2021年清远市清新区司法局部门决算.pdf

2021 年清远市清新区司法局 部门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区司法局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区司法局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区司法局 2021 年部门决算情 况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区司法局 概况 一、部门 主要职责 清远市清新区司法局单位基本性质是行政单位，是区政府主 管全区司法行政的职能部门，是政法机关的组成部分。主要职责 是： 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规， 制定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实 施。 2、负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交流 工作。 3、指导、监督律师、公证工作并承担相应责任，依法负责 律师、公证相关管理工作。 4、指导、监督、管理全区法律援助工作。 5、管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作。 6、组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。 7、指导、监督、管理全区司法行政系统的计划财务工作。 8、抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组 织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。 9、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、部门 机构设置 （1）机构设置情况： 区依法治区办设在清远市清新区司法局，区司法局内设政工 3 科、区委依法治区办秘书股（依法治理股）、公共法律服务管理 股、法制股和社区矫正股（社区矫正中心）五个股室，下设清远 市清新区法律援助处、清远市清新区公职律师事务所和广东省清 远市清新公证处。 （2）人员构成情况： 区司法局共有编制 32 人（含工勤人员 2 人） ，实有人数 29 人，退休人员 7 人。其中：区司法局本级编制 21 人（含工勤人 员 2 人） ，实有人数 20 人；法律援助处编制 3 人，实有人数 3 人； 公职律师事务所编制 5 人，实有人数 3 人；清新公证处编制 3 人， 实有人数 3 人；退休人员区司法局本级 6 人，公职律师事务所 1 人。 2021 年由财政拨款，我局自主聘请的政府购买服务人员（行 政辅助类人员）5 人。 2021 年由区人才智力市场管理，派遣至我局工作的政府购 买服务人员 2 人。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区司法局） 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括清新区司法局本 级和下属 3 个单位，分别是：清远市清新区法律援助处（单位基 本性质：参公事业单位）、清远市清新区公职律师事务所（单位 基本性质：参公事业单位）和广东省清远市清新公证处（单位基 本性质：公益一类事业单位）。由于下属 3 个单位不是独立核算 4 单位，故 2021 年清远市清新区司法局部门决算公开是包括区司 法局本级和下属 3 个单位在内的汇总决算。 5 第二部分：清远市清新区司法局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,271.66 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 108.42 8.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 943.36 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 90.56 八、社会保障和就业支出 38 180.64 9 九、卫生健康支出 39 23.64 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 8.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 159.54 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,423.60 本年收入合计 27 1,370.23 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 143.81 年末结转和结余 59 90.43 总计 30 1,514.04 总计 60 1,514.04 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时，因数据四舍五入可能存在正负 0.01 尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,370.23 1,279.66 0.00 0.00 0.00 0.00 90.56 201 一般公共服务支出 107.80 106.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 107.80 106.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 2010301 行政运行 103.80 102.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 896.30 889.89 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41 20406 司法 896.30 889.89 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41 2040601 行政运行 503.92 498.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.41 2040604 基层司法业务 78.22 78.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 38.34 37.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,370.23 1,279.66 0.00 0.00 0.00 0.00 90.56 2040607 公共法律服务 190.18 190.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040612 法制建设 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 42.05 42.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 174.95 92.50 0.00 0.00 0.00 0.00 82.44 20805 行政事业单位养老 支出 174.49 92.05 0.00 0.00 0.00 0.00 82.44 2080501 行政单位离退休 19.49 19.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 103.34 48.38 0.00 0.00 0.00 0.00 54.96 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 51.67 24.19 0.00 0.00 0.00 0.00 27.48 10 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,370.23 1,279.66 0.00 0.00 0.00 0.00 90.56 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.78 21.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 159.54 159.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 159.54 159.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,370.23 1,279.66 0.00 0.00 0.00 0.00 90.56 2210201 住房公积金 61.44 61.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 98.10 98.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时，因数据四舍五入可能存在正负 0.01 尾数误差。 12 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,423.60 996.25 427.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 108.42 104.42 4.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 107.80 103.80 4.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 103.80 103.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 943.36 528.01 415.35 0.00 0.00 0.00 20406 司法 943.36 528.01 415.35 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 503.91 503.91 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,423.60 996.25 427.35 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 78.29 0.00 78.29 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 37.34 0.00 37.34 0.00 0.00 0.00 2040606 律师管理 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 176.76 0.00 176.76 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 32.92 0.00 32.92 0.00 0.00 0.00 2040612 法制建设 15.45 0.00 15.45 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 90.45 15.96 74.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 180.64 180.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 180.19 180.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 19.49 19.49 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,423.60 996.25 427.35 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 107.14 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 53.57 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.78 21.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,423.60 996.25 427.35 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 221 住房保障支出 159.54 159.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 159.54 159.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 61.44 61.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 98.10 98.10 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时，因数据四舍五入可能存在正负 0.01 尾数误差。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,271.66 二、政府性基金预算财政拨 款 2 8.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 106.72 106.72 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 916.04 916.04 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 98.20 98.20 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 23.64 23.64 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 8.00 0.00 8.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 159.54 159.54 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,279.66 本年支出合计 59 1,312.13 1,304.13 8.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 120.50 年末财政拨款结转和结 余 60 88.03 88.03 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 120.50 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1,400.16 1,400.16 1,392.16 8.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表 金额单位转换时，因数据四舍五入可能存在正负 0.01 尾数误差。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,304.13 890.99 413.15 201 一般公共服务支出 106.72 102.72 4.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 106.09 102.09 4.00 2010301 行政运行 102.09 102.09 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.00 0.00 4.00 20132 组织事务 0.62 0.62 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.62 0.62 0.00 204 公共安全支出 916.04 506.89 409.15 20406 司法 916.04 506.89 409.15 2040601 行政运行 498.75 498.75 0.00 2040604 基层司法业务 78.29 0.00 78.29 2040605 普法宣传 37.34 0.00 37.34 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,304.13 890.99 413.15 0.10 0.00 0.10 2040606 律师管理 2040607 公共法律服务 176.76 0.00 176.76 2040610 社区矫正 32.92 0.00 32.92 2040612 法制建设 15.45 0.00 15.45 2040650 事业运行 8.14 8.14 0.00 2040699 其他司法支出 68.28 0.00 68.28 208 社会保障和就业支出 98.20 98.20 0.00 20805 行政事业单位养老支出 97.75 97.75 0.00 2080501 行政单位离退休 19.49 19.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.17 52.17 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.09 26.09 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,304.13 890.99 413.15 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 210 卫生健康支出 23.64 23.64 0.00 21011 行政事业单位医疗 23.64 23.64 0.00 2101101 行政单位医疗 21.78 21.78 0.00 2101102 事业单位医疗 1.85 1.85 0.00 221 住房保障支出 159.54 159.54 0.00 22102 住房改革支出 159.54 159.54 0.00 2210201 住房公积金 61.44 61.44 0.00 2210203 购房补贴 98.10 98.10 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时，因数据四舍五入可能存在正负 0.01 尾数误差。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 821.55 302 商品和服务支出 46.42 30101 基本工资 123.00 30201 办公费 5.35 30102 津贴补贴 386.15 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 103.30 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 8.96 30204 手续费 0.30 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.17 30206 电费 1.60 30109 职业年金缴费 26.09 30207 邮电费 1.92 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 16.40 30211 差旅费 3.63 30113 住房公积金 75.83 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 4.41 30213 维修(护)费 1.37 30199 其他工资福利支出 25.25 30214 租赁费 0.96 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 23.02 30215 会议费 0.17 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.12 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.45 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 19.49 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.10 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.64 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 7.18 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.77 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 13.61 30399 其他对个人和家庭的补助 3.08 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.54 307 债务利息及费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 844.57 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 46.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时，因数据四舍五入可能存在正负 0.01 尾数误差。 26 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 单位：万元 预算数 合计 1 16.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 11.00 0.00 11.00 公务接待 费 合计 6 7 5.00 5.89 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.77 0.00 公务接待 费 5.77 12 0.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时，因数据四舍五入可能存在正负 0.01 尾数误差。 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套 费安排的支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 28 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区司法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 29 第三部分：清远市清新区司法局 2021 年部门决算情况说 明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区司法局 2021 年度总收入 1,514.04 万元，其中 本年收入 1,370.23 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,271.66 万元，比上年决算 数减少 179.42 万元，下降 12.4%。主要变动情况：一是 2021 年 年中我局有人员调出，人员工资福利支出减少；二是因财政资金 紧张，一村（居）一法律顾问区级配套专项经费、依法治区工作 经费、政府常年法律顾问费等专项业务经费拨付减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，比上年决算数 增加 8.00 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要变动情况： 因工作需要，2021 年度我局新增 2 个创文项目资金，分别为新 文明实践志愿服务-送法律下乡志愿服务队项目 2.00 万元及清 新区送法律下乡志愿服务队项目 6.00 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 30 8.其他收入 90.56 万元，比上年决算数减少 177.12 万元， 下降 66.2%。主要变动情况：新政府会计制度下，2021 年其他收 入包括非同级财政拨款收入 83.83 万元，利息收入 0.03 万元， 其他收入 1.71 万元。其中其他收入主要是财政存量资金拨款收 入，比 2020 年度减少原因是 2020 年度有财政从暂存款拨入司法 局经费及 LED 显示屏采购项目余款及 2019 年社会治理、法律援 助及公职所补助等 5 项资金的 2 个项目资金，而 2021 年度没有。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区司法局 2021 年度总支出 1,514.04 万元，其中 本年支出 1,423.60 万元。具体情况如下： 1.基本支出 996.25 万元，比上年决算数减少 30.20 万元， 下降 2.9%。主要变动情况：2021 年度我局年中有人员调出，人 员工资福利支出减少。 2.项目支出 427.35 万元，比上年决算数减少 356.00 万元， 下降 45.4%。主要变动情况：一是因财政资金紧张，2021 年度一 村（居）一法律顾问补助区级配套专项经费、依法治区工作经费、 政府常年法律顾问费等专项业务经费拨付减少；二是 2020 年度 有财政从暂存款拨入司法局经费及 LED 显示屏采购项目余款及 2019 年社会治理、法律援助及公职所补助等 5 项资金的 2 个项 目资金支出，而 2021 年度没有。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 31 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1,279.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,271.66 万元，比上 年决算数减少 179.42 万元，下降 12.4%；主要变动情况：一是 2021 年度我局年中有人员调出，故人员工资福利支出收入减少， 二是因财政资金紧张，2021 年度一村（居）一法律顾问区级配 套专项经费、依法治区工作经费、政府常年法律顾问费等专项业 务经费拨付减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，比 上年决算数增加 8.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要 变动情况：因工作需要，我局新增 2 个创文项目资金，分别为新 文明实践志愿服务-送法律下乡志愿服务队项目 2.00 万元及清 新区送法律下乡志愿服务项目 6.00 万元 ；国有资本经营预算财 政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基 数为 0，不可比） ；与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1,312.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,304.13 万元，比年 初预算数增加 109.59 万元，增长 9.2%；主要变动情况：2021 年 年中追加 2020 年度在职人员效能奖及退休人员慰问金预算支 32 出 ；政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，比年初预算数增 加 8.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因 工作需要，我局新增 2 个创文项目资金，分别为新文明实践志愿 服务-送法律下乡志愿服务队项目 2.00 万元及清新区送法律下 乡志愿服务项目 6.00 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0， 不可比） ；与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 5.89 万元，完成预算 16.00 万元的 36.8% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 5.77 万元， 完成预算 11.00 万 元的 52.5% （其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 5.77 万元， 完成预算 11.00 万元的 52.5% ）；公务接待费支出决算为 0.12 万 元，完成预算 5.00 万元的 2.4% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 33 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 5.77 万元， 占 97.9% ；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.1% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 会议支出 0.00 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋 商支出 0.00 万元，无主要使用情况； （3）境外业务培训及考察 0.00 万元，无主要使用情况。2021 年本部门没有因公出国（境） 费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.77 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 5.77 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车 辆维修保养费 2.19 万元、保险费 0.58 元、油费 3.00 万元，比 2020 年增加 3.21 万元，主要增加支出为油费和维修保养费，主 要原因是 2021 年疫情防控开展常态化防控工作，因应我局单位 职能工作量增加，我局下乡工作增加，而 2020 年期间没有进行 加油卡充值，2021 年需对加油卡进行充值，以备工作用车只需， 故公务用车运行维护费支出增加。 3.公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待相关单位检查 工作和兄弟单位交流工作等 ，共接待国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人。主要 包括接待相关单位检查工作和兄弟单位交流工作等。 34 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 清远市清新区司法局单位基本性质是行政单位，下属 3 个单 位：法律援助处单位基本性质是参公事业单位，公职律师事务所 单位基本性质是参公事业单位，清新公证处单位基本性质是公益 一类事业单位。区司法局本级和下属 3 个单位 2021 年本部门 机 关运行经费支出 46.42 万元， 比年初预算数 54.40 万元减少 7.98 万元，下降 14.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。其中：办公费 5.35 万元，手续 费 0.30 万元，水电费 1.76 万元，邮电费 1.92 万元，差旅费 3.63 万元，维修（护）费 1.37 万元，租赁费 0.96 万元，会议费 0.17 万元，公务接待费 0.12 万元，劳务费 0.10 万元，委托业务费 0.64 万元，工会经费 7.18 万元，公务用车运行维护费 5.77 万 元，其他交通费用 13.61 万元，其他商品和服务支出 3.54 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 29.74 万元，其中：政府 采购货物支出 7.72 万元、政府采购工程支出 7.51 万元、政府采 购服务支出 14.51 万元。授予中小企业合同金额 27.43 万元，占 政府采购支出总额的 92.2%，其中：授予小微企业合同金额 27.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企 35 业合同金额占工程支出金额的 12.4%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 129.4%。工程采购和服务采购授予中 小企业合同金额与政府采购支出总额出现差异的主要原因：一是 2020 年度签订的政府采购合同跨年度结算，部分金额在 2021 年 度支出；二是 2021 年度签订的政府采购合同跨年度结算，部分 金额在 2022 年度支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 57.02 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 13.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性 基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0.0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个 项目委托第三方机构开展绩效评价。2021 年没有开展重点绩效 评价工作。 36 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个） ，涉及一般 公共预算支出 1304.13 万元，政府性基金预算支出 8.00 万元， 其他收入支出 111.47 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三 方机构具体实施。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行 整体支出，支出过程中，严格遵守各项规章制度，提升各部门责 任意识，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、 使用，提高了资金的使用效益，促进了司法行政工作的发展，进 一步加强司法行政队伍建设，积极推动法治政府建设工作，深入 推进法治社会建设，全力维护社会的稳定。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年 法律援助工作经费等 8 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1370.23 万元，执 行数 1423.60 万元，完成预算的 103.9%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：自评等级：优；自评分数：97.5 分。 按照年初预算，有序进行整体支出，严格遵守各项规章制度，强 化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、使用，提高 资金的使用效益。2021 年，我区的司法行政工作在区委区政府 的正确领导下，在上级部门的指导下，坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习领会习近平法治思 想，以政法队伍教育整顿和党史学习教育为抓手，全面提升法治 建设和司法行政工作现代化水平，以解决人民群众“急难愁盼” 问题为出发点，提升法治惠民质效为落脚点，深化法治政府建设 为着力点，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实，奋力推 37 动清新法治建设和司法行政工作高质量快发展，努力为开启全面 建设社会主义现代化新征程提供坚强有力的法治保障和优质高 效的法律服务。发现的问题及原因主要是预算资金使用计划性有 待加强，完善用款计划管理，更加科学合理使用资金，进一步细 化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。下一步 改进措施主要是：按照年初预算，有序进行整体支出，严格遵守 各项规章制度，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的 管理、使用，提高资金的使用效益。 2021 年法律援助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 为 3.00 万元，执行数为 7.23 万元，完成预算的 241.0%。执行 数超预算数原因为 2020 年度结转金额 4.23 万元在 2021 年度支 出。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年 初预算进行支付，一是积极开展法律援助工作，维护弱势群体合 法权益；二是积极发挥律师职能作用，切实维护我区经济社会的 稳定。发现的问题及原因主要是 2020 年度法律援助处计划在 202010-202105 期间开展送法送医宣传活动，该项活动跨年度实 施，部分费用在 2021 年度活动结束后才予以支付，故导致 2020 年度项目资金支出进度缓慢，未完全使用完资金，结转至 2021 年度才支出。下一步改进措施主要是做好项目资金用款计划，更 加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支 出，提高资金使用效益。 2021 年法制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支 38 付，认真履行法制工作职责，充分发挥参谋、助手和法律顾问的 作用。 2021 年普法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.34 万元，执行数为 23.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩 效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行 支付，深入推进法治社会建设，大力宣传与“十大行动方案”相 关的政策法规。一是持续深入开展“服务大局普法行”活动。二 是创新普法宣传形式，突出基层普法学习宣传。 2021 年人民调解工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.0%。项目 绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进 行支付，落实“枫桥经验”精神，扎实开展人民调解工作，维护 社会和谐稳定。根据“十大行动方案”工作需要，加大矛盾纠纷 排查调处力度，加强趋势和苗头研判，及时预警、化解，将矛盾 纠纷化解在萌芽状态。 2021 年社区矫正工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算 进行支付，加强对社矫对象的管控，扎实推进安置帮教工作。一 是对社矫对象实施“五个一”教育模式管控措施，分阶段突出六 个方面主题教育。二是加强刑释、解矫人员的无缝衔接工作，减 少重新违法犯罪的客观可能性。加强安全隐患督导排查，确保“建 党一百周年”期间特殊人群管控到位。 2021 年依法行政考评工作经费项目绩效自评综述：全年预 39 算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预 算进行支付，完善行政执法程序，推行行政裁量权基准制度，积 极应用全省统一的“行政执法信息平台和行政执法监督网络平 台”，以信息化手段推动“双随机、一公开”监管、信用监管， 推行政务服务标准化建设，全面推行行政“三项制度”。 2021 年政府行政诉讼工作经费项目绩效自评综述：全年预 算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预 算进行支付，用于行政复议案件法律服务费和行政诉讼案件律师 诉讼代理费，2021 年行政诉讼工作有序进行。 2020 年依法治区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 为 0.00 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的--（基数为 0， 不可比） ，原因为执行数 5.72 万元为 2020 年度依法治区工作经 费结转金额，在 2021 年度才支出。项目绩效目标完成情况与效 益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，深化全面依法 治区实践，提升法治清远建设现代化水平。发现的问题及原因主 要是预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科 学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出， 提高资金使用效益。下一步改进措施主要是做好项目资金用款计 划，更加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按 进度支出，提高资金使用效益。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度没 有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 40 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 41 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 42