2022年度清远市清新区档案馆部门决算.pdf

2022 年度清远市清新区档案馆 部门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区档案馆 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区档案馆 2022 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：清远市清新区档案馆 2022 年度部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区档案馆 概况 一、部门 主要职责 档案馆的主要职责是：1.贯彻执行党和国家档案事业的方针 政策以及法律法规、落实档案事业发展规划、计划和相关政策法 规。2.负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企业事业 单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值 的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信 息，并提供利用。3.研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范， 负责进馆档案整理质量检查、指导和移交工作。4.负责组织征集 整理清远市清新区散存在国内外有重要价值的档案资料。5.负责 整理、保管本地区重要政务活动和重大事件形成的照片、录音、 录像等档案，并提供利用。6.利用档案为区委和区政府决策服务。 配合区委和政府重大活动，开展档案宣传工作、举办档案展览、 陈列、编纂出版工作。依法依规开展馆藏档案解密、开发审核、 销毁工作。依法依规开放档案信息资源。7.维护馆藏档案资料安 全，承担重要档案异地异质备份工作。8.组织实施电子档案移交 系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案 的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案 馆、网络安全系统、计算机系统、办公室自动化系统、门户网站 的建设、运行、管理和维护等工作。9.承担馆藏档案资料的修复、 微缩等抢救工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。 二、部门 机构设置 3 本部门内设机构：办公室 1 个。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：清远市清新区档案馆 2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 354.07 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 248.76 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.83 八、社会保障和就业支出 38 48.25 9 九、卫生健康支出 39 7.11 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 47.09 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 354.89 本年支出合计 57 351.21 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 2.72 年末结转和结余 59 6.41 总计 30 357.62 总计 60 357.62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 354.89 354.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 201 一般公共服务支出 250.67 249.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 29.91 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 29.91 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 220.76 219.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 2012601 行政运行 133.41 132.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 2012604 档案馆 87.35 87.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 50.03 50.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 50.03 50.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 24.93 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 354.89 354.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 8.37 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.28 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 9 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 351.21 266.10 85.11 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 248.76 163.65 85.11 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 29.91 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 29.91 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 218.85 133.74 85.11 0.00 0.00 0.00 2012601 行政运行 133.76 133.74 0.02 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 85.09 0.00 85.09 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 48.25 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 48.25 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 24.93 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 15.51 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 351.21 266.10 85.11 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 47.09 47.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.28 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 354.07 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 247.95 247.95 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 48.25 48.25 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 7.11 7.11 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 47.09 47.09 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 354.07 本年支出合计 59 350.40 350.40 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.87 年末财政拨款结转和结 余 60 4.53 4.53 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.87 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 354.93 354.93 354.93 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表 金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 350.40 265.31 85.09 201 一般公共服务支出 247.95 162.86 85.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 29.91 29.91 0.00 2010301 行政运行 29.91 29.91 0.00 20126 档案事务 218.04 132.95 85.09 2012601 行政运行 132.95 132.95 0.00 2012604 档案馆 85.09 0.00 85.09 208 社会保障和就业支出 48.25 48.25 0.00 20805 行政事业单位养老支出 48.25 48.25 0.00 2080501 行政单位离退休 24.93 24.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.51 15.51 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.82 7.82 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 350.40 265.31 85.09 210 卫生健康支出 7.11 7.11 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.11 7.11 0.00 2101101 行政单位医疗 7.11 7.11 0.00 221 住房保障支出 47.09 47.09 0.00 22102 住房改革支出 47.09 47.09 0.00 2210201 住房公积金 17.28 17.28 0.00 2210203 购房补贴 29.81 29.81 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 227.76 302 商品和服务支出 10.79 30101 基本工资 40.74 30201 办公费 0.02 30102 津贴补贴 89.14 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 32.80 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 2.74 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 7.82 30207 邮电费 0.02 30110 职工基本医疗保险缴费 6.93 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.17 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 17.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 2.25 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 12.38 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 26.76 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.44 30302 退休费 20.06 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 6.66 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.42 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.01 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 4.90 30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 254.53 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 10.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 20 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 21 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 22 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区档案馆 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 6.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 7 6.00 0.00 5.50 0.50 1.01 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 9 10 11 12 1.01 0.00 1.01 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 第三部分：清远市清新区档案馆 2022 年度部门决算情况 说明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区档案馆 2022 年度总收入 357.62 万元，其中本 年收入 354.89 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 354.07 万元，比上年决算数 增加 16.98 万元，增长 5%。主要变动情况：项目资金的土地确 权和扶贫档案整理进馆工作经费安排在部门预算的项目中。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0.83 万元，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 52.2%。主要变动情况：收到财政在存量资金中拨付的金额减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区档案馆 2022 年度总支出 357.62 万元，其中本 年支出 351.21 万元。具体情况如下： 1.基本支出 266.1 万元，比上年决算数减少 26.14 万元，下 24 降 8.9%。主要变动情况：编制人员减少基本支出有所减少。 2.项目支出 85.11 万元，比上年决算数增加 34.66 万元，增 长 68.7%。主要变动情况：项目资金的档案事业经费随着馆藏档 案数量增长变化相应的经费增长及土地确权和扶贫档案整理进 馆工作经费安排在部门预算项目中。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022 年度财政拨款收入说明 清远市清新区档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 354.07 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.07 万元，比上年决 算数增加 16.98 万元，增长 5%；主要变动情况：项目资金的土 地确权和扶贫档案整理进馆工作经费安排在部门预算项目中 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无 增减变化 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况： 与上年持平，无增减变化。 （二）2022 年度财政拨款支出说明 清远市清新区档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 350.4 万 25 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 350.4 万元，比年初预算 数增加 38.66 万元，增长 12.4%；主要变动情况：增加项目资金 的土地确权和扶贫档案整理进馆工作经费支出 ；政府性基金预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平， 无增减变化。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 1.01 万元，完成全年预算 6.00 万元的 16.8% ，比上年决 算数增加 0.72 万元，增长 246.7% 。其中：因公出国（境）费支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务 用车购置及运行维护费支出决算为 1.01 万元，完成预算 5.50 万 元的 18.4% ，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 407.8% ；其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数 为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为 1.01 万元，完成预 算 5.50 万元的 18.4% ，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 407.8% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--% 26 （基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情 况：2022 年“三公”经费支出决算 1.01 万元，比上年增加 0.81 万元，主要原因是公务公车运行维护费增加 0.81 万元，1.防疫 及公务出行增加使用车辆；2.公车使用年限长，车辆问题多，因 此维修费增长。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元， 占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维 护费支出 1.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通 信、应急、公务出行工作。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于今年没有公务接待费支 出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括今年没有公务接待费支 27 出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本部门 机关运行经费支出 10.79 万元，比上年决 算数减少 5.28 万元，下降 32.8% 。主要增减变动情况是：办公 费、差旅费及公务接待费减少。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门 政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府 采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 1.63 万元。授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 2.17 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 24.88%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 75.12%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机 要通信用车 1 辆; 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 28 一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 87.35 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基 金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项 目支出总额的 0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支 出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评 2 个，涉及一般公共预算支出 350.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支 出 0 万元。从评价情况来看，我馆 2022 年整体预算支出，每月 按照规定核定工资表足额发放，并按规定全额缴纳社会保障缴费、 住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照在职人员享受。包 括新增购买办公设备（用品）、资料打印、档案馆维护等。集中 资金完成 2022 年档案事业经费项目，接收、保管有关历史档案， 依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版 工作，提供档案信息查阅服务，为区委、区政府提供重要相关资 料。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案事业 经费、土地确权和扶贫档案整理进馆工作经费等项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 354.89 万元，执 行数 351.21 万元，完成预算的 98.96%。部门整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任 29 务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。 下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 项目绩效自评综述：1.档案事业经费全年预算数为 62.35 万 元，执行数为 62.35 万元，完成预算的 100%；2.土地确权档案 和扶贫档案整理进馆工作经费全年预算数为 25 万元，执行数为 22.74 万元，完成预算数的 90.96%。项目绩效目标完成情况与效 益主要是：1.征集各全宗单位的文书、专业档案等以及有价值档 案和重大活动档案；2.科学安全管护馆藏档案，提升档案管理技 术保障能力；3.保护抢救省重点档案，延长档案寿命，充分发挥 档案“存凭、留史、资政、惠民”独特作用；4.保护开发国家档 案；5.推进档案馆信息化建设。发现的问题及原因主要是 1.预 算编制准确度不够；2.支出控制力有待加强。下一步改进措施主 要是强化预算编制使用精确度，最大限度利用馆藏档案资源满足 社会上人民日益增长的查阅档案需求。 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年度 没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 30 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 31 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32