肇庆市生态环境局怀集分局2019年441224_37部门决算.pdf

2019 年肇庆市生态环境局怀集分局 部门决算 1 目 录 第一部分 肇庆市生态环境局怀集分局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 肇庆市生态环境局怀集分局 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 肇庆市生态环境局怀集分局 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 肇庆市生态环境局怀集分局 概况 （一） 部门主要职责 肇庆市生态环境局怀集分局的主要职责是：贯彻执行国家环 境保护方针、政策、法律和法规，拟定并监督实施我县环境保护 管理规划性文件和制度，制定环境保护计划，监督管理大气、水 体、土壤、噪声、固体、废物、有毒化学物及机动车防治工作， 负责本辖区内环境税核定和环境监测、统计工作。承办县人民政 府和市生态环境局交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 （三）本部门内设机构情况 我部门内设 5 个股室和 1 个事业单位，分别是办公室、污染 防治股、综合股（法规股）、执法大队、自然生态股、怀集县环 境保护监测站(非独立核算的事业单位)。 （四）人员构成情况 我部门总编制 42 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 20 人， 工勤编制 1 人。 2019 年 12 月底实有人数 35 人，其中：行政编制在职 19 人， 事业编制在职 15 人，工勤编制在职 1 人，退休人员 10 人。 3 第二部分 肇庆市生态环境局怀集分局 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1995.01 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.34 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 61.85 9 九、卫生健康支出 35 11.09 10 十、节能环保支出 36 1922.41 4 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 1995.35 23 1995.35 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 1995.35 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 1995.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 科目名称 栏次 合计 2013599 其他对外联络事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 科目名称 栏次 合计 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 61.85 61.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 61.85 61.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 37.17 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 15.7 15.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 211 节能环保支出 1922.41 1922.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 21101 环境保护管理事务 317.98 317.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2110101 行政运行 193.92 193.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 56.36 56.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2110104 生态环境保护宣传 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 62.70 62.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 137.20 137.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与监 察支出 137.20 137.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1384.03 1384.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 科目名称 栏次 合计 2110302 水体 225.77 225.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 1158.26 1158.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 83.20 83.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111101 生态环境监测与信 息 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111102 生态环境执法监察 33.20 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减排支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与 保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1995.35 1995.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 科目名称 栏次 合计 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040403 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.85 61.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 61.85 61.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 37.17 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1922.41 331.13 1591.29 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 317.98 193.92 124.06 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 193.92 193.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 56.36 0.00 56.36 0.00 0.00 0.00 2110104 生态环境保护宣传 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事 务支出 62.70 0.00 62.70 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 137.20 137.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与监察 支出 137.20 137.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1384.03 0.00 1384.03 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 225.77 0.00 225.77 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 1158.26 0.00 1158.26 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 83.20 0.00 83.20 0.00 0.00 0.00 2111101 生态环境监测与信息 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 2111102 生态环境执法监察 33.20 0.00 33.20 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减排支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保 护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1995.35 404.06 1591.29 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 61.85 61.85 0.00 9 九、卫生健康支出 36 11.09 11.09 0.00 10 十、节能环保支出 37 1922.07 1922.07 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 1995.01 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 26 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 1995.01 1995.01 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 1995.01 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 27 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 1995.01 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1995.01 1995.01 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.85 61.85 0.00 20805 行政事业单位离退休 61.85 61.85 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.07 5.07 0.00 2080502 事业单位离退休 3.91 3.91 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.17 37.17 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.70 15.70 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.09 11.09 0.00 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 21011 行政事业单位医疗 11.09 11.09 0.00 2101101 行政单位医疗 11.09 11.09 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1922.07 331.13 1590.94 21101 环境保护管理事务 317.64 193.92 123.71 2110101 行政运行 193.92 193.92 0.00 2110102 一般行政管理事务 56.01 0.00 56.01 2110104 生态环境保护宣传 5.00 0.00 5.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 62.70 0.00 62.70 21102 环境监测与监察 137.20 137.20 0.00 2110299 其他环境监测与监察支出 137.20 137.20 0.00 21103 污染防治 1384.03 0.00 1384.03 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 2110302 水体 225.77 0.00 225.77 2110399 其他污染防治支出 1158.26 0.00 1158.26 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 83.20 0.00 83.20 2111101 生态环境监测与信息 45.00 0.00 45.00 2111102 生态环境执法监察 33.20 0.00 33.20 2111199 其他污染减排支出 5.00 0.00 5.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1995.01 404.06 1590.94 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 36 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 375.88 302 商品和服务支出 18.09 30101 基本工资 117.25 30201 办公费 0.12 30102 津贴补贴 172.04 30202 印刷费 0.01 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 11.56 30205 水费 0.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.17 30206 电费 0.33 30109 职业年金缴费 15.70 30207 邮电费 0.20 30110 职工基本医疗保险缴费 10.71 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.01 30211 差旅费 1.15 30113 住房公积金 10.06 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.38 30213 维修(护)费 0.17 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 37 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 10.10 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 8.98 30217 公务接待费 0.80 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.12 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.12 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.27 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.83 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.35 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 9.30 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.38 307 债务利息及费用支出 0.00 38 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 39 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 385.97 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 18.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 40 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 12.56 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.96 0.00 3.96 公务接待 费 合计 6 7 8.60 10.39 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.56 0.00 3.56 公务接待 费 12 6.83 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 41 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 肇庆市生态环境局怀集分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。 42 第三部分 肇庆市生态环境局怀集分局 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 肇庆市生态环境局怀集分局 年度总收入 1995.35 万元，其 中本年收入 1995.35 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 1995.01 万元，比上年决算 数增加 391.09 万元，增长 24.38%。主要变动情况：一是 2018 年 1-12 月、2019 年 1-6 月的预拨经费津贴、维修基金、年终奖 转经费支出 172.04 万元，二是 2019 年省生态环境厅打好污染防 治攻坚战资金--饮用水水源地规范化建设增加了 166.38 万，三 是乡镇集中式饮用水水源保护区环境综合整治项目款增加了 108 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减 少 215.49 万元，下降 100%。主要变动情况：今年没有政府性基 金预算财政拨款。 3.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）—%,与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）—%,与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）—%,与上年决算数持平。 43 6.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）—%,与上年决算数持平。 7．其他收入 0.34 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增 长 37.79%。主要变动情况：银行存款利息增加 0.09 万元。 （二）年度支出总体情况 肇庆市生态环境局怀集分局 年度总支出 1995.35 万元，其 中本年支出 1995.35 万元。具体情况如下： 1.基本支出 404.06 万元，比上年决算数增加 194.75 万元， 增长 93.04%，主要变动情况：2018 年 1-12 月、2019 年 1-6 月 的预拨经费津贴、维修基金、年终奖转经费支出 172.04 万元和 人员工资增加了。 2.项目支出 1591.29 万元，比上年决算数减少 19.06 万元， 下降 1.18%，主要变动情况：一是城市公共基础建设项目减少了 215.49 万元，二是 2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资 金--饮用水水源地规范化建设增加了 166.38 万，三是乡镇集中 式饮用水水源保护区环境综合整治项目款增加了 108 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）—%,与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）—%,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 44 增长（基数为 0，不可比）—%,与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 肇庆市生态环境局怀集分局 年度财政拨款收入合计 1995.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1995.01 万元， 比上年决算数增加 391.09 万元，增长 24.38%；主要变动情况： 一是 2018 年 1-12 月、2019 年 1-6 月的预拨经费津贴、维修基 金、年终奖转经费支出 172.04 万元，二是 2019 年省生态环境厅 打好污染防治攻坚战资金--饮用水水源地规范化建设增加了 166.38 万，三是乡镇集中式饮用水水源保护区环境综合整治项 目款增加了 108 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 上年决算数减少 215.49 万元，下降 100%；主要变动情况：今年 没有政府性基金预算财政拨款。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 肇庆市生态环境局怀集分局 年度财政拨款支出合计 1995.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1995.01 万元， 比年初预算数增加 1654.68 万元，增长 486.20%；主要变动情况： 一是中州河流域农村环境连片综合整治进度款增加了 509.84 万 元、乡镇集中式饮用水水源保护区环境综合整治项目款增加了 108 万元、中央财政土壤污染防治资金增加了 326 万、2019 年省 生态环境厅打好污染防治攻坚战资金-饮用水水源地规范化建设 45 增加了 166.38 万，二是受污染耕地利用资金、项目储备库建设 前期建设、饮用水水源地规范化建设、中央土壤防治专项资金增 加了 457.38 万元，三是 2018 年 1-12 月、2019 年 1-6 月的预拨 经费津贴、维修基金、年终奖转经费支出 172.04 万元 ；政府性 基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）—%,与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 肇庆市生态环境局怀集分局 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 10.39 万元，完成预算 12.56 万元的 82.72% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 （基数为 0，不可比）—% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.56 万元，完成预算 3.96 万元的 89.90% ；公务接待费支出决算 为 6.83 万元，完成预算 8.6 万元的 79.42% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.56 万元， 占 34.26% ；公务接待费支出 6.83 万元，占 65.74% 。具体情况 46 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元,没有此项业务支出；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元,没有此项业务支出；（3）境外业务培训及 考察 0 万元,没有此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.56 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 3.56 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位 公务 用车保有量为 4 辆，主要用于环境保护监测、环境应急处置、环 境保护监察执法、环境信访投诉处理等。 3.公务接待费支出 6.83 万元，主要用于上级业务主管部门 环境保护督察检查、大气污染防治、水环境治理、生态环境保护、 环境污染信访查处、环境监测业务培训考核、土壤监测、相关职 能单位交流工作方面的接待等 。2019 年，局机关及下属 0 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 82 次，接待人数共 386 人，主要包括上级业务主管部门环境保护 督察检查、大气污染防治、水环境治理、生态环境保护、环境污 染信访查处、环境监测业务培训考核、土壤监测、相关职能单位 交流工作方面的接待等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 47 2019 年本部门机关运行经费支出 18.09 万元，比预算数增 加 0.02 万元，增长 0.11%。 主要增减变动情况是：业务委托费 增加了 0.02 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 12.73 万元，其中：政府 采购货物支出 10.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 12.73 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万 元，占政府采购支出总额的 13.67%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执 法执勤用车 4 辆; 2019 年资产变动情况为：资产购置 56.44 万元，资产报废 21.79 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资 产总体情况为：国有资产总额 1872.98 万元。分布构成情况为： 固定资产 541.46 万元，占 28.91%；流动资产 1331.53 万元，占 71.09%；主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物 面积为 1756 平方米。（二）交通工具（车辆）4 辆。（三）通 用设备 199 台（套）。（四）家具、用具 1599 套（张）。（五） 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 48 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位 没有入围项目所以没有可公开的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无 49 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 50 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 51