绥芬河市北寒小学2022年部门预算.pdf

绥芬河市北寒小学 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市北寒小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市北寒小学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分绥芬河市北寒小学 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市北寒小学概况 一、单位职责 绥芬河市北寒小学隶属于绥芬河市教育局，负责对在校 适龄儿童实施小学阶段义务教育。坚持依法治校,以德立校, 民主理校。全面贯彻国家的教育方针、政策、法规,领导组织 教育教学工作,按照国家规定开齐开足课程,指导教师进行教 学活动,全体教职工坚持不懈地加强学生的行为习惯及品德教 育。 二、单位机构设置 我校是全额拨款事业单位，内设校长室、教导处、总务处 对学校的教育教学工作及财物进行日常管理。2-5 年级 5 个教 学班，在校学生 64 人。 三、单位人员构成 北寒小学为全额拨款事业单位，总编制人数 20 人，在职实 有人数 12 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 12 人,与上年对比，行政编制增加（减少）0 人、参公编制增加 （减少）0 人、事业编制（增加）0 人；退休人员 8 人。与上年 对比，退休人员增加 0 人。 编外聘用人员 6 人。保安 2 人，打更 1 人，炊事员 2 人， 会计 1 人。 第二部分 绥芬河市北寒小学 2022 年预算公开报表 3 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 出 预算数 257.85 一、教育支出 190.68 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 42.69 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 9.74 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 14.74 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 257.85 257.85 年终结转结余 入 总 计 257.85 支 出 总 计 257.85 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 本年收入 部门(单位) 代码 部门(单位) 名称 合计 小计 一般公 共预算 236 教育系统 257.85 257.85 257.85 236016 绥芬河市北 寒小学 257.85 257.85 257.85 257.85 257.85 257.85 合 计 政府 财 国有资 性基 政 本经营 金预 专 预算 算 户 管 理 资 金 事 事业收 业 单 入 位 经 营 收 入 上年结转结余 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他 收入 国 政府性 有 一般公 基金预 小计 资 共预算 算 本 经 营 预 算 财政专户管 理资金 单位资金 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 205 教育支出 190.68 159.66 31.02 20502 普通教育 190.68 159.66 31.02 190.68 159.66 31.02 小学教育 2050202 208 社会保障和就业支出 42.69 42.69 20805 行政事业单位养老支出 42.69 42.69 2080502 事业单位离退休 27.87 27.87 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 14.82 14.82 210 卫生健康支出 9.74 9.74 21011 行政事业单位医疗 9.74 9.74 2101102 事业单位医疗 8.24 8.24 2101103 公务员医疗补助 1.50 1.50 221 住房保障支出 14.74 14.74 22102 住房改革支出 14.74 14.74 住房公积金 14.74 14.74 计 257.85 226.83 2210201 合 31.02 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 257.85 一、本年支出 257.85 （一）一般公共预算拨款 257.85 (一)教育支出 190.68 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 42.69 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 9.74 (四)住房保障支出 14.74 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 257.85 支 出 总 计 257.85 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 205 教育支出 190.68 159.66 143.43 16.23 31.02 20502 普通教育 190.68 159.66 143.43 16.23 31.02 190.68 159.66 143.43 16.23 31.02 2050202 小学教育 208 社会保障和就业支出 42.69 42.69 42.06 0.63 20805 行政事业单位养老支出 42.69 42.69 42.06 0.63 2080502 事业单位离退休 27.87 27.87 27.24 0.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 14.82 14.82 210 卫生健康支出 9.74 9.74 9.74 21011 行政事业单位医疗 9.74 9.74 9.74 2101102 事业单位医疗 8.24 8.24 8.24 2101103 公务员医疗补助 1.50 1.50 1.50 221 住房保障支出 14.74 14.74 14.74 22102 住房改革支出 14.74 14.74 14.74 住房公积金 14.74 14.74 14.74 合 257.85 226.83 209.97 2210201 计 16.86 31.02 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 182.74 182.74 30101 基本工资 58.14 58.14 58.14 58.14 津贴补贴 64.44 64.44 3010201 津补贴 60.89 60.89 3010202 采暖补贴（在职） 3.55 3.55 9.41 9.41 9.41 9.41 3010101 30102 30103 3010301 基本工资 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.82 14.82 30110 职工基本医疗保险缴费 8.24 8.24 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 8.14 8.14 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.10 0.10 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.50 1.50 30112 其他社会保障缴费 0.40 0.40 3011201 工伤保险缴费 0.40 0.40 30113 住房公积金 14.74 14.74 30199 其他工资福利支出 11.05 11.05 302 商品和服务支出 16.86 16.86 30208 取暖费 12.22 12.22 12.22 12.22 3020801 办公用房取暖费 30228 工会经费 1.47 1.47 30229 福利费 2.99 2.99 3022901 福利费 1.84 1.84 3022902 体检费（在职） 0.70 0.70 3022903 体检费（离退休） 0.45 0.45 其他商品和服务支出 0.18 0.18 退休人员公用经费 0.18 0.18 303 对个人和家庭的补助 27.23 27.23 30302 退休费 26.53 26.53 30299 3029903 3030201 退休工资 24.28 24.28 3030202 采暖补贴（退休） 2.25 2.25 0.67 0.67 0.06 0.06 30307 3030703 医疗费补助 大额医疗费用补助（退休） 公务员医疗补助缴费（退休） 3030704 30309 奖励金 合 计 0.61 0.61 0.03 0.03 226.83 209.97 16.86 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 公务用车购置费 公务用车运行维护费 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 基本支出 项目支出 表9 项目支出表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 师生通勤费 绥芬河市北寒 小学 22.90 22.90 学生午餐补助 绥芬河市北寒 小学 1.32 1.32 2022年城乡义务 绥芬河市北寒 教育补助经费 小学 （特岗计划） 6.80 6.80 31.02 31.02 其他运转类 重大改革发 展项目 合 计 财政拨款结转结余 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 表10 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 工资支出 10 工资支出 绩效指标 性质 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 122.58 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 数量指标 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 9.41 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 数量指标 社会保障缴费 10 10 社会保障 缴 费 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 9.50 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 住房公积金 10 住房公积金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 产出指标 策，保障工资及时 数 14.74 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 本年绩效 指标值 绩效度量 单位 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 本年权重 足额保障率 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 数量指标 退休费 10 退休费 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 26.53 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 离退休人员医疗 费 10 10 离退休医 疗 费 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 产出指标 小于等于 策，保障工资及时 数 0.67 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 独生子女父母奖 励 10 10 独生子女 父 母奖励 班主任津贴 10 10 各类人员 补 助支出 10 10 各类人员 补 助支出 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 产出指标 小于等于 策，保障工资及时 数 0.03 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 基本医疗保险补 差 等于 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.64 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 策，保障工资及时 产出指标 数 1.54 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 理，减少结余资金 助支出 预算编制科学合 效益指标 退休教师补贴 10 10 各类人员 补 助支出 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 产出指标 小于等于 策，保障工资及时 数 0.04 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 编制外聘用人员 经费 10 10 各类人员 补 助支出 乡镇教师补贴 10 10 各类人员 补 助支出 定额公用经费 10 10 各类人员 补 助支出 10 定额公用经 费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 6.16 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 机关事业单位基 本养老保险缴费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 3.32 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 绥芬河市北 寒小学 等于 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 发放、足额发放， 14.82 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 保障单位日常运 13.55 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算 数量指标 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 质量指标 预算编制质 小于等于 量=∣(执行数 5 % 22.50 产出指标 保障单位日常运 转，提高预算编制 费 福利费 工会经费 10 福利费 10 工会经费 质量，严格执行预 算 保障单位日常运 转，提高预算编制 1.84 质量，严格执行预 算 保障单位日常运 转，提高预算编制 1.47 质量，严格执行预 算 "三公经费控 小于等于 经济效益 制率"=（实 效益指标 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 数量指标 科目调整次 数 质量指标 预算编制质 小于等于 量=∣(执行数 产出指标 -预算数)/预 "三 小于等于 公经费控 经济效益 效益指标 制率"=（实 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 10 其他运转类 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 预算编制质 小于等于 量=∣(执行数 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 -预算数)/预 "三 小于等于 公经费控 经济效益 效益指标 制率"=（实 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 效益指标 22.50 科目调整次 数 产出指标 用于教师及外村学 生到校通勤车费的 补助，保证师生能 22.90 够安全1及时的到校 开展教育教学活 动。 % 数量指标 数量指标 师生通勤车 安全率 等于 100 % 20.00 质量指标 师生通勤车 正点率 等于 100 % 15.00 时效指标 完成工作及 时率 等于 100 % 10.00 成本指标 管理制度健 全性 定性 高中低 / 5.00 2 次/年 10.00 产出指标 师生通勤费 小于等于 100 经济效益 加强员工技 指标 能培训 大于等于 社会效益 加强礼仪教 指标 育 定性 高中低 / 10.00 生态效益 加强乘车卫 指标 生管理 定性 好坏 / 5.00 可持续影 提高学生素 响指标 养 定性 高中低 / 5.00 97 % 10.00 满意度指 服务对象 学生满意 满意度指 标 大于等于 数量指标 食堂开餐率 等于 100 % 15.00 质量指标 食品安全率 等于 100 % 20.00 时效指标 完成工作及 时率 等于 100 % 10.00 成本指标 管理制度健 全性 定性 高中低 / 5.00 产出指标 学生午餐补助 10 其他运转类 用于外村学生中午 就餐的补助，使得 1.32 外村学生能够有可 口营养的午餐。 效益指标 经济效益 加强员工技 指标 能培训 大于等于 2 次/年 10.00 社会效益 食堂员工安 全教育 指标 大于等于 2 次/年 10.00 等于 100 % 5.00 定性 高中低 / 5.00 大于等于 96 % 10.00 等于 2 人 20.00 环境卫 生态效益 （次） 生合 指标 格率 可持续影 提高学生就 响指标 餐素养 满意度指 服务对象 学生满意 满意度指 标 标 特岗教师工 数量指标 资发放人数 质量指标 特岗教师到 岗率 小于等于 100 % 10.00 时效指标 全年资金累 计支出率 等于 100 % 10.00 定性 高中低 / 10.00 定性 高中低 / 10.00 定性 好坏 / 10.00 大于等于 95 % 5.00 大于 96 % 5.00 大于等于 95 % 10.00 产出指标 2022年城乡义务 教育补助经费 （特岗计划） 10 10 重大改革 发 展项目 用于特岗教师的工 特岗教师工 成本指标 资待遇支付。保证 资补助标准 特岗教师福利待遇 经济效益 降低学校运 6.80 不低于在职教师， 指标 行成本 让特岗教师热爱岗 社会效益 保证学校教 位、热爱学生、服 育教学工资 指标 务社会。 效益指标 社会 生态效益 正常运行 对特岗 指标 可持续影 计划满意度 特岗教师岗 响指标 位满意度 满意度指 服务对象 学生及家长 满意度指 满意度 标 表8-2 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市北寒小学 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 基本支出 项目支出 第三部分 绥芬河市北寒小学 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市北寒小学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市北寒小学收入总预算 257.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算 拨款收入、其他收入比上年预算增加 3.78 万元，主要原因是工 资及社保缴费增加。支出总预算 257.85 万元，包括：一般公共 服务支出、教育支出等比上年预算增加 3.78 万元，主要原因是 工资及社保缴费增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市北寒小学收入预算 257.85 万元，其中： 一般公共预算收入 257.85 万元，占 100%；政府性基金预算收 入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政 专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事 业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市北寒小学支出预算 257.85 万元，其中： 基本支出 226.83 万元，占 88%；项目支出 31.02 万元，占 12%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 1 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市北寒小学财政拨款收入预算 257.85 万 元，其中，一般公共预算拨款 257.85 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 257.85 万元，其中，教育支出 190.68 万元、社会保障和就业 支出 42.69 万元、 卫生健康支出 9.74 万元、住房保障支出 14.74 万元。比上年预算增加 3.78 万元，主要原因是主要原因是工资 及社保缴费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市北寒小学一般公共预算支出 257.85 万 元，其中：基本支出 226.83 万元，项目支出 31.02 万元。 1.教育支出 2022 年预算数为 190.68 万元，比上年预算数 增加 10.62 万元，增长 5.9%。主要原因是工资增加。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 42.69 万元， 比上年预算数增加 1.1 万元，增长 2.6%。主要原因是缴费基 数调整。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 9.74 万元，比上年预算 数增加 1.37 万元，增长 16.3%。主要原因是缴费基数调整。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 14.74 万元，比上年预 算数减少 9.32 万元，下降 39%。主要原因是缴费基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2 2022 年，绥芬河市北寒小学一般公共预算基本支出 226.83 万元，其中：人员经费 209.97 万元，公用经费 16.86 万元。 1、工资福利支出 182.74 万元，主要包括：基本工资 58.14 万元、津贴补贴 64.44 万元、年终一次性奖金 9.41 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 14.82 万元、职工基本医疗保 险缴费 8.24 万元、公务员医疗补助缴费（在职）1.5 万元、 其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 14.74 万元、其他 工资福利支出 11.05 万元。比上年预算增加 1.43 万元，主要 原因是工资增加。 2、按定额管理的商品服务支出 16.86 万元，主要包括： 办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、 邮电费 0 万元、取暖费 12.22、差旅费 0 万元、维修（护） 费 0 万 元、 培训 费 0 万元 、 工 会 经 费 1.47 万 元 、福 利费 2.29 万元、体检费 0.7 万元、其他商品服务支出0.18万元。 比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是取暖费增加。 3、对个人和家庭补助支出 27.23 万元，主要包括：退休 费支出 26.53 万元、医疗费补助 0.67 万元、奖励金 0.03 万 元。比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是工资减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市北寒小学一般公共预算“三公”经费支 出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比 3 上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有“三公”经费预 算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国 （境）经费的预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置预算； 公务用车运行维护费万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是我单位没有公务用车运行费的预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市北寒小学采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市北寒小学共有房屋3491方米，车 辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 4 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年绥芬河市绥芬河市北寒小学实行整体支出绩效目标 涉及预算金额257.85万元，绩效目标管理的项目3个，涉及预算 金额257.85万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额 0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 绩效目标 “注：本单位本年度无重点项目” 。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、 5 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 持国家机构正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发 行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设 和社会事业发展。 教育支出：反映政府教育事务支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人 员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 6 出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的 在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买 商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级） ：反映 政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运 转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 7