颍州区程集镇人民政府2023年部门预算.pdf

附件 1 颍州区程集镇人民政府 2023 年部门 预算 2023 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.颍州区程集镇人民政府 2023 年收支总表 2.颍州区程集镇人民政府 2023 年收入总表 3.颍州区程集镇人民政府 2023 年支出总表 4.颍州区程集镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表 5.颍州区程集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表 6.颍州区程集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支 出表 7.颍州区程集镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 表 8.颍州区程集镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支 出表 9.颍州区程集镇人民政府 2023 年项目支出表 10.颍州区程集镇人民政府 2023 年政府采购支出表 11.颍州区程集镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 2 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）执行区委、区政府各项路线、方针、政策；制定 计划，完成全镇的各项任务，为群众办实事，维护社会稳定， 宣传落实党的方针、政策。 （二）开展丰富多彩的文化活动，农、林、水、税收、 城乡管理、安全生产、维稳、民政、计生、教育、科技、武 装、社会保障、民族宗教、招商引资、等工作稳步推进。 二、部门预算构成 （单位预算构成：）颍州区程集镇 2023 年度单位预算 仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 （一）完成既定财政收入支出目标，保障经济的稳定快 速发展。 （二）有效做好精准扶贫与乡村振兴的衔接工作，保障 乡村振兴工作快速有力推进。 （三）提高社会保障，改善民生。 （四）保证民生项目支出，完善基层公共设施建设。 （五）做好安全生产工作，确保群众生命安全至上。 4 第二部分 2023 年部门预算表 部门（单位）公开表 1 颍州区程集镇人民政府 2023 年收支总表 单位：万 元 收 入 收入项目 预算数 支 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2,006.40 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 2,006.40 二、外交支出 纳入国库管理的非税收 三、国防支出 入 二、政府性基金预算拨款收入 380.34 307.00 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 四、财政专户管理资金收入（教 育收费） 五、单位资金收入 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 161.16 九、卫生健康支出 21.93 十、节能环保支出 事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 上级补助收入 十二、农林水支出 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 十四、资源勘探工业信息等支出 307.00 1,369.51 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 73.47 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 2,313.40 上年结转 收入总计 本年支出小计 2313.40 结转下年 2,313.40 5 支出总计 2,313.40 部门（单位） 公开表 2 颍州区程集镇人民政府 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位 阜阳市颍州 区程集人民 政府 小计 一般公共 预算拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 2,313.40 2,313.40 2,006.40 307.0 0 2,313.40 2,313.40 2,006.40 307.0 0 合计 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 6 单位资金 小计 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 上年结转收入 其他收入 部门（单位） 公开表 3 颍州区程集镇人民政府 2023 年支出总表 功能科目编码 功能科目名称 201 20103 2010350 2010301 208 20899 2089999 20805 2080506 2080505 2080501 210 21011 2101101 212 21208 2120816 213 21302 2130299 21301 2130101 2130102 221 22102 2210201 2210202 合 计 2,313.40 380.34 一般公共服务支出 380.34 政府办公厅（室）及相关机构事务 35.61 事业运行 344.73 行政运行 161.16 社会保障和就业支出 1.42 其他社会保障和就业支出 1.42 其他社会保障和就业支出 159.74 行政事业单位养老支出 37.05 机关事业单位职业年金缴费支出 74.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.60 行政单位离退休 21.93 卫生健康支出 21.93 行政事业单位医疗 21.93 行政单位医疗 307.00 城乡社区支出 307.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 307.00 农业农村生态环境支出 1,369.51 农林水支出 12.80 林业和草原 12.80 其他林业和草原支出 1,356.71 农业农村 1,128.66 行政运行 228.05 一般行政管理事务 73.47 住房保障支出 73.47 住房改革支出 64.16 住房公积金 9.30 提租补贴 7 单位：万元 基本支出 项目支出 1,044.88 1,268.53 67.67 312.67 67.67 312.67 35.61 32.06 312.67 161.16 1.42 1.42 159.74 37.05 74.09 48.60 21.93 21.93 21.93 307.00 307.00 307.00 720.66 648.85 12.80 12.80 720.66 636.05 720.66 408.00 228.05 73.47 73.47 64.16 9.30 部门（单位）公开表 4 颍州区程集镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 收入项目 支 预算数 出 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 2,006.40 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 2,006.40 二、外交支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 预算数 380.34 三、国防支出 307.00 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 161.16 21.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 307.00 1,369.51 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 73.47 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 2,313.40 本年支出小计 上年结转 收入总计 2313.40 结转下年 2,313.40 支出总计 8 2,313.40 公开表 5 颍州区程集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 小计 人员 经费 公用 经费 项目支出 2,006.40 1,044.8 8 836.9 4 207.94 961.53 201 一般公共服务 支出 380.34 67.67 45.73 21.94 312.67 20103 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 380.34 67.67 45.73 21.94 312.67 2010301 行政运行 344.73 32.06 10.12 21.94 312.67 2010350 事业运行 35.61 35.61 35.61 208 社会保障和就 业支出 161.16 161.16 161.1 6 20899 其他社会保障 和就业支出 1.42 1.42 1.42 2089999 其他社会保障 和就业支出 1.42 1.42 1.42 20805 行政事业单位 养老支出 159.74 159.74 159.7 4 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 74.09 74.09 74.09 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 37.05 37.05 37.05 2080501 行政单位离退 休 48.60 48.60 48.60 210 卫生健康支出 21.93 21.93 21.93 21011 行政事业单位 医疗 21.93 21.93 21.93 2101101 行政单位医疗 21.93 21.93 21.93 213 农林水支出 1,369.51 720.66 534.6 6 186.00 648.85 21302 林业和草原 12.80 12.80 2130299 其他林业和草 原支出 12.80 12.80 9 21301 农业农村 2130102 一般行政管理 事务 2130101 行政运行 221 1,356.71 720.66 534.6 6 186.00 636.05 228.05 228.05 1,128.66 720.66 534.6 6 住房保障支出 73.47 73.47 73.47 22102 住房改革支出 73.47 73.47 73.47 2210201 住房公积金 64.16 64.16 64.16 2210202 提租补贴 9.30 9.30 9.30 186.00 408.00 部门（单位） 公开表 6 颍州区程集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30205 30206 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 商品和服务支 出 办公费 水费 电费 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,044.88 742.61 183.74 288.62 71.60 836.94 742.61 183.74 288.62 71.60 74.09 74.09 37.05 37.05 21.93 21.93 1.42 1.42 64.16 64.16 公用经费 207.94 193.66 193.66 5.72 1.80 20.00 5.72 1.80 20.00 10 30211 30213 30216 30226 30228 30231 30239 30299 303 30302 30305 30309 30399 310 31002 差旅费 维修（护）费 培训费 劳务费 工会经费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 务支出 对个人和家庭 的补助 退休费 生活补助 奖励金 其他对个人和 家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 5.00 6.00 6.00 20.00 5.92 5.00 6.00 6.00 20.00 5.92 18.00 18.00 33.22 33.22 72.00 72.00 94.33 94.33 35.61 10.08 0.04 35.61 10.08 0.04 48.60 48.60 14.28 14.28 11 14.28 14.28 部门（单位） 公开表 6 颍州区程集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门单位名称 单位编码 809001 支出总计 单位名称 合计 阜阳市颍州区 程集人民政府 1,044.88 财政预算内 拨款安排 人员类支出 纳入国 库管理 的非税 收入安 排的支 出 合计 财政预 算内拨 款安排 836.94 836.94 1,044.88 12 公用经费支出 纳入国 库管理 的非税 收入安 排的支 出 合计 财政预算 内拨款安 排 207.94 207.94 纳入国库管理 的非税收入安 排的支出 部门（单位）公开表 6 颍州区程集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 政府支出经济分类科目 科目编码 501 50101 50102 50103 502 50201 50203 50205 50208 50209 50299 503 50306 509 50901 50905 50999 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 委托业务费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 基本支出 合计 人员经费 1,044.88 742.61 543.96 134.49 64.16 193.66 71.66 6.00 20.00 18.00 6.00 72.00 14.28 14.28 94.33 10.12 35.61 48.60 13 836.94 742.61 543.96 134.49 64.16 公用经费 207.94 193.66 71.66 6.00 20.00 18.00 6.00 72.00 14.28 14.28 94.33 10.12 35.61 48.60 部门（单位） 公开表 7 颍州区程集镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 212 21208 2120816 科目名称 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让 收入安排的支出 农业农村生态环境支 出 合计 基本支出 项目支出 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 14 部门（单位）公开表 8 颍州区程集镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 备注：没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 15 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门（单位）公开 表9 颍州区程集镇人民政府 2023 年项目支出表 单位：万元 类型 项目名称 专项业务费 均衡性转移支付 专项业务费 村民小组长待遇 乡村振兴专干 2023 年待遇(含工 对个人和家庭补助 资报酬及养老保 险) 程集镇外包服务 专项业务费 经费 协理员工资和社 专项业务费 会保险 村级基本运转经 专项业务费 费 项目单位 总计 合计 阜阳市颍州区程集人 民政府 阜阳市颍州区程集人 民政府 1,268.53 阜阳市颍州区程集人 民政府 阜阳市颍州区程集人 民政府 阜阳市颍州区程集人 民政府 阜阳市颍州区程集人 民政府 本年财政拨款 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算 算 预算 961.53 307.00 340.00 340.00 59.87 59.87 88.15 88.15 307.00 307.00 6.42 6.42 68.00 68.00 16 财政专 户管理 资金 单位资 金 上年结转 专项业务费 专项业务费 专项业务费 经常性业务费 村级计生专干工 资及养老保险补 助经费 2021 年绿化(移 植)及养护工程余 款 村务监督委员会 工资和主任绩效 村社区两委干部 报酬、医疗、养老 保障专项资金 阜阳市颍州区程集人 民政府 64.01 64.01 阜阳市颍州区程集人 民政府 12.80 12.80 阜阳市颍州区程集人 民政府 9.60 9.60 阜阳市颍州区程集人 民政府 312.67 312.67 17 部门（单位）公开表 10 颍州区程集镇人民政府 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项目名称 政府采购预算 采购任务明细 单价 采购品目 合计 阜阳市颍州区程集人民政府 阜阳市颍州区程集人民政府_综合定额 立柜空调 阜阳市颍州区程集人民政府_综合定额 打印复印一体机 数量 合计 一般公共预算 3.480 14.28 14.28 3.480 14.28 14.28 空调机 0.600 1 0.60 0.60 多功能一体机 0.450 2 0.90 0.90 阜阳市颍州区程集人民政府_综合定额 打印机 复印机 0.350 10 3.50 3.50 阜阳市颍州区程集人民政府_综合定额 碎纸机 其他办公设备 0.080 1 0.08 0.08 阜阳市颍州区程集人民政府_综合定额 台式电脑 便携式计算机 1.200 3 3.60 3.60 阜阳市颍州区程集人民政府_综合定额 笔记本电脑 台式计算机 0.800 7 5.60 5.60 18 政府性 财政专 基金预 户管理 算 资金 单位资 金 上年结转 部门（单位）公开表 11 颍州区程集镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 307.00 程集镇外包服务经费 农业农村环境治理服务 环境外包服务 307.00 合计 307.00 19 部门（单位）公开表 12 颍州区程集镇人民政府 2023 年三公经费支出表 单位：万元 “三公经费”预算 单位 因公出国 合计 阜阳市颍州区程集人民政府 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区程集镇人民政府所有收入 和支出均纳入部门预算管理。颍州区程集镇人民政府 2023 年收支总预算 2313.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2006.4 万元、政府性基金预算拨款收入 307 万元，支出包括： 一般公共服务支出 380.34 万元、社会保障和就业支出 161.16 万元、卫生健康支出 21.93 万元、城乡社区支出 307 万元、 农林水支出 1369.51 万元、住房保障支出 73.47 万元。 二、关于 2023 年收入总表的说明 颍州区程集镇人民政府 2023 年收入预算 2313.4 万元， 其中，本年收入 2313.4 万元，上年结转收入 0.00 万元。 （一）本年收入 2313.4 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 2006.4 万元，占 82.9%，比 2022 年预算减少 121.14 万元，下降 5.3%，下降原因主要是收入科目调整，新增政府 性基金预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 307 万元， 占 17.1%，比 2022 年预算增加 307 万元，增长 100%，增长 原因主要是 2023 年新增政府性基金预算拨款收入。 三、关于 2023 年支出总表的说明 颍州区程集镇人民政府 2023 年支出预算 2313.4 万元， 比 2022 年预算增加 267.86 万元，增长 14.2%，增长原因主 要是功能科目调整，农林水支出增加。其中，基本支出 1044.88 万元，占 45.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工 21 作任务；项目支出 1268.53 万元，占 54.8%，主要用于发放 基层工作人员工资和环境整洁等。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 颍 州 区 程 集 镇 人 民 政 府 2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 2313.4 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2006.4 万元、政府性基金预算拨款 307 万元；按资金年度分为：本 年财政拨款收入 2313.4 万元，上年结转收入 0.00 万元。支 出按功能分类分为：一般公共服务支出 380.34 万元，占 18.94%；社会保障和就业支出 161.16 万元，占 8.1%；卫生 健康支出 21.93 万元，占 1.1%；城乡社区支出 307 万元，占 比 13.3%；农林水支出 1369.51 万元，占比 68.2%；住房保障 支出 73.47 万元，占 3.6% 。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍 州 区 程 集 镇 人 民 政 府 2023 年 一 般 公 共 预 算 支 出 2006.4 万元，比 2022 年预算减少 121.14 万元，下降 5.3%， 主要原因：一是功能科目调整，公共预算减少；二是新增政 府性基金预算支出。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 380.34 万元，占 18.94%；社会保障 和就业支出 161.16 万元，占 8.1%；卫生健康支出 21.93 万元， 占 1.1%；农林水支出 1369.51 万元，占比 68.2%；住房保障 支出 73.47 万元，占 3.6% 。 22 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 344.73 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增 长 100%，增长原因主要是科目调整，新增行政运行支出。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 35.61 万元，比 2022 年预算减少 59.29 万元，下降 73.5%，下降原因主要是科目 变动，农业农村支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.42 万 元，比 2022 年预算减少 1.05 万元，下降 52.3%，下降原因 主要是科目变动，其他社会保障和就业支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务 （项）2023 年预算 74.09 万元，比 2022 年预算增加 74.09 万 元，增长 100%，增长原因主要是科目调整，新增养老服务 支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 37.05 万 元，比 2022 年预算增加 30.05 万元，增长 95.6%，增长原因 主要是单位新招录人员，缴费比例发生变化。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 48.06 万元，比 2022 年 预算增加 48.06 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整， 新增行政单位离退休支出。 23 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算 21.93 万元，比 2022 年预算增加 321.93 万元，增长 100%，增长原因主要是科目变动，人员 增加。 8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 行政运行（项）2023 年预算 1128.66 万元，比 2022 年预算 增加 20.6 万元，增长 20%，增长原因主要是基层振兴专干人 员调整变动。 9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原 支出（项）2023 年预算 12.8 万元，比 2022 年预算增加 12.8 万元，增长 100%，增长原因主要是科目变动，新增其他林 业和草原支出。 10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项）2023 年预算 132.84 万元，比 2022 年预算增加 228.05 万元，增长 100%，增长原因主要是科目变动，新增一般行 政管理事务支出。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 64.16 万元，比 2022 年预算增加 31.65 万 元，增长 87.5%，增长原因主要是单位新招录人员，住房公 积金缴存比例发生变化。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 9.3 万元，比 2022 年预算增加 1.09 万元，增长 12.1%，增长原因主要是单位行政事业人员增加。 24 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1044.88 万元，其中，人员经费 836.94 万元，公用经费 207.94 万元。 （一）人员经费 836.94 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、 对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 207.94 万元，主要包括：办公费、印刷 费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2023 年政府性基金支出 307 万 元，比 2022 年预算增加 307 万元，增长 100%，主要原因： 一是预算支出调整，2023 年新增政府性基金支出；二是 2022 年没有政府性基金预算支出。具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 307 万元，比 2022 年预算增加 307 万元，增长 100%，增长 原因主要是科目调整，新增农业农村生态环境支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 25 颍州区程集镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1268.53 万元，比 2022 年预算减少 269 万元，下降 14.7%， 下降原因主要是项目减少，支出类型调整。主要包括：本年 财政拨款安排 1268.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2006.4 万元，政府性基金预算拨款安排 307 万元。） 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 14.28 万元，比 2022 年预算减少 3.61 万元，下降 34.1%，下 降原因主要是削减开支，政府采购办公用品数量减少。其中， 一般公共预算安排 14.28 万元，占 100%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 颍州区程集镇人民政府 2023 年预算安排政府购买服务 支出 307 万元，比 2022 年预算增加 307 万元，增长 100%， 增长原因主要是原有购买服务协议到期，重新招标签订新协 议。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“均衡性转移支付”项目。 （1）项目概述。通过项目实施，及时处理各类紧急事件， 保障应急相关工作顺利开展，做到应急事件及时解决 （2）立项依据。政府常年立项项目 26 （3）实施主体。程集镇人民政府 （4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31 （5）项目内容。均衡性转移支付，保障村委会正常运行 （6）年度预算安排。340 万元 （7）绩效目标。通过项目实施，及时处理各类紧急事件， 保障应急相关工作顺利开展，做到应急事件及时解决。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 均衡性转移支付 阜阳市 颍州区 主管部门及代码 [805]阜阳市颍州区程集镇人民政府 实施单位 程集镇 人民政 府 项目来源 本级申报项目 项目期 年度资金总额： 1年 340 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 340 0.00 其他资金 0.00 年 度 目 通过项目实施，及时处理各类紧急事件，保障应急相关工作顺利开展，做到应急事件及时解决。 标 一 级 指 绩 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 村居数量 8个 标 效 指 产 标 出 质量指标 经费支出合规性 支出合规 指 时效指标 经费支出及时性 支出及时 成本指标 项目总成本 ≤340 万元 标 27 社会效益指标 基层机构有效运行，为群众 服务，为群众解决问题 可持续影响指 对基层机构运转下去的可 标 持续性影响 满意度指标 群众满意度 效果明显 效果明显 满 意 度 ≥95% 指 标 2.“程集镇外包服务经费”项目。 （1）项目概述。实现街道乡镇卫生干净，清洁明亮，改善 人居环境，提升公共卫生环境治理服务。 （2）立项依据。政府常年立项项目 （3）实施主体。程集镇人民政府 （4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31 （5）项目内容。程集镇外包服务经费 （6）年度预算安排。307 万元 （7）绩效目标：实现街道乡镇卫生干净，清洁明亮，改善 人居环境，提升公共卫生环境治理服务。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 垃圾外包服务经费 阜阳市 颍州区 主管部门及代码 [805]阜阳市颍州区程集镇人民政府 实施单位 程集镇 人民政 府 项目来源 项目资金 本级申报项目 年度资金总额： 项目期 1年 307 28 （万元） 其中：财政拨款 307 上年结转 0.00 其他资金 0.00 年 度 目 通过项目实施，及时处理各类紧急事件，保障应急相关工作顺利开展，做到应急事件及时解决。 标 一 级 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 村居数量 8个 出 质量指标 经费支出合规性 支出合规 指 时效指标 经费支出及时性 支出及时 成本指标 项目总成本 ≤307 万元 指 标 产 标 绩 实现街道乡镇卫生干 效 净，清洁明亮，改善人居环 指 社会效益指标 标 可持续影响指 标 境，提升公共卫生环境治理 服务。 效果明显 对环境的可持续性影响 效果明显 群众满意度 ≥95% 满 意 度 满意度指标 指 标 3.“村社区两委干部报酬、医疗、养老保障专项资金”项目。 （1）项目概述。通过项目实施，保障村两委干部城镇职工 养老保障，保障其权益，提高其工作积极性。 （2）立项依据。政府常年立项项目 （3）实施主体。程集镇人民政府 29 （4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31 （5）项目内容。程集镇外包服务经费 （6）年度预算安排。312.67 万元 （7）绩效目标：保障村两委干部城镇职工养老保障，保障其权 益，提高其工作积极性。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 村社区两委干部报酬、医疗、养老保障专项资金 阜阳市颍州 主管部门及代码 [805]阜阳市颍州区程集镇人民政府 实施单位 区程集镇人 民政府 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 312.67 312.67 0.00 其他资金 0.00 年 度 通过项目实施，确保乡村社区两委干部报酬、医疗、养老保障专项资金及时发放，保障其权益，提高工作积 目 极性。 标 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 村居数量 8个 乡村社区两委干部人员数量 71 人 质量指标 经费支出合规性 支出合规 时效指标 经费支出及时性 支出及时 成本指标 项目总成本 ≤312.67 万元 社会效益指标 协助基层工作，提高效率 效果明显 标 绩 数量指标 效 产 指 出 标 指 标 30 可持续影响指 标 满 对基层有效自治的可持续性影响 效果明显 乡村社区两委干部满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 意 度 满意度指标 指 标 （二）机关运行经费。 颍州区程集镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款 预算 977.81 万元，比 2022 年预算增加 0.79 万元，增长 0.08%， 增长主要原因是工会经费支出增加。 （三）政府采购情况。 颍州区程集镇人民政府 2023 年政府采购预算 321.28 万 元。其中：政府采购货物预算 14.28 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 307 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，颍州区程集镇人民政府共有 车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以 上的通用设 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 31 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，颍州区程集镇人民政府 10 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 961.53 万元、政 府性基金预算当年财政拨款 307 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 32 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 33