湖州市红十字会（本级）2023年单位预算.pdf

表01 510001-湖州市红十字会 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 支 预算数 项 出 目 预算数 512.69 社会保障和就业支出 464.59 512.69 行政事业单位养老支出 46.40 政府性基金预算 行政单位离退休 8.77 国有资本经营预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 一般公共预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 红十字事业 418.18 四、事业单位经营收入 行政运行 296.23 五、上级补助收入 其他红十字事业支出 121.95 六、附属单位上缴收入 卫生健康支出 七、其他收入 16.69 行政事业单位医疗 16.69 行政单位医疗 7.98 公务员医疗补助 8.70 住房保障支出 本年收入合计 住房改革支出 31.41 住房公积金 31.41 512.69 上年结转结余 31.41 本年支出合计 512.69 支 512.69 年终结转结余 收 入 总 计 512.69 出 总 计 表02 510001-湖州市红十字会 单位：万元 本年收入 单位名称 总计 上年结转结余 小计 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 专户资金结 转结余 单位资金结 转结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 512.69 512.69 512.69 湖州市红十字会 512.69 512.69 512.69 512.69 512.69 512.69 ** 湖州市红十字会 表03 510001-湖州市红十字会 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 合计 512.69 339.70 51.04 121.95 社会保障和就业支出 464.59 291.59 51.04 121.95 行政事业单位养老支出 46.40 45.98 0.42 2080501 行政单位离退休 8.77 8.35 0.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 25.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 12.54 红十字事业 418.18 245.61 50.62 2081601 行政运行 296.23 245.61 50.62 2081699 其他红十字事业支出 121.95 208 20805 20816 210 卫生健康支出 121.95 16.69 16.69 行政事业单位医疗 16.69 16.69 2101101 行政单位医疗 7.98 7.98 2101103 公务员医疗补助 8.70 8.70 31.41 31.41 住房改革支出 31.41 31.41 住房公积金 31.41 31.41 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 121.95 表04 510001-湖州市红十字会 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 项 出 目 预算数 512.69 社会保障和就业支出 464.59 512.69 行政事业单位养老支出 46.40 政府性基金预算 行政单位离退休 8.77 国有资本经营预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 一般公共预算 红十字事业 418.18 行政运行 296.23 其他红十字事业支出 121.95 卫生健康支出 16.69 行政事业单位医疗 16.69 行政单位医疗 7.98 公务员医疗补助 8.70 住房保障支出 本年收入合计 31.41 住房改革支出 31.41 住房公积金 31.41 512.69 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 512.69 支 出 总 计 512.69 表05 510001-湖州市红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合计 512.69 390.74 339.70 51.04 121.95 社会保障和就业支出 464.59 342.64 291.59 51.04 121.95 行政事业单位养老支出 46.40 46.40 45.98 0.42 2080501 行政单位离退休 8.77 8.77 8.35 0.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 25.09 25.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 12.54 12.54 红十字事业 418.18 296.23 245.61 50.62 2081601 行政运行 296.23 296.23 245.61 50.62 2081699 其他红十字事业支出 121.95 208 20805 20816 210 卫生健康支出 121.95 16.69 16.69 16.69 行政事业单位医疗 16.69 16.69 16.69 2101101 行政单位医疗 7.98 7.98 7.98 2101103 公务员医疗补助 8.70 8.70 8.70 31.41 31.41 31.41 住房改革支出 31.41 31.41 31.41 住房公积金 31.41 31.41 31.41 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 121.95 表06 510001-湖州市红十字会 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 390.74 339.70 工资福利支出 331.35 331.35 30101 基本工资 46.86 46.86 30102 津贴补贴 53.12 53.12 30103 奖金 91.20 91.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.09 25.09 30109 职业年金缴费 12.54 12.54 30110 职工基本医疗保险缴费 7.98 7.98 30111 公务员医疗补助缴费 8.70 8.70 30112 其他社会保障缴费 1.17 1.17 30113 住房公积金 31.41 31.41 30114 医疗费 2.07 2.07 30199 其他工资福利支出 51.18 51.18 301 302 商品和服务支出 51.04 51.04 51.04 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 2.40 2.40 30207 邮电费 1.56 1.56 30209 物业管理费 3.00 3.00 30211 差旅费 3.00 3.00 表06 510001-湖州市红十字会 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30212 因公出国（境）费用 3.29 3.29 30215 会议费 2.33 2.33 30216 培训费 0.30 0.30 30217 公务接待费 3.60 3.60 30228 工会经费 4.55 4.55 30229 福利费 13.90 13.90 30239 其他交通费用 10.72 10.72 30299 其他商品和服务支出 2.21 2.21 303 对个人和家庭的补助 8.35 8.35 30302 退休费 8.10 8.10 30307 医疗费补助 0.25 0.25 表07 510001-湖州市红十字会 单位名称 ** 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合 计 因公出国(境)费用 1 2 小计 3 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 4 5 公务接待费 6 合计 6.89 3.29 3.60 湖州市红十字会 6.89 3.29 3.60 备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 表08 510001-湖州市红十字会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 说明：湖州市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 表09 510001-湖州市红十字会 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 说明：湖州市红十字会没有国有资本经营预算拨款安排的支出 ，故本表无数据。 表10 510001-湖州市红十字会 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 121.95 121.95 湖州市红十字会 红十字事业发展综合业务管理 47.00 47.00 湖州市红十字会 救援、救助、救护业务管理 64.95 64.95 湖州市红十字会 献血、遗体和器官、造血干细胞捐献管理 10.00 10.00 表：11 单位：万元 单位代码 单位名称 ** ** 一级项目名称 二级项目名称 项目类别 总计 绩效指标 ** ** ** ** ** 121.95 合计 510001 湖州市红 救援、救助、救护 十字会 业务管理 心理救援项目 其他运 转类 510001 湖州市红 救援、救助、救护 十字会 业务管理 公众应急救护培训项 其他运 目 转类 510001 湖州市红 救援、救助、救护 十字会 业务管理 基于市校合作模式的 “湖州市红十字应急 其他运 转类 救护学院”建设项目 510001 湖州市红 救援、救助、救护 十字会 业务管理 红十字救护员技能大 其他运 赛 转类 510001 湖州市红 救援、救助、救护 十字会 业务管理 培训项目 特定目 标类 10 可持续影响指标: 为社会公众提供心理健康服务，完成突发事件 紧急心理救援任务。定性完成任务；数量指标: 心理健康志愿服 务时长≥6000小时；服务对象满意度指标: 服务对象满意度抽样调 查满意率≥90%；社会效益指标: 为社会公众提供心理健康服务。 定性提供服务 6 数量指标: 全市新增应急救护普及人 数 ≥5%；新增持证救护员人 数达户籍人口≥0.5%；社会效益指标: 居民健康素养与安全急救素 养知晓率＝3名；质量指标: 救护员培训合格率≥90% 12 可持续影响指标: 公众号发布应急救护知识阅读量同比增加＝ 2%；数量指标: 培养三级师资≥30人；救护员培训≥300人；普及 培训≥3000人；社会效益指标: “急为人先救在身边”公众号发布的 应急救护知识阅读量≥1万人；质量指标: 师资、救护员培训合格 率≥90% 6.8 数量指标: 参加竞赛人员≥120人；评选湖州市红十字应急救护员 技能大赛奖项＝3个；社会效益指标: 制作获奖人员精品教学视频 课程，公众号发布定性让更多人学会应急救护知识 25.9 可持续影响指标: 提升公众在自然灾害及突发意外伤害现场的自 救互救能力定性提升；数量指标: 培训红十字基层干部≥60人；新 增二级应急救护师≥42人；社会效益指标: 我市居民六类健康问题 健康素养水平之安全与急救素养知晓率定性前三；质量指标: 师 资、救护员培训合格率≥90% 510001 510001 510001 510001 510001 献血、遗体和器官 湖州市红 、造血干细胞捐献 十字会 管理 湖州市红 红十字事业发展综 十字会 合业务管理 湖州市红 红十字事业发展综 十字会 合业务管理 湖州市红 红十字事业发展综 十字会 合业务管理 湖州市红 救援、救助、救护 十字会 业务管理 “三献”动员和人道关 其他运 转类 爱项目 红十字综合业务管理 宣传活动费 红十字综合业务管理 赈济救援项目 其他运 转类 其他运 转类 其他运 转类 其他运 转类 10 数量指标: 器官捐献者困难家庭子女助学≥30人；新增造血干细胞 捐献志愿者≥420人；社会效益指标: 全市新增人体器官（遗体、 组织）志愿捐献者≥1000人；质量指标: 捐献工作信息被中国人体 器官捐献管理中心、浙江红十字公众号宣传。 定性宣传 17 可持续影响指标: 红十字核心业务影响力定性不断提高；数量指 标: 全年微信公众号推送信息条数≥130条；时效指标: 及时公示捐 赠款物使用情况≥7工作日；社会效益指标: 全年网站信息点击量≥ 12000次 15.04 可持续影响指标: 红十字核心业务影响力定性不断提高；数量指 标: 城市电视大屏播放时长≥43000分钟；现场宣传活动次数≥ 1次；时效指标: 城市电视播放频率定性60秒/120次/天；社会效 益指标: 新闻阅读量≥70000人次 14.96 可持续影响指标: 红十字核心业务影响力定性不断提高；数量指 标: 全年微信公众号推送信息条数≥130条；时效指标: 及时公示捐 赠款物使用情况≥7工作日；社会效益指标: 全年网站信息点击量≥ 12000次 4.25 可持续影响指标: 村（社区）参训群众防灾减灾知识和自救互救 技能。定性基本掌握技能；数量指标: 培训救援队员≥60人；添置 救援队员装备。＝10套；社会效益指标: 提升赈济救援队员的综 合素质定性综合素质有所提升；质量指标: 应急救援任务响应定 性第一时间