2022年清远市清新区石潭镇人民政府部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区石潭镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规， 执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、 文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问 题。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面 从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精 神文明建设。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引 导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经 济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产 业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展 环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经 济发展的质量和水平。（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承 接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生 活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、 教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服 务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。（五） 组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经 济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。 组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执 法活动，并组织开展群众监督和社会监督。（六）负责辖区公共 安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧 急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药 品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制， 及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（七）发挥村（社区） 党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导 下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好 组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居） 民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。 （八） 坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织 和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社 会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）编制 本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协 调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。 （十） 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、 政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、 督查考核、对外联络、后勤保障、党务政务公开等工作。负责政 策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的 使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔 偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监 督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实 情况。综合协调安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防及森林防 火管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应 急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组 织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导 社区做好应急管理相关工作。 （二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的 日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、 联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承 担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查 等工作。 （三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的 政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等 工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、 机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体 系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群 团组织工作。 （四）纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇 党委推进全面从严治党加强党风建设和反腐败工作。依照党章和 其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工 作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行 调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工 作。负责村纪检组织的自身建设。 （五）公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、 公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、 体育、卫生健康、退役军人服务等工作。根据法律法规授权或上 级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。负 责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共 服务和综合管理。 （六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做 好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人 民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理 群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人 口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行 业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问 题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治 安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工 作。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团 体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居） 民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、 平台接收事项的交办跟踪和督办。 （七）农业农村办公室。负责农业农村、水利、渔业等管理 工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技 术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林渔业新技术的引 进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业统计、 农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工 作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发 和保护。负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负 责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针。 （八）经济发展办公室（规划建设办公室）。负责协助辖区 内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企 业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作，指导企业生产经 营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与 科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负 责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠 道，保护各种经济组织的合法权益。贯彻执行上级有关城市规划 建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工 作。协助做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建 设和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保 护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会 同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设的管控等工 作。负责乡道、村道的建设和养护管理工作，组织协调村民委员 会配合做好相关工作。 （九）生态环境保护办公室。负责编制本镇环境保护中长期 规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。牵头组织协调 农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。协助做好辖区 内环境监察和环境保护行政执法工作，督促辖区新改扩迁建项目 完善环评报批手续并对建设项目提出初审意见。协助环境问题来 信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区 内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。 负责辖区生态社区、生态村、绿色学校创建。对突发环境事件采 取应急措施。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水水源地 生态环境保护工作。 （十）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。根 据授权，在辖区范围内集中行使农业技术推广使用、生态保护等 方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。 对行政执法方面投诉的受理工作。统一指挥调度派驻执法机构开 展执法活动，推动乡镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协 调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头做 好综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内 日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监 督。协助处理辖区内重大行政违法案件，承担辖区内临时、突发 事件的执法工作和执法任务。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区石潭镇人民政 府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体 包括：清远市清新区石潭镇财政所（镇公共资产管理中心、镇财 政结算中心）、清远市清新区石潭镇劳动保障服务所（镇劳动保 障监察网格、镇退役军人服务站）、清远市清新区石潭镇农业综 合服务中心（镇水利所、镇农业技术推广站）、清远市清新区石 潭镇政务服务中心、清远市清新区石潭镇畜牧兽医站（镇畜牧技 术推广站）和清远市清新区石潭镇林业站（镇林业技术推广站）， 以上六者合并编制名称为清远市清新区石潭镇人民政府（事业单 位）。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 3261.90 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1899.10 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 287.11 九、卫生健康支出 73.72 十、节能环保支出 642.83 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3261.90 预算 十二、农林水支出 82.46 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 276.67 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 3261.90 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 3261.90 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3261.90 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 3261.90 3261.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1899.10 1899.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1492.10 1492.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 1256.70 1256.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 235.40 235.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.11 287.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 208 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服务 支出 社会保障和就业支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20802 2080208 20805 科目名称 民政管理事务 基层政权建设和社 区管理 行政事业单位养老 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 12.87 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.87 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.24 274.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.60 142.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.30 71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 73.72 73.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.72 73.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 58.43 58.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101102 事业单位医疗 15.29 15.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 642.83 642.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 642.83 642.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 642.83 642.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 83.46 82.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 82.46 82.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.46 82.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 221 住房保障支出 276.67 276.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 276.67 276.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 276.67 276.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 3261.90 1772.00 1489.90 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1899.10 1158.10 741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1492.10 1158.10 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010301 行政运行 1256.70 922.70 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 235.40 235.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 287.11 263.50 23.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 12.87 0.00 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区管理 12.87 0.00 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20805 行政事业单位养老支出 274.24 263.50 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 20.20 9.47 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 142.60 142.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.30 71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 73.72 73.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.72 73.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 58.43 58.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15.29 15.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 642.83 0.00 642.83 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 642.83 0.00 642.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 642.83 0.00 642.83 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 213 农林水支出 83.46 0.00 83.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 82.46 0.00 82.46 0.00 0.00 0.00 0.00 82.46 0.00 82.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 221 住房保障支出 276.67 276.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 276.67 276.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 276.67 276.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 3261.90 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1899.10 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 287.11 九、卫生健康支出 73.72 十、节能环保支出 642.83 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 82.46 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3261.90 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 3261.90 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。。 276.67 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 3261.90 0.00 3261.90 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3261.90 1772.00 1489.90 [201]一般公共服务支出 1899.10 1158.10 741.00 [20103]政府办公厅（室）及机关机构事务 1492.10 1158.10 334.00 [2010301]行政运行 1256.70 922.70 334.00 [2010302]事业运行 235.40 235.40 0.00 [20132]组织事务 7.00 0.00 7.00 [2013299]其他组织事务 7.00 0.00 7.00 [20199]其他一般公共服务支出 400.00 0.00 400.00 [2019999]其他一般公共服务支出 400.00 0.00 400.00 [208]社会保障和就业支出 287.11 263.50 23.61 [20802]民政管理事务 12.87 0.00 12.87 [2080208]基层政权建设和社区管理 12.87 0.00 12.87 [20805]行政事业单位养老支出 274.24 263.50 10.74 [2080501]行政单位离退休 40.13 40.13 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080502]事业单位离退休 其中：基本支出 项目支出 20.20 9.47 10.74 142.60 142.60 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 71.30 71.30 0.00 [210]卫生健康支出 73.72 73.72 0.00 [21011]行政事业单位医疗 73.72 73.72 0.00 [2101101]行政单位医疗 58.43 58.43 0.00 [2101102]事业单位医疗 15.29 15.29 0.00 [211]节能环保支出 642.83 0.00 642.83 [21103]污染防治 642.83 0.00 642.83 [2110399]其他污染防治支出 642.83 0.00 642.83 [213]农林水支出 82.46 0.00 82.46 [21307]农村综合改革 82.46 0.00 82.46 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 82.46 0.00 82.46 [221]住房保障支出 276.67 276.67 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 276.67 276.67 0.00 [2130207]购房补贴 276.67 276.67 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1772.00 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1009.46 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 243.17 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 514.28 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 20.26 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 115.54 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 57.77 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 58.43 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 484.94 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 81.91 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 308.67 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 6.83 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 31.65 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 27.06 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 13.53 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 15.29 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 196.60 [30201]办公费 [50201]办公经费 27.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.50 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 13.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 2.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 8.00 [30216]培训费 [50203]培训费 5.25 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 55.75 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 27.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 2.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 2.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 79 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 49.60 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 29.40 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 214.10 214.10 0.00 0.00 “三公”经费 126.75 126.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 18.00 18.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 53.00 53.00 0.00 0.00 55.75 55.75 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 3261.90 万元，比上年减少 5794.56 万元，下降 63.98 %，主要原因是减少了其他保障性安居工程支 出 5990.00 万元 ；支出预算 3261.90 万元，比上年减少 5794.56 万元，下降 63.98 %，主要原因是减少了其他保障性安居工程支 出 5990.00 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 126.75 万元，比 上年增加 18.00 万元，增长 16.55 %，主要原因是本单位原有公 务用车已报废，为提高本单位疫情防控、乡村振兴等工作效率， 本年增加了公务用车购置费预算支出 18.00 万元 。其中：因公出 国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 71.00 万元（公 务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运 行维护费 53.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18.00 万 元，增长 33.96 %，主要原因是本单位原有公务用车已报废，为 提高本单位疫情防控、乡村振兴等工作效率，本年增加了公务用 车购置费预算支出 18.00 万元 ；公务接待费 55.75 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 214.10 万元，比上年减 少 11.94 万元，下降 5.28 %，主要原因是本部门减少了公用经费 的预算编制。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 156.18 万元，其中：货物类采 购预算 56.18 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购 预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1496.01 万 元，分布构成情况为：房屋 14025 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 36.30 万元， 主要是空调、台式电脑、笔记本电脑、多功能打印机、会议桌椅、 文件柜档案柜 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2022 年基本财力补助经费 预算数 300 万元 绩效目标 保障政府干部职工住房公积金 正常缴纳以及派出所辅警经费 正常拨付以及补充公用经费不 足，全年完成干部职工住房公 积金缴纳以及派出所辅警经费 拨付，保障基层单位工作人员 基本工作待遇，不断提升基层 单位工作效益。 2022 年石潭镇工作经费收支差额补助 400 万元 补充政府镇村清洁垃圾清运工 作、圩镇消杀、清新水泥征地 拆迁临时住房补贴发放工作以 及其他工作经费不足，不断减 少社会矛盾。 增加石潭生活垃圾卫生填埋场扩容应急 397 万元 工程预算资金 改善卫生基础设施，提升我镇 垃圾处理能力，保障石潭镇大 岩垃圾卫生填埋场扩容应急工 程款依规正常拨付。 石潭生活垃圾卫生填埋场扩容应急工程 245.83 万元 剩余未付资金 改善卫生基础设施，提升我镇 垃圾处理能力，保障石潭镇大 岩垃圾卫生填埋场扩容应急工 程款依规正常拨付，化解社会 矛盾。 2022 年村级党建工作经费 60.41 万元 切实强化调整优化农村基层党 组织经费保障，依规定，经考 核及审核发放村级党建工作经 费，提升基层社会治理水平。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。