绥芬河市公共就业和人才服务中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市公共就业和人 才服务中心 2022 年部门 预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心 2022 年预 算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心 2022 年预 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心单位概况 一、单位职责 绥芬河市公共就业和人才服务中心主要职责是负责承担全 市劳动就业管理和服务，促进就业和再就业工作；负责统筹全 市城乡人力资源市场、公共就业创业服务，就业（创业）培训 指导、创业扶持及就业政策的具体实施工作；负责为劳动者提 供就业创业政策咨询，发布职业供求，开展职业指导和职业介 绍，实施对就业困难人员就业援助，开展就业失业登记、办理 就业创业证等相关公共事务工作。负责落实全市人才发展规划， 落实人才政策；负责全市人才交流开发，配合相关部门组织人 才招聘活动；负责落实大中专毕业生社保补贴等就业政策；负 责全市高校毕业生“三支一扶”管理工作；负责认定并管理市 本级就业见习基地，组织见习岗位推荐、双向选择洽谈等活动。 二、单位机构设置 3 绥芬河市公共就业和人才服务中心共设置 3 个科室，包括： 下设综合办公室、就业创业服务管理室、人才服务管理室。 三、单位人员构成 绥芬河市公共就业和人才服务中心为事业单位，总编制人 数 15 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 8 人,与上年对比，行政编制增加 0 人、参公编 制增加 0 人、事业编制增加 1 人；退休人员 1 人。与上年对比， 退休人员增加 1 人。 第二部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心 2022 年预算 公开报表 一、收支总表 4 二、收入总表 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 9 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 10 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心 2022 年预算 情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公共就业和人才服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，收支总预算 125.15 万元，比上年预算数增加 7.09 万元。收入包括：一般 公共预算收入 125.15、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营 收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事 11 业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：社会保 障和就业支出 112.99 万元、卫生健康支出 5.11 万元、住房保 障支出 7.05 万元。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市公共就业和人才服务中心收入预算 125.15 万元，其中：一般公共预算收入 125.15 万元，占 100%； 政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市公共就业和人才服务中心支出预算 125.15 万元，其中：基本支出 123.15 万元，占 98%；项目支出 2 万元，占 2%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市公共就业和人才服务中心财政拨款收支 总预算 125.15 万元。收入包括：一般公共预算收入 125.15 万 元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出 包括：社会保障和就业支出 112.99 万元、卫生健康支出 5.11 万元、住房保障支出 7.05 万元。 12 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市公共就业和人才服务中心一般公共预算 支出 125.15 万元，比上年预算数增加 7.09 万元，其中： 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 112.99 万元，比 上年预算数增加 12.34 万元，增长 11%。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 5.11 万元，比上年预算 数减少 0.05 万元，下降 1%。 3、住房保障 2022 年预算数为 7.05 万元，比上年预算数减 少 5.2 万元，下降 74%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市公共就业和人才服务中心一般公共预算 基本支出 123.15 万元，其中： 1、工资福利支出 87.90 万元，主要包括：基本工资 26.31 万元、津贴补贴 36.85 万元、年终一次性奖金 4.5 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 7.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.39 万元、公务员医疗补助缴费 0.72 万元、其他社会保障缴 费 0.10 万元、住房公积金 7.05 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 9.5 万元，主要包括：办公 费 1.65 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 1 万元、维修（护） 费 0.26 万元、工会经费 0.70 万元、福利费 1.73 万元、其他交 通费用 3.53 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。 13 3、对个人和家庭补助支出 25.75 万元，主要包括：退休费 25.05 万元、医疗费补助 0.67 万元、奖励金 0.03 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市公共就业和人才服务中心“三公”经费 预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无相关预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市公共就业和人才服务中心政府性基金当 年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本单 位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 14 2022年，绥芬河市公共就业和人才服务中心采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市公共就业和人才服务中心单位共 有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市公共就业和人才服务中心单位实行绩效 目标管理的项目1个，涉及预算金额2万元。其中：重点项目绩 效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 15 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 基本经费：是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待费 等 8 个经济科目的支出费用。 公务用车运行费（个人）：是指本单位因公车改革，发给单 位职工个人的交通费用。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 16