2020年怀集县人民政府怀城街道办事处部门决算.pdf

2020 年怀集县人民政府怀城街道办事处 部门 决算 1 目 录 第一部分 怀集县人民政府怀城街道办事处 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效评价自评报告 2 第一部分 怀集县人民政府怀城街道办事处 概况 （一） 部门主要职责 怀集县人民政府怀城街道办事处的主要职责是： （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 落实上级党委、政府的各项决议和决定。 （二）落实科学发展观，制订本区域的经济和社会发展规划， 管理好经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、统战、 武装、农林水利、安全生产、劳动就业、社会保障、计划生育及 人大、政协、工、青、妇等工作，对重大问题作出决策，并组织 协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。 （三）加强和完善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化 党员干部的教育、管理和监督，密切联系群众，增强服务意识。 （四）保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项 权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定，促进社会 和谐。 （五）讨论决定街道经济建设和社会发展的重大问题，大力 发展地方经济，创造良好发展环境，努力提高本地区经济实力和 可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文 化生活水平。 （六）统筹发展社区公共事业和集体公益事业，领导本街道 辖区社会主义民主法治建设和精神文明建设，全面推进民主政治 和法治建设工作。 （七）支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建 3 设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，指导和协 调居民委员会工作。 （八）负责城乡建设的规划、实施、管理和服务工作，推动 农村城市化建设。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 (1) 本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 (2) 怀集县人民政府怀城街道办事处内设 10 个办 公室，分别为党政综合办、人大办、党建工作办（组织人事办）、 纪检监察办、公共服务办（党群服务中心）、综合治理办（应急 管理办）、综合行政执法办（综合行政执法队）、经济发展办（生 态环境保护办）、规划建设办（社区建设办）、农业农村办（财 政办）。（3）人员情况怀集县人民政府怀城街道办事处总编制 107 人，其中行政编制 53 人，事业编制 37 人，工勤编制 17 人； 退休 79 人。(退休人员部分工资由人社局发放） 4 第二部分 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,694.51 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2,470.93 40.97 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 119.77 八、其他收入 8 368.38 八、社会保障和就业支出 38 344.28 9 九、卫生健康支出 39 230.02 10 十、节能环保支出 40 2,015.02 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 119.04 12 十二、农林水支出 42 819.67 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 10.00 23 二十三、其他支出 53 27.31 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 6,156.04 本年收入合计 27 6,103.86 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 52.18 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 6,156.04 总计 60 6,156.04 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,103.86 5,735.48 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 201 一般公共服务支出 2,460.93 2,092.54 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2,202.86 1,834.47 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 2010301 行政运行 1,232.74 864.36 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 2010302 一般行政管理事务 736.55 736.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 233.56 233.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 12.36 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 245.71 245.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 245.71 245.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 119.77 119.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,103.86 5,735.48 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 119.77 119.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 119.77 119.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 302.11 302.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 271.91 271.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 55.70 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 25.38 25.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 126.73 126.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,103.86 5,735.48 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 64.10 64.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 21.09 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 21.09 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 230.02 230.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 116.74 116.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 116.74 116.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.99 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 50.99 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 41.87 41.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,103.86 5,735.48 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 41.87 41.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 2,015.02 2,015.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 119.04 119.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 105.38 105.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 105.38 105.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,103.86 5,735.48 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 13.66 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 13.66 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 819.67 819.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 156.47 156.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 156.47 156.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 663.20 663.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 663.20 663.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240302 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,103.86 5,735.48 0.00 0.00 0.00 0.00 368.38 229 其他支出 27.31 27.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 27.31 27.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 27.31 27.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 6,156.04 2,911.47 3,244.57 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,470.93 1,865.75 605.18 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2,212.86 1,718.38 494.48 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,242.74 1,242.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 736.55 242.07 494.48 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 233.56 233.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 12.36 0.00 12.36 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 12.36 0.00 12.36 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 245.71 147.37 98.34 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 245.71 147.37 98.34 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 119.77 0.00 119.77 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 6,156.04 2,911.47 3,244.57 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 119.77 0.00 119.77 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 119.77 0.00 119.77 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 344.28 314.09 30.19 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 9.10 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 9.10 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 271.91 271.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 55.70 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 25.38 25.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 126.73 126.73 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 6,156.04 2,911.47 3,244.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 64.10 64.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 42.18 42.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 42.18 42.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 21.09 0.00 21.09 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 21.09 0.00 21.09 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 230.02 167.73 62.29 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 116.74 116.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 116.74 116.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.99 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 50.99 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 20.42 0.00 20.42 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 6,156.04 2,911.47 3,244.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2101502 一般行政管理事务 20.42 0.00 20.42 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 41.87 0.00 41.87 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 41.87 0.00 41.87 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2,015.02 0.00 2,015.02 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 119.04 0.00 119.04 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 105.38 0.00 105.38 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 6,156.04 2,911.47 3,244.57 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 105.38 0.00 105.38 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 13.66 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 13.66 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 819.67 536.59 283.08 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 156.47 155.47 1.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 156.47 155.47 1.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 663.20 381.12 282.08 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 663.20 381.12 282.08 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 18 表3 支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 6,156.04 2,911.47 3,244.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2240302 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 27.31 27.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 27.31 27.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 27.31 27.31 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 5,694.51 二、政府性基金预算财政拨 款 2 40.97 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 2,092.54 2,092.54 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 119.77 119.77 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 344.28 344.28 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 230.02 230.02 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 2,015.02 2,015.02 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 119.04 105.38 13.66 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 819.67 819.67 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 10.00 10.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 27.31 0.00 27.31 0.00 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 5,777.65 5,736.68 40.97 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 5,777.65 5,736.68 40.97 0.00 27 5,735.48 年初财政拨款结转和结余 28 42.18 一般公共预算财政拨款 29 42.18 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 5,777.65 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,736.68 2,505.78 3,230.91 201 一般公共服务支出 2,092.54 1,487.36 605.18 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,834.47 1,339.99 494.48 2010301 行政运行 864.36 864.36 0.00 2010302 一般行政管理事务 736.55 242.07 494.48 2010350 事业运行 233.56 233.56 0.00 20111 纪检监察事务 12.36 0.00 12.36 2011102 一般行政管理事务 12.36 0.00 12.36 20132 组织事务 245.71 147.37 98.34 2013299 其他组织事务支出 245.71 147.37 98.34 207 文化旅游体育与传媒支出 119.77 0.00 119.77 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 119.77 0.00 119.77 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,736.68 2,505.78 3,230.91 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 119.77 0.00 119.77 208 社会保障和就业支出 344.28 314.09 30.19 20801 人力资源和社会保障管理事务 9.10 0.00 9.10 2080102 一般行政管理事务 9.10 0.00 9.10 20805 行政事业单位养老支出 271.91 271.91 0.00 2080501 行政单位离退休 55.70 55.70 0.00 2080502 事业单位离退休 25.38 25.38 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.73 126.73 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.10 64.10 0.00 20808 抚恤 42.18 42.18 0.00 2080805 义务兵优待 42.18 42.18 0.00 20828 退役军人管理事务 21.09 0.00 21.09 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,736.68 2,505.78 3,230.91 2082804 拥军优属 21.09 0.00 21.09 210 卫生健康支出 230.02 167.73 62.29 21007 计划生育事务 116.74 116.74 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 116.74 116.74 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.99 50.99 0.00 2101101 行政单位医疗 50.99 50.99 0.00 21015 医疗保障管理事务 20.42 0.00 20.42 2101502 一般行政管理事务 20.42 0.00 20.42 21099 其他卫生健康支出 41.87 0.00 41.87 2109901 其他卫生健康支出 41.87 0.00 41.87 211 节能环保支出 2,015.02 0.00 2,015.02 21103 污染防治 2,000.00 0.00 2,000.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,736.68 2,505.78 3,230.91 2,000.00 0.00 2,000.00 2110302 水体 21104 自然生态保护 15.00 0.00 15.00 2110402 农村环境保护 15.00 0.00 15.00 21199 其他节能环保支出 0.02 0.00 0.02 2119901 其他节能环保支出 0.02 0.00 0.02 212 城乡社区支出 105.38 0.00 105.38 21205 城乡社区环境卫生 105.38 0.00 105.38 2120501 城乡社区环境卫生 105.38 0.00 105.38 213 农林水支出 819.67 536.59 283.08 21305 扶贫 156.47 155.47 1.00 2130599 其他扶贫支出 156.47 155.47 1.00 21307 农村综合改革 663.20 381.12 282.08 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,736.68 2,505.78 3,230.91 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 663.20 381.12 282.08 224 灾害防治及应急管理支出 10.00 0.00 10.00 22403 森林消防事务 10.00 0.00 10.00 2240302 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,109.14 302 商品和服务支出 173.01 30101 基本工资 1,052.81 30201 办公费 15.70 30102 津贴补贴 420.99 30202 印刷费 18.85 30103 奖金 43.18 30203 咨询费 3.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.07 30107 绩效工资 40.01 30205 水费 1.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 126.73 30206 电费 1.64 30109 职业年金缴费 64.10 30207 邮电费 1.06 30110 职工基本医疗保险缴费 61.65 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 26.33 30211 差旅费 0.06 30113 住房公积金 33.60 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 7.26 30199 其他工资福利支出 239.74 30214 租赁费 0.17 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 221.90 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 25.38 30217 公务接待费 12.60 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 3.84 30304 抚恤金 30.65 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 148.70 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 17.15 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 6.58 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.78 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 3.34 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 11.35 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 50.40 30399 其他对个人和家庭的补助 17.17 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 14.47 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.73 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.73 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,331.04 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 174.74 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 预算数 合计 1 40.40 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 27.80 12.60 37.81 27.80 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 25.21 12.60 25.21 0.00 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 32 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 40.97 40.97 27.31 13.66 0.00 212 城乡社区支出 0.00 13.66 13.66 0.00 13.66 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 13.66 13.66 0.00 13.66 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 13.66 13.66 0.00 13.66 0.00 229 其他支出 0.00 27.31 27.31 27.31 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 27.31 27.31 27.31 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 27.31 27.31 27.31 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 33 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县人民政府怀城街道办事处 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资产经营预算财政拨款支出，本表为空表 34 第三部分 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年部门 决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年度总收入 6,156.04 万元，其中本年收入 6,103.86 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 5,694.51 万元，比上年决算 增加 1,621.31 万元，增长 39.80%。主要变动情况：一是节能环 保支出（生活污水处理费）增加 2015.02 万元，二是农林水支出 增加 608.39 万元，三是一般公共服务支出减少 1067.79 万元 2.政府性基金预算财政拨款收入 40.97 万元，比上年决算减 少 9.18 万元，下降 18.31%。主要变动情况：一是城乡社区支出 减少 10.34 万元，二是其他支出增加 1.16 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长 -(基数为 0，不可比)%，2020 年度因部门决算编报口径调整，本 年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算增长-(基数为 0，不可 比)%。 5.事业收入 0 万元， 比上年决算增长-(基数为 0， 不可比)%。 6.经营收入 0 万元， 比上年决算增长-(基数为 0， 不可比)%。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长-(基数为 0， 不可比)%。 35 8．其他收入 368.38 万元，比上年决算减少 16.45 万元，下 降 4.27%。主要变动情况：一般公共服务支出行政运行减少 16.45 万元 （二）年度支出总体情况 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年度总支出 6,156.04 万元，其中本年支出 6,156.04 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,911.47 万元，比上年决算减少 951.68 万元， 下降 24.63%，主要变动情况：一是一般公共服务减少 1229.01 万元，二是农林水支出增加 352.31 万元。 2.项目支出 3,244.57 万元，比上年决算增加 2,651.71 万元， 增长 447.27%，主要变动情况：一是节能环保支出增加 2015.02 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 119.77 万元，三是农 林水支出增加 283.08 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长-(基数为 0，不可 比)%。 4.经营支出 0 万元， 比上年决算增长-(基数为 0， 不可比)%。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算增长-(基数为 0， 不可比)%。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年度财政拨款收入 合计 5,735.48 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 5,694.51 36 万元，比上年决算数增加 1,621.31 万元，增长 39.81%，主要变 动情况：一是节能环保支出增加 2015.02 万元，二是一般公共服 务支出减少 626.77 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 40.97 万元，比上年决算数减少 9.18 万元，下降 18.30%，主要变动情 况：一是城乡社区支出减少 10.34 万元，二是其他支出增加 1.16 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，比上年决算增长-(基数为 0，不可比)%；主要变动 情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编 报范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年度财政拨款支出 合计 5,777.65 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 5,736.68 万元，比年初预算数增加 3,816.94 万元，增长 198.83%，主要 变动情况：一是节能环保支出增加 2015.02 万元，二是一般公共 服务支出增加 737.70 万元，三是农林水支出增加 519.44 万元 ； 政府性基金预算财政拨款支出 40.97 万元，比年初预算数增加 40.97 万元，增长-(基数为 0，不可比)%，主要变动情况：一是 城乡社区支出增加 13.66 万元，二是其他支出增加 27.31 万元。； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长-(基数为 0，不可比)%；主要变动情况：2020 年度因部 门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我 37 部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县人民政府怀城街道办事处 2020 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 37.81 万元， 完成预算 40.40 万元的 93.59% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -(基数为 0，不可比)% ；公务用车购置及运行费支出决算为 25.21 万元，完成预算 27.80 万元的 90.68% （其中：公务用车购置支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-(基数为 0，不可比)% ；公 务用车运行费支出决算为 25.21 万元，完成预算 27.80 万元的 90.68% ）；公务接待费支出决算为 12.60 万元，完成预算 12.60 万元的 100.00% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 25.21 万元， 占 66.68% ；公务接待费支出 12.60 万元，占 33.32% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 38 2020 年度街道政府机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 25.21 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 25.21 万元，2020 年度街道政府机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于下乡、街道巡查。 3.公务接待费支出 12.60 万元，主要用于 2020 年度上级机 关单位到街道政府巡查工作及相关单位到街道交流学习工作接 待 。2020 年度街道政府机关及下属 0 个单位 共接待国外、境外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人 数共 750 人。主要包括：上级机关单位到街道政府巡查工作及相 关单位到街道交流学习工作接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 174.74 万元，比年初预算 数减少 5.36 万元，降低 2.98%。 主要增减变动情况是：预算指 标变动，人员减少，日常公用经费支出减少。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 5.95 万元，其中：政府采 购货物支出 5.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.95 万元，占政府采购 支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.95 万元， 39 占政府采购支出总额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗 位保障用车 6 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，共涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 3.10%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目 开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目 支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“2020 年度巩卫创文工作专项经费”等 1 个项目 开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.00 万元，政 府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“2020 年度巩卫创文工 作专项经费”项目委托中粤咨询（广州）有限公司第三方机构开 展绩效评价。从评价情况来看：提升项目开展的计划性，夯实测 算依据，加强项目管理，提升制度执行有效性，巩固既有成效， 加强行为规范引导。） 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 100.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价 委托中粤咨询（广州）有限公司第三方机构具体实施。从评价情 况来看，需提升项目开展的计划性，夯实测算依据；加强项目管 40 理，提升制度执行有效性；巩固既有成效，加强行为规范引导。 绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年度巩卫创文工作 专项经费项目绩效自评评价等级为“良”。 2020 年度巩卫创文工作专项经费项目绩效自评综述：全年 预算数为 100.00 万元，执行数为 80.59 万元，完成预算的 80.59%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过深化文明街道建设， 将县级文明创建作为重点工作，完成 2020 年度怀城街道 2020 年 度公益宣传和社区提升两大模块建设计划，就重点和难点部分集 中改造提升，提高县级文明程度，营造浓厚的文明创建氛围，以 更好的完成创建文明各项工作任务。发现的问题及原因主要是： 预算编制科学准确性不足，造成资金沉淀；项目管理执行不到位， 约束规避作用弱化；项目创建成效尚处观感层面，未能形成行为 规范。下一步改进措施主要是：需提升项目开展的计划性，夯实 测算依据；加强项目管理，提升制度执行有效性；巩固既有成效， 加强行为规范引导。 41 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2 第五部分 绩效评价自评报告 肇庆市怀集县怀城街道 2020 年 度 巩卫创文工作专项经费项目 重点绩效评价报告 评价机构：中粤咨询（广州）有限公司 报告日期：2021 年 7 月 3 目录 一、评价说明.............................................................................. 1 （一）评价背景 .................................................................... 1 （二）评价范围及重点 ........................................................ 1 （三）项目概况 .................................................................... 1 （四）项目资金情况 ............................................................ 2 （五）项目绩效目标 ............................................................ 3 二、绩效评价工作流程 ............................................................. 3 （一）组织实施情况 ............................................................ 3 （二）数据收集方法 ............................................................ 4 （三）评价人员 .................................................................... 4 （四）具体实施流程 ............................................................ 5 三、评价结果及指标分析 ......................................................... 6 （一）第三方评价结果 ........................................................ 6 （二）分项指标评分结果 .................................................... 6 四、值得关注的问题 ............................................................... 12 （一）预算编制科学准确性不足，造成资金沉淀 .......... 12 （二）项目管理执行不到位，约束规避作用弱化 .......... 13 （三）项目创建成效尚处观感层面，未能形成行为规范14 五、相关建议............................................................................ 14 （一）提升项目开展的计划性，夯实测算依据 .............. 14 （二）加强项目管理，提升制度执行有效性 .................. 14 （三）巩固既有成效，加强行为规范引导 ...................... 15 附件：肇庆市怀集县怀城街道 2020 年度巩卫创文工作专项 经费项目重点绩效评价指标评分表 ....................................... 16 一、评价说明 （一）评价背景 为进一步规范和加强财政支出项目绩效管理，提高财政 资金的使用效益，根据《肇庆市贯彻落实省委、省政府关于 全面实施预算绩效管理若干意见的工作方案》 （肇财评〔2019〕 14 号）、《怀集县贯彻落实肇庆市财政局关于全面实施预算 绩效管理若干意见的工作方案》（怀财绩〔2020〕9 号）、 《怀集县 2020 年度财政支出资金使用绩效第三方评价工作 的通知》（怀财绩〔2021〕3 号）等有关绩效评价工作的部 署安排，受肇庆市怀集县财政局委托，中粤咨询（广州）有 限公司对怀集县怀城街道（以下简称“怀城街道”）2020 年度 巩卫创文工作专项经费项目开展第三方评价，通过审核单位 自评资料、线上专家访谈等方式，结合文献研究、综合分析 等方法，完成《肇庆市怀集县怀城街道 2020 年度巩卫创文 工作专项经费项目重点绩效评价报告》。 （二）评价范围及重点 本次评价范围是怀城街道 2020 年度巩卫创文工作专项 经费 100.00 万元。 评价重点指向经费使用绩效，重点关注财政资金使用的 绩效目标设定、推进实施条件、完成进度质量与受益者满意 度等情况。 （三）项目概况 为扎实推进怀集县创建广东省县级文明城市工作，根据 《关于印发〈2020 年创建广东省县级文明城市实地场站责任 1 分工〉的通知》（怀创文组〔2020〕2 号）精神，以及怀集 县 2020 年度巩卫创文“八大提升计划”工作要求，怀城街道着 力完善社区创文规范化提升工作。对各社区背街小巷、城乡 接合部围挡更新公益广告，对街道大院、各社区更新社区牌 子、各类标识、宣传栏以及印刷宣传资料等。 （四）项目资金情况 项目 2020 年度预算安排 100.00 万元。实际到位资金 100.00 万元，资金到位率 100.00%，预算实际执行金额为 80.59 万元，项目预算执行率为 80.59%，项目资金主要用于 创文印刷资料、办公楼修缮、垃圾清运及垃圾桶购置，资金 具体支付情况如表 1-1 所示。 表 1-1 项目资金支付情况 金额单位：万元 序号 资金支出时间 资金支出明细 金额 1 2020 年 1 月 怀城镇巩固创文宣传广告印刷费 2.43 2 2020 年 1 月 印刷年背胶宣传海报、横额等宣传资料印刷费 4.85 3 2020 年 1 月 印刷村级公厕效果图、横额等广告物料费 2.81 4 2020 年 1 月 印刷铁路安全宣传标语资料款 2.18 5 2020 年 2 月 印刷创文横幅、腰绶带等广告宣传物料 4.81 6 2020 年 7 月 怀城街道办所有乡道、村道、路牌广告制作费用 6.36 7 2020 年 8 月 转购买垃圾桶（用于 19 个村） 15.17 2 序号 资金支出时间 资金支出明细 8 2020 年 9 月 制作警示牌铝合金水位尺等资料费用 2.93 9 2020 年 10 月 拨怀城街石龙村，龙湾村，龙西村及八个社区巩 卫创文工作专项经费 3.00 10 2020 年 11 月 怀城街道山城，永安，永光社区居委会办公楼修 缮经费 7.54 11 2020 年 11 月 怀城街道各村居牌匾，兵役宣传横幅等费用 1.87 12 2020 年 11 月 转怀城街道文化楼修缮款 0.57 13 2020 年 11 月 转怀城街道办事处修缮费用 1.04 14 2020 年 12 月 怀城街道 2020 年创建广东省县级文明城市宣传 印刷品制作开支费用 6.86 15 2020 年 12 月 转怀城街道各村 10 月份垃圾清运保洁费 9.09 16 2020 年 12 月 转怀城街道各村居 11 月份垃圾清运保洁费 9.09 合计 金额 80.59 （五）项目绩效目标 怀城街道填报的《项目绩效目标申报表》将绩效目标设 置为：“通过深化文明街道建设，将县级文明创建作为重点 工作，完成 2020 年度怀城街道 2020 年度公益宣传和社区提 升两大模块建设计划，就重点和难点部分集中改造提升，提 高县级文明程度，营造浓厚的文明创建氛围，以更好的完成 创建文明各项工作任务”。 二、绩效评价工作流程 （一）组织实施情况 3 评价工作组将本次评价的流程设定为以下四个环节： 1.单位自评。怀城街道按照规定的模板和内容要求，完 整填写项目的自评材料，并提交相关的佐证材料，对自评材 料的完整性、规范性与真实性负责。 2.书面评价。评价工作组对怀城街道报送的自评材料进 行全面、仔细、深入的研究和评价。这一过程中，针对其中 资料不完善或不详实的内容，与县统计局反复沟通，让其做 出补充或解释说明，确保报送材料的完整性。 3.线上评价。因广州市实施疫情管控，实地考评和专家 座谈采取线上评价方式，辅以其他方式确保评价工作的全面 性、客观性。 4.综合分析与报告撰写。评价工作组综合分析前期各评 价环节掌握的资料和发现的问题，汇总各类评分数据，提出 评价结论及相关对策建议。 （二）数据收集方法 本次评价采用文献分析法、定性研究法、定量研究法、 访谈法及问卷调查相结合的方法进行数据收集。 （三）评价人员 本次评价由中粤咨询（广州）有限公司承担完成，刘亚 玻老师担任本次项目负责人，评价工作组主要成员如表 2-1 所示。 4 表 2-1 评价工作组成员一览表 序号 姓名 性别 所属单位 职称 职务 1 刘亚玻 女 中粤咨询（广州）有限公司 高级经 济师 绩效专家 2 徐刚 男 华南师范大学 教授 绩效专家 3 黄振国 男 广州福莱多生物科技有限公司 注册会 计师 财务专家 4 冯俊 男 中粤咨询（广州）有限公司 / 5 张德链 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 6 邱玲玲 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 工作组成 员 （四）具体实施流程 本次评价具体实施流程如表 2-2 所示。 表 2-2 第三方绩效评价具体工作流程表 序号 项目 内容 完成时间 1 单位对接 怀集县财政局安排评价工作组与项目主管部门 进行对接。 2021 年 6 月 5日 2 方案撰写 评价工作组根据部门情况撰写评价方案 2021 年 6 月 10 日 3 方案反馈 项目主管部门根据评价工作组撰写的方案以及 指标体系反馈相应的意见 2021 年 6 月 15 日 4 部门自评 工作 被评价部门依据财政局的绩效评价工作要求与 评价方案完成项目自评工作。 2021 年 6 月 20 日 5 资料收集 评价工作组收集部门的自评信息及佐证材料等 资料。 2021 年 6 月 22 日 6 书面评审 评价工作组根据项目主管部门提供的资料进行 前期书面评审工作。 2021 年 6 月 27 日 7 线上专家 访谈 在单位自评与书面评审的基础上，由评价组组 织专家进行线上座谈。 2021 年 6 月 30 日 8 提交初稿 评价工作组综合各环节收集的材料和专家意见 起草第三方评价初稿，交怀集县财政局审核。 2021 年 7 月 15 日 5 三、评价结果及指标分析 （一）第三方评价结果 本次采用书面评审、专家评审及满意度调查等方法，围 绕项目立项情况、绩效目标、资金管理、组织管理、项目产 出、项目效益等方面实施绩效综合评价。经综合评定肇庆市 怀集县怀城街道 2020 年度巩卫创文工作专项经费项目重点 绩效评价得分为 81.00 分，等级为“良”。 （二）分项指标评分结果 项目在绩效评价指标体系中的一级指标评价得分情况 如下：决策（权重 14 分）评价得分 13.00 分，得分率 92.86%； 过程（权重 26 分）评价得分 15.00 分，得分率 57.69%；产 出（权重 30 分）评价得分 25.00 分，得分率 83.33%；效益 （权重 30 分）评价得分 28.00 分，得分率 93.33%，具体得 分情况如图 3-1 所示。 图 3-1 一级指标得分情况 35 83.33% 30 25 93.33% 92.86% 20 80.00% 60.00% 57.69% 15 40.00% 10 20.00% 5 0 100.00% 决策 过程 产出 效益 权重 14 26 30 30 评价得分 13 15 25 28 得分率 92.86% 57.69% 83.33% 93.33% 1.决策 6 0.00% 决策指标权重分为 14，评价得分为 13.00 分，得分率为 92.86%。该指标包括 5 个终端指标，具体得分情况如图 3-2 所示。 图 3-2 决策终端指标得分情况 5 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 3 50.00% 2 60.00% 40.00% 1 20.00% 0 0.00% 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 进一步对决策终端指标完成情况进行分析： （1）立项依据充分性（权重 2 分），评价得分 2.00 分， 得分率 100.00%，项目根据《关于印发〈2020 年创建广东省 县级文明城市实地场站责任分工〉的通知》 （怀创文组〔2020〕 2 号）精神，以及怀集县 2020 年巩卫创文“八大提升计划”工 作要求，开展怀城街道的创建文明县级工作，完成各项创建 文明工作任务，立项依据充分。 （2）立项程序规范性（权重 2 分），评价得分 2.00 分， 得分率 100.00%，项目经费报县政府批复，符合财政局拨付 流程，程序规范。 （3）绩效目标合理性（权重 4 分），评价得分 4.00 分， 得分率 100.00%，怀城街道填报的《项目绩效目标申报表》 7 将其绩效目标设定为：“通过深化文明街道建设，将县级文 明创建作为重点工作，完成 2020 年度怀城街道 2020 年度公 益宣传和社区提升两大模块建设计划，就重点和难点部分集 中改造提升，提高县级文明程度，营造浓厚的文明创建氛围， 以更好的完成创建文明各项工作任务”。绩效目标设定与实 际工作较为贴合，设置明确合理。 （4）绩效指标明确性（权重 4 分），评价得分 4.00 分， 得分率 100.00%，《项目绩效目标申报表》将项目绩效目标 细化分解为具体的绩效指标，有量化指标，指标值较为明确。 （5）预算编制科学性（权重 2 分），评价得分 1.00 分， 得分率 50.00%，项目预算申请 100.00 万元，但未有具体测 算依据，年末结存 19.41 万元，且将 2019 年三笔印刷费也纳 入本项目列支范围，预算编制稍欠科学准确性。 2.过程 过程指标权重分为 26，评价得分为 15.00，得分率为 57.69%。该指标包括 5 个终端指标，具体得分情况如图 3-3 所示。 8 图 3-3 过程终端指标得分情况 10 100.00% 9 100.00% 8 80.00% 7 6 5 4 60.00% 60.00% 60.00% 50.00% 40.00% 3 40.00% 2 20.00% 1 0 0.00% 资金使用效率性 预算调整变动性 资金使用合规性 管理制度健全性 制度执行有效性 进一步对过程终端指标完成情况进行分析： （1）资金使用效率性（权重 8 分），评价得分 4.00 分， 得分率 50.00%，年终执行数为 80.59 万元，年度预算数为 100.00 万元，预算支出完成率为 80.59%。 （2）预算调整变动性（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，根据项目单位提供的自评报告及支付凭证 等相关佐证材料，实际支出为 80.59 万元，项目预算未调整。 （3）资金使用合规性（权重 5 分），评价得分 3.00 分， 得分率 60.00%，根据《怀城镇“三重一大”事项集体决策制度 实施意见》（城发〔2014〕18 号），单项支出 5 万元以上需 经“三重一大”集体决策方能开支，项目有两笔支出的“三重一 大”决策时间在开支审批之后，在实际支出之前，时间节点 明显错位。 （4）管理制度健全性（权重 5 分），评价得分 2.00 分， 得分率 40.00%，项目单位怀城街道制定了财务管理制度，项 9 目实施方案，制度合法、合规、完整。但未对项目制定相应 的财务和业务管理制度。 （5）制度执行有效性（权重 5 分），评价得分 3.00 分， 得分率 60.00%，项目执行遵守相关法律法规和业务规范，制 度执行有效性基本实现。 3.产出 产出指标权重分为 30，评价得分为 25.00，得分率为 83.33%。该指标包括 8 个终端指标，具体得分情况如图 3-4 所示。 图 3-4 产出终端指标得分情况 6 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 4 50.00% 3 100.00% 50.00% 60.00% 2 40.00% 1 20.00% 0 0.00% 进一步对产出终端指标完成情况进行分析： （1）创文印刷品数量（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，根据项目单位提供的佐证材料，创文印刷 品数量达到计划数。 （2）办公楼修缮数量（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 10 得分率 100.00%，经核查，修缮了山城、永安、永光三个社 区的办公楼。 （3）垃圾桶配置数量（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，经核查，垃圾桶购置数量已达到计划数。 （4）综合文化站数量（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，经核查，怀城街道综合文化站建设数量与 《关于印发〈2020 年创建广东省县级文明城市实地场站责任 分工〉的通知》（怀创文组〔2020〕2 号）文件精神要求一 致。 （5）创文印刷品验收合格率（权重 5 分），评价得分 2.50 分，得分率 50.00%，创文印刷品未进行验收，但未收到 社区反馈接收时的质量问题，综合来看质量基本合格。 （6）修缮工程验收合格率（权重 5 分），评价得分 5.00 分，得分率 100.00%，项目所涵盖的三处办公楼修缮工程均 验收通过。 （7）垃圾桶质量合格率（权重 5 分），评价得分 2.50 分，得分率 50.00%，垃圾桶未进行验收，但亦未收到社区反 馈接收时的质量问题，综合来看质量基本合格。 （8）交付及时性（权重 3 分），评价得分 3.00 分，得 分率 100.00%，项目所有交付任务均在预计时间内完成，交 付及时性较强。 4.效益 效益指标权重分为 30，评价得分为 28.00，得分率为 93.33%。该指标包括 3 个终端指标，具体得分情况如图 3-5 11 所示。 图 3-5 效益终端指标得分情况 12 100.00% 11 95.00% 85.00% 10 9 100.00% 80.00% 8 7 60.00% 6 5 40.00% 4 3 20.00% 2 1 0 0.00% 文明规范成效 卫生健康成效 受益者满意度 进一步对效益终端指标完成情况进行分析： （1）文明规范成效（权重 10 分），评价得分 8.50 分， 得分率 85.00%，从满意度问卷调查来看，涉及文明规范方面 的问题结果显示，满意率达 87.14%。 （2）卫生健康成效（权重 10 分），评价得分 10.00 分， 得分率 100.00%，从满意度问卷调查来看，涉及卫生健康方 面的问题结果显示，居民满意率达到 91.95%，巩卫工作成果 显著。 （3）受益者满意度（权重 10 分），评价得分 9.50 分， 得分率 95.00%，从满意度问卷综合结果来看，受益者满意度 为 89.55%，巩卫创文工作基本达到预期效果。 四、值得关注的问题 （一）预算编制科学准确性不足，造成资金沉淀 预算编制计划性不足。怀城街道往年的巩卫创文经费主 12 要在街道公用经费中支出，2020 年度为解决该项工作县政府 同意下拨专项经费。但怀城街道未对此制定相应计划，于 2020 年 9 月 9 日向县政府请示批复巩卫创文工作专项经费。 编制测算依据模糊。从《关于解决巩卫创文工作专项经 费的请示》（城办请〔2020〕41 号）来看，附件内容组成仅 有两项，一是公益宣传 60.00 万元，二是社区提升 40.00 万 元，合计 100.00 万元。经费请示附件未明确两大项下具体细 项，测算依据未细化。 （二）项目管理执行不到位，约束规避作用弱化 “三重一大”集体决策一定程度上流于形式。根据《怀城 镇“三重一大”事项集体决策制度实施意见》（城发〔2014〕 18 号），单项支出 5 万元以上需经“三重一大”集体决策方能 开支。而项目其中两笔支出的“三重一大”集体决策时间均在 开支审批之后、实际支出之前，时间节点明显错位。 合同疏于审核。与怀集三农广告传媒有限公司签订的 《怀城镇 2019 年重点禁烧区域秸秆（夏收）禁烧及综合利 用宣传”服务合同》，载明大写服务金额“叁万陆仟元整”，而 阿拉伯数字金额则为“48500 元”，合同金额存在歧义，项目 潜在风险增大。 垃圾桶购买事项未进行供应商遴选、未组织验收。怀城 街道向惠州市荣新塑料有限公司购买了垃圾桶一批，包括 120 升垃圾桶 650 个，铁质垃圾桶 370 个，共计 15.17 万元。 该事项未有供应商三方比价的相关佐证材料，另外在供应商 交货时，怀城街道未对其进行集中验收，仅有各村社签领表， 13 质量无法完全得到保证。 （三）项目创建成效尚处观感层面，未能形成行为规范 怀城街道积极响应怀集县人民政府的总体部署，贯彻落 实了《关于印发〈2020 年怀集县创建广东省县级文明城市实 地考察场所责任分工表〉的通知》（怀创文组〔2020〕2 号） 的相关工作要求。但从巩卫创文工作的总体实施路径来看， 怀城街道还仅处于完成上级既定任务的层面，主要集中在公 益宣传和社区提升等观感提升方面。巩卫创文的教育引导措 施还不够深入，其作用还未充分体现，人民群众的文明行为 还未全面养成。 五、相关建议 （一）提升项目开展的计划性，夯实测算依据 一是对项目经费涉及内容要编制前期计划，明确当年度 纳入项目的具体内容。对于巩卫创文项目而言，内容涉及面 广，下属村社情况各异，怀城街道要在年初对项目各组成内 容进行评估，明确新年度能够在本项目经费列支的各项内容， 避免各村社年中争先申请经费，提高项目安排的计划性。二 是要细化测算大项，提高预算编制的准确性。在明确纳入项 目的内容后，对各组成部分进行分项测算，形成测算明细的 依据。三是加强项目支付进度管理，提升预算执行率。在项 目开展过程中，怀城街道要监督各村社相应工作模块的完成 情况，并落实相应的财务管理制度，确保资金使用合规合理。 （二）加强项目管理，提升制度执行有效性 一是落实“三重一大”集体决策制度。“三重一大”事项集 14 体决策制度是怀城街道贯彻落实民主决策、科学决策的重要 抓手，是民主集中制的具体表现。怀城街道开展具体工作要 严格按照相关制度要求，明确决策审批流程，做细做实集体 决策，充分体现制度约束力，提高决策科学性。二是严格合 同管理，降低运行风险。怀城街道应严格按照部门合同管理 制度审核项目合同，确保所签订合同合规准确，警惕歧义文 段的出现，在源头上抑制潜在风险。三是遵循政府采购相关 规定，合规开展项目采购。对于一定限额的采购事项严格按 照规定方式开展采购，对于无需招投标的项目要进行三方比 价遴选供应商。购置物品交付使用时要组织验收，确保质量 达标。 （三）巩固既有成效，加强行为规范引导 在积极响应怀集县人民政府总体部署的前提下，除了公 益宣传和社区提升的市容市貌建设，怀城街道作为县政府所 在地还应加强行为规范的文明指引。在卫生、安全出行、文 明举止等方面应会同相应职能部门共同采取措施。例如，加 强驾乘摩托车的安全教育，选取重点路口设立安全出行督导 点，配备相应工作人员对违背安全常识的行为加以制止引导。 在对观感层面的巩固前提下，怀城街道应积极引领人民群众 自发养成文明习惯，向更深层次提升县城面貌和文化内涵。 15 附件：肇庆市怀集县怀城街道 2020 年度巩卫创文工作专项经费 项目重点绩效评价指标评分表 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、 国民经济发展规划及县政府决 策； ②是否符合行业发展规划和政 立项 依据 充分 性 项目 立项 策要求； ③是否与部门职责范围相符，属 2 于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持 2.00 范围； ⑤项目是否与相关部门同类项 目或部门内部相关项目重复。 得分：立项依据充分（2 分）， 基本充分（1 分），不充分（0 分）。 4 根据《关于印发〈2020 年 创建广东省县级文明城市 实地场站责任分工〉的通 知》（怀创文组〔2020〕2 号） 精神， 以及怀集县 2020 年巩卫创文“八大提升计 划”工作要求，开展怀城街 道的创建文明县级工作， 完成各项创建文明工作任 务，立项依据充分。 评价要点： ①项目是否按规定的程序申请 决策 14 立项 程序 规范 性 设立； ②审批文件、材料是否符合相关 2 要求； ③事前是否已经经过必要的可 项目经费报县政府批复， 2.00 符合财政局拨付流程，程 行性研究、专家论证、风险评估、 序规范。 绩效评估、集体决策。 得分：立项程序规范（2 分）， 基本规范（1 分），不规范（0 分）。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 绩效 目标 8 绩效 目标 合理 性 容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是 4 否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资 项目《项目绩效目标申报 表》绩效目标设定与实际 4.00 工作较为贴合，设置明确 合理。 额或资金量相匹配。 得分：目标合理、明确（4 分）， 基本合理、明确（2 分），不合 理、不明确（0 分）。 16 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标 绩效 指标 明确 性 将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标，有 4 4.00 划数相对应。 量化指标，指标值较为明 得分：全面细化量化指标（4 分）， 确。 主要目标细化量化（2 分），无 量化指标（0 分）；若有个别绩 效指标设置不明确的，可按每个 指标 0.5 分酌情扣分。 值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹 资金 投入 2 预算 编制 科学 性 配； ③预算额度测算依据是否充分， 2 是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资 项目预算申请 100 万元， 但未有具体测算依据，年 末结存 19.41 万元，且将 1.00 2019 年三笔印刷费也在本 项目列支，预算编制稍欠 科学性。 金量是否与工作任务相匹配。 得分：预算编制科学、合理（2 分），基本科学、合理（1 分）， 不科学、不合理（0 分）。 评价要点： ①项目实际支出规模是否与项 目预算资金相符，以预算支出完 成率为主要考核指标；预算支出 完成率=（年终执行数/（年初预 算数±年中预算调整数）） ×100%；年终执行数：项目（用 资金 资金 使用 16 过程 26 管理 效率 性 8 款）单位实际已完成的资金支出 年终执行数为 80.59 万元， 数，不含转拨资金数。年中预算 年度预算数为 100 万元， 4.00 调整数：指经批准的预算调整 预算支出完成率为 80.59%，本项得 4 分。 数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分 析。 得分：预算支出完成率≥95%得 8 分，每下降 5%，扣 2 分，扣完 8 分为止，即预算支出完成率低于 80%不得分。评分时需结合项目 资金结余原因酌情调整分值。 17 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 评价要点： ①评价年度内项目预算是否有 调整； ②项目预算有调整的，是否履行 预算 调整 变动 性 了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分 3 3.00 项目预算未调整。 析。 得分：项目预算未调整（3 分）， 有调整并履行了相关手续（2 分），有调整但未履行相关手续 （0 分）。评分时需结合项目预 算调整金额及原因酌情调整分 值。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审 资金 使用 合规 性 批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评 5 估认证； ④是否符合项目预算批复或合 3.00 同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 得分：资金使用完全合规（5 分）， 基本合规（3 分），不合规（0 分）。其中以下情况不得分：虚 列、套取、截留、挤占、挪用、 超预算范围开支不得分。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财 管理 组织 制度 10 管理 健全 性 5 根据《怀城镇“三重一大” 事项集体决策制度实施意 见》 （〔城发 2014〕18 号）， 单项支出 5 万元以上需经 “三重一大”集体决策方能 开支，项目几笔支出的“三 重一大”时间在开支审批 之后，在实际支出之前， 时间节点明显错位，资金 使用基本合规。 项目单位怀城街道制定了 财务管理制度，项目实施 务和业务管理制度； 方案，制度合法、合规、 ②财务和业务管理制度是否合 2.00 完整。但未对项目制定相 法、合规、完整。 应的财务和业务管理制 得分：项目管理制度健全（5 分）， 度，项目管理制度基本健 基本健全（2 分），不健全（0 全。 分）。 18 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业 务管理规定； ②项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ④项目实施的人员条件、场地设 制度 执行 有效 性 5 创文 印刷 品数 量 3 得分=创文印刷品数量/计划数× 创文印刷品数量达到计划 3.00 权重。 数。 办公 楼修 缮数 量 3 评价要点： 预计完成山城、永安、永光三个 经核查，修缮了山城、永 3.00 安、永光三个社区的办公 社区的办公楼修缮工作。 得分=实际修缮数量/计划数 3 处 楼。 ×权重。 数量 垃圾 12 指标 桶配 产出 30 置数 量 3 得分=垃圾桶配置数量/计划数× 经核查，垃圾桶购置数量 3.00 权重。 已达到计划数。 3 经核查，怀城街道综合文 化站数量与《关于印发 〈2020 年创建广东省县级 得分=综合文化站数量/创文分工 3.00 文明城市实地场站责任分 数量×权重。 工〉的通知》（怀创文组 〔2020〕2 号）文件精神要 求一致。 5 创文印刷品未进行验收， 得分=验收合格率×权重。 2.50 但未收到村社反馈质量问 其中：未进行验收的，扣一半分。 题，本项得 2.5 分。 综合 文化 站数 量 创文 质量 15 印刷 指标 品验 备、信息支撑等是否落实到位； 项目执行遵守相关法律法 ⑤是否按规定执行了政府采购、 3.00 规和业务规范，制度执行 招投标、投资评审、法人负责制、 合同管理、质量监理等各项制 度。 得分：完全按制度执行（5 分）， 基本执行（3 分），未执行（0 分）。其中：未按规定政府采购、 招投标、投资评审的；项目管理 出现严重问题的；发生较大等级 以上生产安全事故的，不得分。 19 有效性基本实现。 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 收合 格率 修缮 工程 验收 合格 率 垃圾 桶质 量合 格率 时效 指标 3 社会 20 效益 效益 30 交付 及时 性 5 得分=验收合格率×权重。 三处修缮工程验收通过， 5.00 其中：未进行验收的，扣一半分。 本项得 5 分。 5 垃圾桶购置未进行验收， 得分=验收合格率×权重。 2.50 但未收到村社反馈质量问 其中：未进行验收的，扣一半分。 题，本项得 2.5 分。 3 评价要点： 项目涵盖的工程、服务、商品是 项目所有交付任务均在预 3.00 计时间内完成，本项得 3 否按时交付。 得分：完全符合（3 分），基本 分。 符合（1 分），不符合（0 分）。 得分：根据调查问卷题量比重， 文明 受益者问卷满意度≥90%，该项 文明规范调查的满意率 规范 10 8.50 得满分，每低于目标值 1%，扣 为 87.14%。 成效 0.5 分，扣完即止。 得分：根据调查问卷题量比重， 卫生 受益者问卷满意度≥90%，该项 10.0 卫生健康调查的满意率 健康 10 得满分，每低于目标值 1%，扣 0 为 91.95%。 成效 0.5 分，扣完即止。 得分：根据调查问卷题量比重， 满意 受益 受益者问卷满意度≥90%，该项 问卷调查综合满意率为 度指 10 者满 10 9.50 89.55%，本项得 9.5 分。 得满分，每低于目标值 1%，扣 标 意度 0.5 分，扣完即止。 评价得分 81.00 评价等级 良 得分等级：优（得分≥90）、良（80～89）、中（70～79）、低（60～69）、差（得分＜60） 20