项目支出自评表230万.pdf

项目支出绩效自评表 项目名称 动物疫病防控经费 主管部门 及代码 项目资金 （万元） 五原县农牧和科技局 实施单 位 五原县动物疫病预防控制中 心 分值 年初 预算 数 全年预算数 全年执 行数 年度资金总额 230 230 230 其中：财政拨款 230 230 230 执行率 得分 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 动物防疫员工资、采购疫苗及驱虫药、防护物资 、实验室耗材、消毒用品及器械等动物疫病防控 目标 工作 。 …… 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完 值 成值 数量指标 指标1：购 置疫苗种类 ≧14种 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 产出指标 指标2：防 ≧160人 疫员人数 指标3:防疫 物资拉运次 ≧20次 数 指标1：各 种疫苗合格 ≧85% 率 指标2：工 资足额发放 100% 率 分值 得分 100% 5 5 100% 4 4 100% 4 4 ≧85% 5 5 100% 5 5 100% 4 4 质量指标 指标3：乡 镇防疫物资 拉运覆盖率 时效指标 指标1：项 2021.01 目开始时间 3 3 时效指标 指标2：项 2021.12 目结束时间 5 5 成本指标 指标1：疫 苗费 ≦100万 ≦100万 元 元 5 5 成本指标 防疫员工资 ≦123万 ≦123万 元 元 5 5 绩效指标 100% 偏差原因分析 及改进措施 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 总分 不涉及 指标1:在主 社会效益指标 管部门的高 度重视下、 指标2：在 建设完善了 社会效益指标 科学的防控 防疫条件、 制度下，及 指标1：在 获得了不错 时阻止了病 生态效益指标 严格的防控 的社会效益 害畜禽流入 制度下，有 指标2：对 直接受益户 市场，保障 效减少了畜 生态效益指标 死亡的畜禽 大3万户 日常的正常 禽死亡 进行集中消 指标1：有 运转。 可持续影响指 杀处理，减 效防控了各 标 少了环境污 种动物疫病 指标2：通 染。 可持续影响指 过监测、采 标 样、流调等 服务对象满意 工作，各种 养殖户满意 动物疫病得 度指标 度 到了有效控 制 ≦7万元 ≦7万元 5 5 不涉及 不涉及 0 0 明显完善 明显完 善 5.7 5.7 有效保障 有效保 障 6 6 有显著提 有显著 高 提高 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6 6 逐年减 少 群体免疫 群体免 密度 疫密度 ≧90% ≧90% 有效促 有效促进 进 逐年减少 ≧85% ≧85% 100