绥芬河市阜宁小学2022年部门预算.pdf

绥芬河市阜宁小学 2022 年预算 目 录 第一部分 阜宁小学单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 阜宁小学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 阜宁小学 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分阜宁小学概况 一、单位职责 阜宁小学隶属于教育局主管的下属单位，主要职责是依 法治校,以德立校,民主理校,规范建校。全面贯彻国家的教 育政策和法规,领导组织教学工作,坚持以教学为主,按照国 家规定开齐开足课程,正确指导教师进行教学活动,发动全 体教职工坚持不懈地加强学生的思想政治和品德教育。 二、单位机构设置 阜宁小学有内设机构 3 个，分别为教导处，总务处，德 育处。 三、单位人员构成 阜宁小学编制总数为 52 个，其中：行政编制 0 个，事 业编制 52 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 40 人，离 退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其 中：在职人数增加 3 人，离退休人数不变。 第二部分 阜宁小学 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 由于本单位无相关预算，其中：一般公共预算“三公” 经费支出表，政府性基金预算支出表，项目支出表，国有资 本经营预算支出表，数据为空。 第三部分 阜宁小学 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，阜宁小学所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2022 年，阜宁小学收入总预算 628.56 万 元，包括：一般公共预算收入 628.56 万元。比上年预算增 加 39.39 万元，主要原因是工资的上涨教育支出的增加。 支出总预算 628.56 万元，包括：教育支出 448.13 万元， 社会保障和就业支出 112.82 万元，卫生健康支出 26.24 万 元，住房保障支出 41.37 万元。比上年预算增加 39.39 万元， 主要原因是工资的上涨教育支出的增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，阜宁小学收入预算 628.56 万元，其中：一般 公共预算收入 628.56 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政 专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，阜宁小学支出预算 628.56 万元，其中：基本 支出 628.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业 单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，阜宁小学财政拨款收入预算 628.56 万元，其 中，一般公共预算拨款 628.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 628.56 万元，其中，教育支出教育支出 448.13 万元，社会保 障和就业支出 112.82 万元，卫生健康支出 26.24 万元，住 房保障支出 41.37 万元。比上年预算增加 39.39 万元，主要 原因是工资的上涨教育支出的增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，阜宁小学一般公共预算支出 628.56 万元，其 中：基本支出 628.56 万元，项目支出 0 万元。 1.教育支出（类）普通教育（款）2022 年预算数为 448.13 万元，比上年预算数增加 69.52 万元，增加 18.36% 主要原因是工资的上涨教育支出的增加。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 2022 年预算数 112.82 万元，比上年预算数增加 4.84 万元， 增加 4.48%增加的主要原因是工资的上涨相对应的保障缴费 基数也跟着上涨增加。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数 26.24 万元比上年预算减少 1.39 万元，减少 5.03% 减少的主要原因是医疗保险基数的调整。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预 算数 41.37 万元比上年预算减少 33.58 万元，减少 44.80%减 少的主要原因是工资的调整导致住房公积金基数发生变化。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，阜宁小学一般公共预算基本支出 628.56 万元， 其中：人员经费 578.15 万元，公用经费 50.41 万元。其中： 1、工资福利支出（类）基本工资（款）167.49 万元、 比上年预算增加 8.16 万元，主要原因是人员的正常调资。 2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）199.82 万元，比 上年预算增加 23.86 万元，主要原因是工资的上涨。 3.工资福利支出（类）奖金（款）26.42 万元，比上年 预算增加 0.99 万元，主要原因是工资的上涨。 4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴 费（款）46.68 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因 是工资的上涨养老保险基数也跟着上涨。 5. 工资福利支出（类）职工基本医疗缴费（款）22.03 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是工资的上涨 职工基本医疗缴费的基数也跟着上涨。 6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）4.21 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是工资的上涨 职工医疗缴费的基数也跟着上涨。 7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.12 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是工资的上涨 职工社会保障缴费的基数也跟着上涨。 8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）41.37 万元， 比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是工资的上涨职工住 房公积金的基数也跟着上涨。 9. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.27 万元，比上年预算减少 19.19 万元，主要原因是做预算的经 济分类科目款级科目发生变化，乡镇补贴 2022 年预算不再 放到其它工资福利支出里，而是放在了津补贴里。 10.商品和服务支出（类）取暖费（款）37.75 万元，比 上年预算增加 20.50 万元，主要的原因是新增了一个综合楼。 11.商品和服务支出（类）工会经费（款）4.12 万元， 比上年预算增加 0.15 万元，主要的原因是工资的上涨会导 致提取的工会经费也增加。 12.商品和服务支出（类）福利费（款）8.10 万元，比 上年预算增加 3.14 万元，主要的原因是 2022 年福利费预算 把在职和退休人员的体检费都加到这里了。 13.商品和服务支出（类）其它商品和服务支出（款） 0.44 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要的原因是做预 算经济分类科目的调整。 14.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）62.86 万元， 比上年预算增加了 3.40 万元，主要的原因是工资的调整。 15.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.65 万元，比上年预算增加了 0 万元，主要的原因是医疗费基数 没发生改变人数也没发生改变。 16.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23 万元， 比上年预算减少了 0.01 万元，主要的原因是职工子女享受 独生子女费的人数发生改变，有的已过了十八周岁。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，阜宁小学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是阜宁小学严格执行上级 规定没有“三公”经费的安排与支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：阜宁小学 2022 年没有因公出国安排。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元，主要原因是：阜宁小学和上级单 位严格按照国家规定检查完任何工作自行离开。 （三）公务用车购置及运行费。 2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是阜宁小 学达不到购置公务用车的级别；公务用车运行维护费 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是阜宁小学没有 公务用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，阜宁小学采购预算总额8.80万元，其中：货物 类预算8.80万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，阜宁小学共有房屋3849.90平方米，车辆 0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，阜宁小学实行绩效目标管理的项目1个，涉及 预算金额628.56万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预 算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目”。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、 国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持 某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其 他组织征收的具有专项用途的资金。包括基金、资金、附加 和专项收费。 一般公共预算支出：按照其经济性质分类包括工资福利 支出、商品报务支出、资本性支出和其他支出。 在建工程：是指企业固定资产的新建、改建、扩建、或 技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程。 资本性支出：是指通过它取得的财产或劳务的效益，可 以给与多个会计期间所发生的那些支出。