教师培 训等费用；劳务费 6.51 万元，用于举办教学教研比赛聘请评委 及工作人员劳务费；委托业务费 2.29 万元，用于委托第三方提 供辅助服务的相关费用；其他交通费 2.07 万元，教研室下乡租 车费及包干交通补助支出。 （五）项目财务管理状况； 根据县财政局《关于下达（批复）2019 年部门预算的通知》， 结合本单位实际，按计划开展教学教研活动。本单位严格贯彻执 行《教育科研中心财务管理制度》，严格遵守财务制度和有关规 定，本着勤俭节约的原则，对资金的使用，进行合理的分配和有 效的核算控制。 1. 办公用品购置，严格按照《怀集县教育科研中心物品采购管 理办法》执行。 2. 下乡检查工作、外出参会、研修培训报销差旅费，严格按照 《怀集县教育科研中心差旅费管理实施细则》和《怀集县教育科 研中心省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法（试行）》 执行。 （六）项目管理制度及执行情况： 教育科研中心制定了《怀集县教育科研中心教研室工作职 责》《怀集县教育科研管理办法（试行）》、《关于进一步加强 教学常规管理工作的意见》、《怀集县教育科研中心差旅费管理 34 实施细则》和《怀集县教育科研中心省内乘用非公共交通工具出 差定额包干管理办法（试行）》等作为项目的保障并严格执行。 四、项目绩效目标实现的自我评价（重点） （一）评价基本指标分析 ： 1.教研员下乡指导次数≥100 次； 2.指导学校开展课题研究次数：83 次； 3.县级以上优秀论文获奖数量：1811 篇； 4.县级以上（含县级）学科教学比赛：59 人次； 5.教研员参加各种培训、会议总数量：已达到； 6.中考全市前 3000 名人数：257 人； 7.高考上优先投档线人数:336 人。 8.教师满意度达到 95.60%，家长满意度达到 95%。 （二）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报 绩效目标的对比分析； 教育科研中心从课题研究、下乡指导、论文撰写、学科教学 比赛、培训学习、中高考核教师满意度、家长满意度等方面拟定 了绩效目标。根据原来拟定的计划、目标，教育科研中心树立目 标意识，规范教研行为，扎实工作，我县教育教学取得了优异的 成绩，完成了预定的工作任务。 （三）绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实 施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影 35 响和对社会的持续影响等； 绩效指标完成如下： 1.教研员下乡指导次数≥100 次（已完成）； 2.指导学校开展课题研究次数：83 次（已完成）； 3.县级以上优秀论文获奖数量：1811 篇（已完成）； 4.县级以上（含县级）学科教学比赛：59 人次（已完成）； 5.教研员参加各种培训、会议总数量：已达到； 6.中考全市前 3000 名人数：257 人（已完成）； 7.高考上优先投档线人数:336 人（已完成）。 8.教师满意度达到 95.60%，家长满意度达到 95%（已达标）。 社会影响：在上级教育行政部门的正确领导下，我县教育科 研工作、教学研究工作取得了优异的成绩，教育教学质量得到了 极大的提高，得到了上级教育行政部门和县委、县人民政府的肯 定。 （四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施 1.经验做法： （1）制度保障。根据教研工作特点，我们从教研员队伍管 理、教研行为规范、教研目标、财务报销等方面拟定了制度，这 些规章制度保障了教研活动的正常开展。 （2）树立目标意识。每年伊始，我们在拟定工作计划时， 我们就拟定明确的目标（包括教研员管理、教学常规管理、教育 科研管理、教研活动开展等方面）。 36 （3）建立考核机制。每个学期末，我们都对照目标进行考 核，查找差距，改进方法，从而促进教研活动有序有效开展。 2.存在问题：我县地域广、学校多，底子较薄弱，教师素质 参差不齐，这些因素造成了教研经费缺口比较大。希望上级财政 部门增加教研经费的划拨。 （五）项目的后续工作安排和有关建议： 教育科研中心将进一步细化管理规定，健全制度保障，严格 执行财务制度，深化教学研究，使资金发挥更大的作用。 37