绥芬河市中医医院2022年部门预算.pdf

绥芬河市中医医院 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市中医医院概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市中医医院 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市中医医院 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市中医医院概况 一、单位职责 绥芬河市中医医院隶属于卫生和健康委员会管理部门下的 差额事业单位，主要职责是为全市人民提供中西医医疗救治及 医疗保健服务。 二、单位机构设置 本单位有内设四大科室，分别为临床科室、医技科室、医 辅科室、行管科室。 三、单位人员构成 绥芬河市中医院为事业单位，总编制人数 38 人，实有在编 人数 19 人，为事业编制；在职实有人数 58 人，比上年同期减 少 4 人，事业编制人数与去年增减无变化；退休人员 35 人，与 上年对比退休人员无变化，无离休人员；另外，聘用制职工 39 人。 第二部分 绥芬河市中医医院 2022 年预算公开报表 一、收支总表 3 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 4 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 5 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 6 7 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市中医医院 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市中医医院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市中医医院收入总预算 243.68 万元，包括：包括：一般公共预算拨款收入 243.68 万元、 比上年预算增加 87.82 万元，主要原因是财政增加经费拨款。 支出总预算 243.68 万元，包括：社会保障和就业支出（退休费） 110.46 万元，比上年预算增加 4.6 万元，主要原因是退休人员 工资增长、卫生健康支出 133.22 万元，比上年预算增加 83.22 万元，主要原因是人员经费增加。 二、关于收入总表的说明 8 2022 年，绥芬河市中医医院收入预算 243.68 万元，其中： 一般公共预算收入 243.68 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金 收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市中医医院支出预算 243.68 万元，其中： 基本支出 110.46 万元，占 45.33%；项目支出 133.22 万元，占 54.67%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市中医医院财政拨款收入预算 243.68 万 元，其中，一般公共预算拨款 243.68 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 243.68 万元，其中，一般公共服务支出 243.68 万元。比上年预 算增加 87.82 万元，主要原因是财政增加经费拨款。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市中医医院一般公共预算支出 243.68 万 元，其中：基本支出 110.46 万元，项目支出 133.22 万元。 1.卫生健康支出 2022 年预算数为 133.22 万元，比上年预 算数增加 83.22 万元，增长 166.44%。 2、社会保障和就业支出（退休费）2022 年预算数为 110.46 万元，比上年预算数增加 4.6 万元，增长 4.34%。 9 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市中医医院一般公共预算基本支出 110.46 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，对个人和家 庭的补助支出 110.46 万元。 1、工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津 贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。 3、对个人和家庭补助支出 110.46 万元，主要包括：离休 费支出 0 万元、退休费支出 110.46 万元、抚恤金支出 0 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市中医医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上 年预算增减 0 万元，主要原因是非全额预算单位，无三公经费 预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增减无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增减无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 10 比上年预算数增减无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，××单位采购预算总额××万元，其中：货物类预算 ××万元、工程类预算××万元、服务类预算××万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市中医医院共有房屋11738.82平方 米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市中医医院实行绩效目标管理的项目1个， 涉及预算金额133.22万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及 预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 11 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 12